关于墩集镇2010年预算执行情况和2011年预算草案的报告

关于墩集镇 2010 年预算执行情况和 2011 年预算草案的报告 墩集镇财政所 各位代表： 受镇人民政府委托，现将墩集镇 2010 年财政预算执行情况和 2011 年财政预算草案提请大会审议，并请列席人员提出意见。 一、2010 年财政预算执行情况 2010 年，我 镇财税部门按照镇党委、政府关于财政工作的总体部 署，在镇人大的有效监督下，以“保增长、保民生、保稳定、促发展”为 主线，财政收入持续改善，支出力度持续加强，较好地保障了各项事 业有力有序扎实推进，圆满完成了年初既定的各项目标任务。 (一)财政收入 实现增 长，收入质量稳步提高 我镇通过不断完善收入目标管理制度，积极采取有力措施，认真 排查税源， 对重点项目实行跟踪管理，努力挖掘收入潜力，不断加大 税收执法检查和欠税清缴力度，财政收入呈现稳定增长的良好态势。 我镇 2010 年财政收入任务 62 万元，全年组织财政收入 136.7 万元， 增收 74.7 万元，完成 2010 年预算收入任务 220.5。其中国税完成 9.7 万元占年度预算的 107.6，地税完成 108.3 万元，占年度预算的 216.6%，占上年同期的 246.3%；财政任务 3 万元，完成 18.7 万元，占 年度预算的 623.6%。与经济密切相关的营业 税、契税、耕地占用税等 实现较大增长，成为财政增长亮点。 （二）财政支出规模扩大，支出结构趋于优化 2 财政支出规模逐步扩大，支出结构进一步优化。2010 年全镇财政 支出完成 353.7 万元，为预算的 161.1%，比年初预算支出 219.6 万元增 长 61%。增长因素为增发、补发工资和社会福利 费用及农林水投入逐 步增加。2010 年，我 镇 用于农林水事务 72 万元，其中：农业 5 万元、水 利 67 万元，文化事业费 4.6 万元，广播事业费 7.7 万元，医疗卫生支出 47 万元，其中：医保 6 万元、疾病控制 3600 元、农村卫生退休 41 万元， 财政事务 38 万元，社会保障 18 万元（其中：民政工资福利 1.6 万元、自 然灾害救济费 16 万元），计生事业费 7.4 万元，行政管理费 159 万元。 三、财源培植扎实有效。突出政策激励，重点奖励招商引资、重大 投资项目、农村种植结构调整，鼓励企业投资创业，促进我镇科学发 展。多方面筹措资金，支持基础设施和项目建设，夯实我镇经济发展 基础。 四、征管水平日益提高。重抓基础管理。 坚持依法治税，应收尽收， 强化税收政策宣传，健全税源台账，申报水平大幅提升。大力推行公 平税负，对 税收申报不及时，数据不可靠的企业进行税收评估稽查， 在同行业之间进行公布，接受群众监督。重抓协税护税。建立健全协 税护税网络，构建齐抓共管的局面。重抓征管改革，强化契税的征收 方式，不断提高收入征管水平。 五、保障功能 显著提升， 财政分配注重民生。各项保障经费安排到 位。保障全镇人员工资及时足额发放，机关事业单位运转经费及时安 排，教育、卫生、社会保障等投入重点保障到位。全年发放各种惠农补 贴总计 879 万元，其中：农村低保资金 110 万元，民政抚恤 79.6 万元， 3 五保户 29.5 万元，母猪补贴 30 万元，村级干部报酬 30 万元，农业保 险 30 万元，农村直补和综合补贴 430 万元，家电下乡 10.9 万元等等， 以及积极做好医疗保险费征缴发放工作，保证了社会安定和稳定。 。 二、二 一一年财政预 算安排 2011 年是实施 “十二五”第一年。今年财政工作任务是：继续坚 持以组织收入为中心，依法加强收入征管，力争做到应收尽收，确保 财政收入与-GDP 保持同步增长；坚持“统 筹兼顾、确保重点” 的原 则， 继续围绕 “保民生、保增长、保稳定、促发 展”的要求，严格预算管 理，进一步 优化支出结构，保障各项重点支出要求。 我镇 2011 年财政总收入计划 177 万元，比去年任务 137 万元增 加了 40 万元，主要收入项目安排情况： 国税收入：30 万元； 地税收入：134 万元； 财政收入：13 万元 三：、2011 年主要工作 为圆满完成全年预算任务，将重点抓好以下几个方面的工作： 一、大力实施民生工程，加快构建和谐社会。坚持以人为本，更加 关注民生，认真贯彻落实省委、省政府决定，大力实施民生工程，让广 大群众共享改革发展成果。进一步加大财政投入，做好对农民的粮食 直补、 农用柴油等生产资料综合补贴等各项补贴工作，推行农村公共 医疗改革、完善农村低保发放办法，简化程序，规范操作，确保农民真 4 正得到实惠。通过加大农村基础设施投入，努力使农村水利、道路、饮 水等建设取得新进展。促进农村公共事业发展，逐步缩小城乡社会发 展差距。 二、依法强化税收征管，确保财政收入持续快速增长 继续完善收入目标管理制度，狠抓财政收入进度管理，确保财政 收入与经济增长相适应，努力将经济发展的成果体现到财政收入上来。 进一步规范税收执法行为，依法强化征管手段，不断加大税收稽查和 清欠力度，坚决查处各种偷、逃税行为，加 强对 重点行业、重大项目税 收的监控和征管，逐步拓宽监管范围，准确、及时掌握税源现状和变 化趋势，建立重点行业和重大项目的监控和管理机制。进一步强化契 税和耕地占用税的征管，不断完善财政直接征收和“先税后证” 征管措 施，力争“两税” 收入有重大突破。 三、进一步优化支出结构，统筹安排财政支出 按照构建和谐社会的要求和公共财政的服务目标，进一步优化支 出结构，统 筹安排好各项支出，在保工资、保运转、保稳定的基础上， 把预算分配的重点放在关注民生、促进经济和社会事业发展方面。继 续严格执行机关事业单位工资分配政策，规范社会收入分配秩序，确 保机关事业单位职工工资和离退休费按规定正常发放。大力压缩一般 性支出，严 格控制会议费、车辆燃修费和招待费等支出费用增长，把 有限财力用在刀刃上，积极支持社会保障体系建设，进一步完善农民 最低生活保障、农村特困群体救助、优抚和救灾救济等制度，努力改 善低收入群体的生活。 5 四、创新财政管理制度，全面提高依法理财水平 继续落实财政补贴农民资金政策，完善财政补贴农民资金政策管 理和“ 一卡式 ”发放工作，切实做好面向农民各项补贴资金的兑现工作。 认真开展行政事业单位资产清查，切实加强行政事业单位资产管理， 强化对社会保障、扶贫等重点项目资金的监督管理和跟踪问效，确保 财政资金安全、高效使用。全面加强财政法制建设，健全财政监督检 查机制，坚 决查处各类违反财经纪律的行为。深入推进财政机关效能 建设，自觉 接受人大、审计和社会监督，