关于贾汪区2007年财政预算执行情况和

关于贾汪区 2007 年财政预算执行情 况和 2008 年财政预算草案的报告 2007 年 12 月 20 日在贾汪区第十届人民代表大会第一次会议上 区财政局局长 胡乐夫 各位代表： 我受区人民政府的委托，现在向大会报告贾汪区 2007 年财政预算执行情况和 2008 年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。 一、2007 年财政预算执行情况 2007 年，在区委的正确领导下，全区上下以科学发展观统领全局，突出招商引资， 强化项目建设，支柱行业产销两旺，综合效益不断提高，财政收入实现较快增长，重 点支出得到有效保障，财政预算执行情况良好，财政各项工作卓有成效。 （一）全区财政预算执行情况 区九届人大五次会议审查批准的全区财政总收入预算为 65600 万元；经区九届人 大常委会第三十六次会议批准，调整为 70000 万元；一般预算收入预算为 31000 万元， 经批准，调整为 32900 万元。 2007 年，全区财政总收入完成 70008 万元（预计，下同）,完成调整预算的 100，增收 17506 万元，增长 33.3；一般预算收入完成 35200 万元（预计，下同）， 完成调整预算的 107，增收 10395 万元，增长 41.9；基金收入完成 1028 万元（预 计，下同），增长 151.3；中央级收入完成 33780 万元（预计，下同），增长 23.8（详见表一）。 区九届人大五次会议审查批准的全区地方财政支出预算 40250 万元；经批准，调 整为 56500 万元；一般预算支出预算为 39800 万元，经批准，调整为 54439 万元。 全区地方财政支出完成 52370 万元（预计，下同），比上年增加 11198 万元，增 长 27.2，其中：一般预算支出完成 50420 万元（预计，下同），比上年增加 10224 万元，增长 25.4（详见表二）。 （二）区本级财政预算执行情况 区九届人大五次会议审查批准的区本级财政总收入预算为 36000 万元；经批准， 调整为 32679 万元；一般预算收入预算为 17800 万元，经批准，调整为 17577 万元。 2007 年，区本级财政总收入完成 36518 万元,完成调整预算的 111.7，增收 7699 万元，增长 26.7；一般预算收入完成 20490 万元，完成调整预算的 116.6， 增收 6253 万元，增长 43.9；基金收入完成 1028 万元，增长 151.3；中央级收入 完成 15000 万元，增长 5.8（详见表三）。 区九届人大五次会议审查批准的区本级地方财政支出预算 36650 万元；经批准， 调整为 52900 万元；一般预算支出预算 36200 万元，经批准，调整为 50839 万元。 区本级地方财政支出完成 48350 万元，比上年增加 11464 万元，增长 31.1，其 中：一般预算支出完成 46400 万元，比上年增加 10490 万元，增长 29.2（详见表四） 。 以上是 2007 年全区及区本级财政预算执行情况，由于尚未办理财政决算，与最终 实际执行结果还会存在一定差距，届时我们再向区十届人大常委会报告。 （三）2007 年财政工作的主要措施及成效 1、全力组织财政收入，取得历史新突破 2007 年，全区财政收入规模再创历史新高。财政总收入突破 7 亿元，较 2002 年 翻了两番，一般预算收入超过 3.5 亿元，增长 41.9，财政收入占 GDP 比重达到 8.8，比 2002 年提高 4.2 个百分点。 全区财政收入增长的主要原因：一是全区经济保持持续较快增长。2007 年全区扎 实推进重点项目建设，着力促进工业结构优化升级，加快第三产业发展，为财政增收 奠定了坚实基础。二是财税工作得到各级领导的高度重视。区委区政府加强财税收入 组织工作，优化考核指标，加大考核力度，对财政收入实行“周调度、月分析”，区 主要领导多次深入实地调查研究。各镇（办事处、工业园）立足各自实际，突出财源 培植重点，认真落实综合治税措施，积极推进协税护税网络建设，为财税工作提供了 良好的社会环境。三是税务机关全面提升征管水平。国税、地税等征收部门坚持依法 治税，认真查找薄弱环节，大力整合征管手段，加强重点税源管理。增值税、企业所 得税等主体税种完成 22500 万元，增长 33.1，占一般预算收入的比重达到 63.9。 四是财政部门深挖两税增收潜力，积极拓宽非税收入渠道。将耕地占用税、契税收入 征管作为财政部门工作的重点，全面公开办税流程，杜绝“人情税”、“关系税”， 全力构筑耕契两税征管网络平台，实现征管手段由手工开票向微机管理的信息化转变， 由协税单位代征向区财政直接征收的规范化转变，由征收对象以房产契税为主向土地、 房产契税全面开展、多管齐下的精细化转变。耕地占用税、契税收入突破千万元大关， 达到 1020 万元，增长 45.3。同时，严格非税收入“收支两条线”管理，以票据监管 为源头控制，大力清理收费项目，加强土地出让金征收，全年纳入预算管理的非税收 入达到 8848 万元，增长 82.7。 2、明确财政支出重点，实现和谐促发展 按照理财为民、关注民生的总体要求，财政部门从全区广大人民群众最关心、最 直接、最现实的问题入手，统筹调度预算内、外收入，把更多的财政资金投向公共服 务领域，财政支出体现出促和谐、求发展两大特点。 确保工资优先，收入水平稳中有升。将确保公教人员工资的及时足额发放作 为财政工作的重中之重，克服财政资金十分紧张的困难，积极主动想办法、谋措施、 筹资金。严格工资预算编制和执行。年初预算编制优先足额安排工资性支出，不留硬 缺口。在预算执行过程中，区级财政全额兜底镇级公教人员工资差额，确保每月及时 足额拨付。全年拨付区镇两级公教和事业人员工资及运转经费 30595 万元。新增财力 首先用于提高广大公教人员工资水平，让全社会共享经济发展成果。在去年 6 月份区 自筹增资人均 200 元/月的基础上，克服省转移支付补助不到位的困难，2007 年 1 月全 面执行国家公务员工资制度改革的新标准，人均增资 260 元/月，新增工资性支出 3660 万元，并于 10 月份为 4162 名镇级公教人员办理住房公积金，初步实现了同工同酬。 突出三农发展，新农村建设硕果累累。农林水事务支出 6030 万元，增加 1622 万元，增长 36.8。落实农民增收措施。通过惠农“一折通”，全年发放农资综 合补贴 955 万元、粮食直补 259 万元，比上年增加 492 万元，是实行直接补贴政策以 来，投入资金最多的年份，补贴水稻面积 13 万亩，小麦面积 31.8 万亩，使全区 8.5 万农户受益；对 3 万亩水稻发放良种补贴 24 万元；发放能繁母猪补贴 72 万元，惠及 养殖户 6383 户。其次，完善扶贫机制，加大扶贫开发力度，投入 260 万元扶助经济薄 弱村加快产业结构调整；办理小额农户贷款贴息 1010 户，扶贫小额担保资金规模增长 78.3；拨付培训资金 176 万元，全年培训农民 5.6 万人次。加强农村基础设施建设。 年内投入 244 万元建造“乡间彩虹”农村小型公益桥梁 48 座；投入 931 万元用于农田 水利建设，新修加固河道堤防 12 公里，疏浚区镇河道 55 公里，改善灌溉面积 11 万亩； 支持农村清洁能源建设，拨付专项资金 396 万元，用于权台、解台、大李庄三村秸秆 气化建设及 7 镇 11 个村的“一池三改”，受益农户 4200 户；全力推进新农村建设， 投入新农村建设经费 117 万元。提高农业综合生产能力。拨付土地治理资金 1253 万元， 治理采煤塌陷和山区丘陵 1 万亩，改造中低产田 2 万亩；安排测土配方专项资金 109 万元，完成测土配方技术覆盖 20 万亩；投入 342 万元支持高效设施农业发展；安排 55 万元用于支持农业专业合作经济组织；安排动物防疫专项经费 97 万元。积极推进政策 性农业保险工作，全年拨付保费 249 万元，其中财政支出 163 万元，全区承保水稻面 积 7 万亩、玉米面积 10.9 万亩，承保能繁母猪 1.2 万头，当年理赔 86 万元。保障村 级组织正常运转。对村级经费实行专户管理，区级统一拨付，当年支付村干部报酬、 村办公经费等 361 万元。 加大民生投入，切实解决群众问题。社会保障和就业支出 2576 万元，增长 16.9。优先保障困难群体生活需要。城乡低保人数达到 10328 人，财政补助资金 636 万元；农村五保供养 2115 人，财政供养资金 279 万元；全年发放 90 岁以上老人及孤 儿救助金 28 万元；投入 82 万元建设五保户“关爱工程”，新增集中供养 260 人，同 时安排 42 万元建立农村五保户保障救助专项基金；为应对物价上涨，增加 30 万元用 于城乡低保生活补贴；将 437 名镇级民政优抚人员纳入区财政统发，全年发放优抚经 费 225 万元，彻底解决了镇级优抚对象补助发放不及时的问题。不断加大拥军优属财 政投入。当年支出退役士兵安置金 347 万元，义务兵优待金及立功受奖奖励金 136 万 元，伤残军人补助 57 万元，其他双拥工作 60 万元。率先实施被征地农民生活保障制 度。首批 4494 人纳入保障范围，当年安排财政性保障资金 1451 万元。认真落实离任 村干部生活待遇。将 391 名离任村干部生活补助纳入区财政保障范畴，新增支出 44 万 元。统筹解决关破企业职工安置救助。全年共拨付 315 万元用于职工安置，安排财政 性资金 471 万元用于关破停企业退休人员医保补助。高度关注受灾群众生产生活。安 排专项资金 91 万元用于受灾群众生活救济、恢复生产。 加快科教兴区，社会事业协调发展。科学技术支出 549 万元，增长 10.9， 主要用于科普下乡、科技成果转化、科技型中小企业技术创新等，科学技术支出达到 法定支出要求。教育支出 16544 万元，增长 25.4。继续落实“以区为主”的义务教 育经费投入保障机制。从 2007 年春季学期起，全面实行城乡义务教育阶段免收学杂费 共计 1359 万元，同时区财政足额安排公用经费 1576 万元，保证学校正常运转；安排 17 万元发放 57 位名特优教师政府专巷津贴和 10 名优秀高考生奖励；全年共为 6340 名 义务教育阶段家庭经济困难学生免费提供教科书，发放寄宿生困难资助 66 万元，资助 学生 1937 人。拨付 100 万元发放移交我区管理的第二批徐矿集团矿校教职工工资，确 保交接工作平稳过渡。大幅增加教育基础设施投入，改善中小学办学条件。当年安排 建平中学图书综合楼、实验中学青少年活动中心、乡镇学校校舍暑期维修等教育基础 设施建设专款 353 万元；投入 150 万元兴建区职教中心数控技术应用实训基地。文化 体育与传媒支出 600 万元，增长 58.3。年度内实施了国家级文物保护单位白集汉墓 维修，有线电视村村通，“送戏、送电影、送图书”下乡，群众体育运动等多项文体 工程；投入 40 万元建设江庄、紫庄两镇文化站。继续执行对农村计划生育家庭的奖扶 政策，发放农村计划生育家庭奖励扶助金 41 万元，528 人受益；拨付独生子女家庭父 母奖励金 54 万元，2070 人次受益；安排 90 万元计划生育免费技术服务补助专款。人 口和计划生育事务支出达到考核标准。 强化医疗服务，公共卫生覆盖城乡。医疗卫生支出 2220 万元，增长 50.7。不断扩大城乡医保覆盖面。完善城镇职工基本医疗保险制度和新型农村合作 医疗制度，启动城镇居民医疗保险制度。拨付 1242 万元用于新型农村合作医疗财政补 助和农村医疗救助，新型农村合作医疗参合率达到 94.1，补偿参保农民 102 万人次， 报销医疗费用 1489 万元。加快建立覆盖城乡的基本公共卫生服务体系。投入 125 万元 用于区人民医院医疗大楼、区疾控中心等综合医疗设施建设补助，安排社区卫生服务 中心建设专款 170 万元，全区农村社区卫生服务机构建成率达 84。积极改善农村公 共卫生面貌。全年支出农村改厕资金 80 万元，2000 余户农民受益，农村生活环境得到 极大改善。 推进城建环保，城乡面貌不断改观。环境保护支出 2045 万元，增长 568.3。积极落实可持续发展战略，从生态环境建设入手，不断加大基础设施和生态 环境建设。拨付 1070 万元企业治污专项资金，拨付城市污水处理厂运行费用 584 万元， 并安排 300 万元用于城市污水处理厂配套管网建设。城乡社区事务（城乡建设）支出 2970 万元，增长 5.6。按照新老城区互补发展、双轮驱动的城建战略，加快老城区 改造，推进新城区建设。投入 577 万元，用于工商路北扩、育才路整治、贾韩路改造、 城市道路养护和绿化亮化以及小街巷整治等；拨付 804 万元用于新城区内规划展示厅、 主次道路、排水管网等基础设施建设；投入 330 万元用于塔山运河大桥改造工程；拨 付城市公交和出租车行业成品油价格改革财政补贴 75 万元，弥补了因国家政策调整带 来的行业损失；安排 133 万元专项资金扶持房地产业健康发展。 坚持政策扶持，工业兴区加速推进。工业商业金融等事务支出 1622 万元，围 绕现已形成的产业发展格局，从财税政策、资金投向、基础设施建设向“一园五区” 和利税大户倾斜。拨付 765 万元用于园区基础设施建设。安排各类专项资金 210 万元， 集中用于扶持民营企业发展、优化投资环境；拨付 627 万元用于扶持中联水泥、森宇 钢铁等利税大户扩大生产规模，促进产品升级。通过融资等渠道，投入 1950 万元架设 重大项目供电专线；财税部门及时办理出口退税 1246 万元，帮助企业节约资金成本， 增强市场竞争力。 维护社会稳定，保障广大群众根本利益。全力创建“平安贾汪、廉洁贾汪、 法治贾汪”。安排 105 万元用于村级治安联防体系、平安贾汪联动网、法治江苏合格 区等多项社会综合治理项目建设，打造“社会治安安全区”。 确立“还账也是政绩”的理念，在财力紧张的情况下，大力压缩行政办公经费等 一般性支出，千方百计筹集资金用于偿还历史欠债。2007 年共偿还各类债务 4721 万元， 其中：清偿义务教育债务 1965 万元，兑付供销社社员股金 200 万元，兑付 206 国道借 款 241 万元，偿还上级财政农金会转贷款 395 万元，海螺用地补偿农户 443 万元，支 付公共基础设施工程欠款及土地租金 673 万元，兑付职工集资和企业改制 729 万元， 粮食挂帐利息 75 万元等。 3、深化财政体制改革，自身建设上台阶 今年以来，全区财政系统干部职工以对内加强干部队伍建设、对外深化财政体制 改革为工作始动力，自加压力、奋发作为，廉洁从政、科学理财。 部门预算改革深入开展。205 家区直部门和乡镇单位纳入部门预算编制体系，进 一步修订完善单位定额标准，全面建立财政供养人员基础信息库。国库集中支付改革 推进有力。全年财政性资金支付总额达到 6.9 亿元，其中，直接支付资金 5.4 亿元， 占支付总额的 78.3，较去年同期提高 16 个百分点。政府采购改革有序运行。全年组 织政府采购活动 300 余次，实际采购支出 2548 万元，增长 20.8，节约资金 335 万元， 节约率 11.6。镇财区管改革初见成效。乡镇基本运转得到保障，财政收支行为得到 规范，债务过快增长得到有效遏制。会计集中核算日益完善。坚持会计集中核算与国 库集中支付衔接的原则，全年受理各类单据 28.9 万张，资金支出 1.9 亿元，拒付不合 理、不合法原始凭证 1614 张，节约资金 206 万元。非税收入改革继续加强。通过强化 票据监管，规范收费项目，打造“阳光收费”，全年专户管理资金突破 4 亿元，政府 统筹 1022 万元；切实加强土地出让金管理，全年征收土地出让金 8170 万元，用于旧 城改造、支农支出等 5100 万元，实现土地收益 3070 万元。向上争取资金效果显著。 全年共向省、市争取各项资金和补助 10168 万元，是历年新高，为全区经济和社会事 业的更快发展提供了资金保障。财政队伍建设明显增强。区财政局获得全市财政系统 唯一的省级档案管理先进单位表彰，连续四次蝉联省文明单位殊荣，连续三年位居全 区机关民主评议前三名，预算科被市政府授予 20042006 年度市级先进集体荣誉称号 等。区财政局将 2007 年确定为“学习教育培训年”和 “基础工作管理年”，全年组 织各类主题学习教育活动 20 余场次，健全科室基础台帐 108 套，成功实施市、区、镇 三级财政的纵向联网工程，建立中层干部述职述廉报告、全体人员轮岗交流、廉政教 育等多项制度，财政工作逐步由管理向服务转变，机关效能建设成效显著。 各位代表，过去的一年，我区的财政工作取得了较好的成绩，但仍然存在不少问 题和困难。财源建设发展不平衡，财政收入结构不合理，地方可用财力较少，刚性支 出过快增长，收支矛盾依然突出，财政管理水平还有待进一步提高。这些问题和困难 在一定程度上影响了我区经济社会的健康发展，必须引起高度重视。我们将在今后的 工作中进一步深化改革、规范管理、完善制度、提高服务水平，逐步加以克服和解决。 二、2008 年财政预算草案 2008 年预算编制的指导思想和原则是：全面落实科学发展观，深入推进公共财政 体系建设，坚持以人为本，关注民生，加大重点支出投入，提高资金使用效益，增强 财政保障能力，促进社会和谐，推动全区经济社会又好又快发展。 （一）全区财政预算(草案) 2008 年全区财政总收入预算为 100000 万元，比 2007 年实绩（以下同口径）增加 29992 万元，增长 42.8。其中：一般预算收入 46800 万元，增长 33%。（详见表五） 2008 年全区财政支出预算为 53000 万元，比 2007 年预算（以下同口径）增加 12750 万元，增长 31.7。其中：一般预算支出 52550 万元，增长 32。根据上述财 政收入安排，按现行财政体制测算，全区可用财力约 50700 万元，需安排调入资金 1850 万元。（详见表六） （二）区本级财政预算(草案) 2008 年区本级财政收入预算为 53020 万元，比 2007 年实绩（以下同口径）增加 16502 万元，增长 45.2。其中:一般预算收入 26760 万元，增长 30.6。（详见表七） 2008 年区本级财政支出预算为 49000 万元，比 2007 年预算增加 12350 万元，增 长 33.7%，其中：一般预算支出 48550 万元，增长 34.1%。在以上支出中，用于人员工 资和保障各单位正常运转的公用经费 33100 万元；用于社会事业发展经费 9505 万元； 关注民生、促进和谐社会建设经费 2900 万元，主要安排了城乡低保 240 万元，被征地 农民基本生活保障 750 万元，政府偿还债务 1910 万元等；用于为民办实事和重点项目 3495 万元。（详见表八） 2008 年全区财政收入预算的安排，充分考虑到全区经济仍将继续保持良好的发展 势头，一批重大项目即将竣工投产，财政收入的规模将会进一步扩大；也认识到全区 财政收入结构不甚合理，环境资源压力对财政收入增长带来的影响以及税制改革等潜 在政策性减收因素的存在。在财政支出安排上，坚持“量入为出、量力而行、收支平 衡”的原则，奉行“以人为本”的理财宗旨，突出“民生财政”理念，统筹考虑社会 事业发展和全区经济建设的需要，把更多财力用于对社会困难群体的帮扶和为群众排 忧解难、维护群众的切身利益上。收支安排建议是积极稳妥和切实可行的。 三、依法科学理财，认真做好 2008 年财政工作 2008 年是认真贯彻十七大精神的第一年，也是保持经济社会又好又快发展、全面 构建和谐社会的重要一年。做好 2008 年的财政工作，意义十分重大。围绕今年全区的 中心任务，着力做好以下工作： （一）加强财源体系建设，促进财政收入稳步增长 坚持科学发展观，促进发展方式转变。综合运用各类财税政策，发挥财政资金导 向作用，全力推进新型工业化进程，增强财源建设和财政增收的后续潜力。壮大现有 特色经济产业规模