十一五焦作民生改善情况调查报告

十一五”时期，全市人民在市委、市政府的正确领导下，深入 贯彻落实科学发展观，坚定不移深化改革开放，下大力气转变发展 方式，抢抓机遇，奋力拼搏，圆满完成了“十一五”规划确定的各 项工作任务，国民经济和社会各项事业取得了长足发展。先后获得 了“中国最佳休闲旅游城市”、“中国投资环境百佳城市”、“跨 国公司最佳投资城市”、“国家双拥模范城市”、“国家园林城市” 、“中国城市旅游竞争力百强城市”、“全国科技进步考核先进城 市”等荣誉称号。 一、综合经济实力跃上新台阶 “十一五”时期，焦作市牢牢把握发展这个第一要义，紧紧抓 住新一轮发展战略机遇期，经济总量实现了跨越式发展，在河南发 展中的重要作用进一步提升。 经济增长持续加速。“十一五”时期，焦作市经济保持了持续 快速的增长。全市经济在“十五”时期较快增长的基础上持续加速， 2006 年和 2007 年地区生产总值分别增长 15.5%和 17.1%。2008 年下 半年以来，受国际金融危机影响，从持续上升转入调整阶段，但经 济发展的基本面和长期趋势并未改变。2008 年、2009 年、2010 年 依然保持了 12.5%、11.3%和 11.9的增长速度。“十一五”时期， 全市地区生产总值年均增长 13.6%，高于全省平均水平 0.8 个百分 点。 经济总量实现翻番。经济增长速度持续加快助推了焦作市经济 总量的跨越式攀升。“十五”时期，全市地区生产总值完成了从 200 亿元到 500 亿元的跨越，“十一五”时期，实现了从 500 亿元 到 1000 亿元的新跨越。2009 年，全市地区生产总值达到 1071.4 亿 元，2010 年又突破 1200 亿元，达到了 1247.6 亿元，步入了跨越发 展的新阶段。 经济运行质量提高。“十一五”时期，是焦作市在科学发展观 指引下战胜重重困难奋力前行的五年，经济发展经受住了自然灾害、 国际金融危机、经济周期波动等一系列重大挑战和严峻考验，经济 运行的稳定性和效益显著提高。预计 2010 年全市人均地区生产总值 有望突破 3.5 万元。万元地区生产总值能耗逐年下降，“十一五” 前四年已累计降低 19%，预计“十一五”时期累计下降 21%以上。公 共财政实力快速提升。2010 年，全市地方财政一般预算收入实现 63.3 亿元， “十一五”时期年均增长 15.9%。 二、产业结构进一步优化 “十一五”时期，焦作市以科学发展为主题，以转变发展方式 为主线，继续推动产业结构向工业化后期迈进，加快构建新型产业 体系。全市二、三产业增加值占地区生产总值的比重由 2005 年的 89.6%提高到 2010 年 91.7%。 工业对全市经济的支撑作用进一步增强。“十一五”时期，焦 作市坚持工业强市战略，优化工业结构，促进企业转型升级。2010 年全市规模以上工业实现增加值 706.5 亿元，“十一五”时期年均 增长 19.2%。规划面积 180 平方公里的焦作新区已经获批成立。产 业集聚区成为转型升级主导力量，综合排名位居全省前列。2010 年， 全市 9 个省级产业集聚区建成面积 50.9 平方公里，入驻企业 1150 家，实施亿元以上工业项目 127 个，完成固定资产投资 330 亿元， 规模以上工业主营业务收入、利润、利税分别实现 905 亿元、84 亿 元、114 亿元。首批 10 大特色产业园区建设顺利推进。形成了铝工 业、汽车及零部件、煤盐联合化工、装备工业、食品工业、生物产 业六大支柱产业和风电装备、光电、光伏和新材料等四大新兴产业。 企业组织结构不断优化，其中大中型企业已达 144 个。2010 年，焦 煤集团年销售收入超百亿元，达到了 174 亿元；风神轮胎、焦作供 电公司、焦作万方等企业不断壮大，年销售收入均突破了 50 亿元。 第三产业蓬勃发展。2010 年，全市第三产业增加值实现 289.0 亿元，占地区生产总值的比重为 23.2%。文化旅游业快速发展。中 国云台山国际旅游节升格为国家旅游局、河南省人民政府主办。全 市拥有国家 5A 级景区 2 家，4A 级景区 3 家。三维戴斯酒店被评为 五星级旅游饭店，实现了焦作市零的突破。旅游综合收入 147.5 亿 元，旅游综合收入占地区生产总值的比重由 2005 年的 8.4%提高到 2010 年的 11.8%。城乡消费市场繁荣活跃。2010 年，全市社会消费 品零售总额实现 321.8 亿元，“十一五”时期年均增长 19.9%。万 村千乡市场工程、新网工程、家电下乡工程扎实推进。2010 年底， 全市累计建成农家店 1614 家，全市行政村覆盖率达到 96.8%。金融 保险发展迅速。2010 年全市保险机构达到了 30 家，比 2005 年新增 保险机构 19 家，中信银行、广发银行、光大银行、交通银行等入驻 焦作市，武陟射阳村镇银行正式开业。 三、经济发展的动力日益增强 “十一五”时期，焦作市坚持实施科技推动战略，积极培育新 兴产业，不断深化企业改革，推动企业战略重组，努力开拓资本市 场，增强了企业的活力和竞争力，增强了全市经济发展的动力。 科技实力进一步增强。全市现有省级工程技术研究中心 18 家, 省级院士工作站 3 个，市级工程技术研究中心 147 家。创新主体逐 步壮大。现有国家级高新技术企业 19 家，省级创新型企业、创新型 试点企业 11 家，国家级知识产权试点企业 4 家、省级知识产权优势 企业 1 家、优势培育企业 3 家。全市国有和民营科研机构已达 20 家， 创新成果大量涌现。“十一五”时期，全市共通过省级科技成果鉴 定 251 项，通过市级科技成果鉴定 111 项，新培育农作物新品种 （系）7 个，获得国家级科技奖励 2 项，省科技奖励 52 项。创新效 果开始显现。2010 年，全市规模以上高技术产业实现工业增加值 28.1 亿元，“十一五”时期年均增长 43.9%。四大新兴产业初具规 模。2010 年，全市四大新兴产业增加值占规模以上工业的 3.7%。在 汽车零部件、造纸装备、风电装备、生物医药、新材料等领域形成 了特色和优势，成为全国重要的汽车零部件、造纸装备、烫印材料 和超硬材料生产基地。科技创新步伐加快，焦作市被评为“全国科 技进步先进市”。 继续推进国有企业改革，推进产业关联度高、具有优势互补和 战略协同效应的国有企业实施战略重组，企业竞争力和活力不断增 强。圆满完成市直 22 户特困工业企业改革脱困工作。万方铝业、宇 航化工分别与中国铝业、中国化工集团实现战略重组，企业发展迈 上了新的战略起点。在巩固和发展公有制经济的同时，从出台扶持 政策、优化发展环境和完善保障机制等方面积极鼓励、支持和引导 民营经济等非公有制经济发展，民营企业影响力不断扩大。2010 年 全市非公有制经济占地区生产总值的比重预计达到 60%，比 2005 年 提高 7.5 个百分点。 开拓资本要素市场，构建开放有序的市场体系。按照企业主动、 政府引导、统筹规划、优化环境的工作方针，在符合国家产业政策 和具有比较优势的行业中，筛选一批基础条件好、具有竞争优势、 成长性好的企业进入全市上市预备队，并对上市后备企业实行动态 管理。破解资金制约，组建了焦作市投资集团公司等五大投融资平 台，成立了 45 家担保公司。企业在资本市场大展身手。多氟多、中 内配和新开源分别在深圳中小板和创业板上市，大通化工在澳大利 亚证券交易所上市，全市上市公司数量跃居全省第 2 位。淼雨饮品 等 6 家企业在天津股权交易所正式挂牌交易。 四、对外开放取得新成就 “十一五”时期，焦作市坚持以开放促发展，为经济社会跨越 发展注入了澎湃动力。对外开放向广度和深度拓展，外向型经济快 速发展。 招商引资取得新突破。抢抓发达地区产业转移的重大机遇，开 展了一系列大招商活动，广泛组织企业参加各种大型经贸洽谈活动。 “十一五”时期，全市共引进亿元项目 354 个。深化了与中国化工、 中国铝业和中国兵器集团的合作，蒙牛集团、厦工机械、健康元药 业等知名企业成功落户焦作市。焦作厦工更是创造了业内瞩目的 4 个月建成投产的“焦作速度”。 对外贸易进一步扩大。全市外贸进出口总额由 2005 年的 9.1 亿 美元增加到 2010 年的 17.6 亿美元，年均增长 14.1。全市“十一 五”累计出口 65.5 亿美元，是“十五”时期的 2.48 倍。出口产品 结构进一步优化。全市出口产品由“十五”时期的铝及其制品、橡 胶及其制品、毛皮及其制品、铅及其制品、化工成品及相关产品、 陶瓷制品等 15 大类 40 多个品种，目前已发展为汽车零配件、橡胶 及其制品、毛皮及其制品、化工成品及相关产品、纸及纸制品、玻 璃及其制品、冶炼成套设备、生物制药、农产品、玩具及运动用品 等 40 大类 200 余个品种，有力地促进了支柱产业的发展。 外贸骨干企业快速成长。全市拥有外贸出口自主经营权的企业 由 2003 年末的 325 家增加到现在的 1713 家。市场多元化发展日益 明显，与焦作市有贸易往来的国家和地区达到了 180 多个。迈科冶 金、中内配、华飞电子、好友轮胎等企业积极走出国门开拓市场、 建立基地、承包项目，规避国际贸易壁垒和风险。 五、城乡统筹发展开创新局面 “十一五”时期，焦作市认真贯彻落实中央关于建设社会主义 新农村的重大决策部署，不断加大对三农投入力度，继续推动公共 资源向农村倾斜，加快农村和农业经济结构的战略性调整步伐，大 力发展县域经济，全域谋划城乡发展，开创了城乡协调发展的新格 局。 农业综合生产能力明显提高。全市农林牧渔业增加值由 2005 年 的 58.1 亿元增加到 2010 年 103.3 亿元，焦作市被农业部命名为全 国优质小麦加工示范基地、全国农产品加工创业示范基地和全国首 家地市级全国农机化示范区。城市化水平不断提高。全市城镇人口 占总人口的比重由 2005 年的 40%提高到 2010 年的 48.4%。城乡收入 差距缩小。全市城乡居民收入比由 2005 年的 2.2:1 缩小为 2010 年 的 2.1：1，低于全国的 3.2：1。农村消费结构升级加快。全市农村 居民家庭恩格尔系数由 2005 年的 33.7%下降为 2010 年的 30.5%。 县域经济加速崛起。2010 年，六县市完成地区生产总值 997.3 亿元、规模以上工业增加值 554.7 亿元、全社会固定资产投资 782.8 亿元、社会消费品零售总额 216.5 亿元、地方财政一般预算 收入 33.9 亿元，分别占全市的 79.9%、78.5%、80.6%、66.7%和 53.6，分别比 2005 年提高 2.0 个、12.0 个、14.8 个、0.5 个和 1.8 个百分点。 六、城市综合承载能力不断增强 “十一五”时期，焦作市不断加大城市建设力度，完善城市基 础设施，提升城市功能，推动城市建设步入跨越式发展新阶段。 “十一五”时期，全社会固定资产投资累计完成 3254 亿元，年均增 长 29.3%。 城乡建设不断加快。郑焦城际铁路项目顺利开工，南水北调中 线焦作段工程全面启动。城市基础设施不断完善。城市建成区面积 由 2005 年的 75.2 平方公里增加到 2010 年的 95 平方公里。在全省 率先了实现了“县县通高速”、“乡乡通二级”、“村村通硬化路” 的目标。 2010 年底，全市公路通车里程 7316 公里，公路密度达到 180 公里/百平方公里，为全省和全国平均水平的 1.2 倍和 4.5 倍。 城市服务功能进一步提升。城市供水能力达到 59.5 万立方米/ 日；天然气使用面积进一步扩大，城市燃气管网长度达到 421 公里， 燃气普及率达到 90.83%；市区和各县市垃圾卫生填埋场、污水处理 厂全部建成投入使用；现有绿源热力、华润热电、昊华宇航、高新 区热电 4 个民用热源厂，供热面积达到 480 万平方米；公交运营线 路长度发展到 240 公里，年客运量 6064 万人次，每万人拥有公交车 辆 8.06 标台，车容车貌显著改观。 城区目前拥有百米高层建筑近百座，时代气息愈加浓厚。人民 广场、龙源湖公园、人民公园、缝山公园、森林动物园、月季公园、 雕塑公园等成为市民休闲健身的良好场所，人均公共绿地面积达到 8.87 平方米，一个天蓝水清、绿树成荫、环境宜人的国家生态园林 城市已初步显现。“十一五”时期，全年城市环境空气质量优良天 数由 280 天提高到 314 天。 七、社会民生呈现新气象 “十一五”时期，焦作市坚持以人为本，切实把解决好人民群 众最关心、最直接、最现实的利益问题作为一切工作的出发点和落 脚点，倾力关注改善民生，大力发展社会事业，让改革发展惠及广 大人民群众。实施“网络问政”，办理社情民意，解决了一大批事 关人民群众切身利益的实际问题。 民生持续改善。坚持每年办好十项民生工程，“十一五” 时期 累计投入资金 28.51 亿元。城镇新增就业 41 万人次，农村劳动力转 移就业 64.2 万人。完成 8.2 万贫困人口脱贫，解决了 71.25 万人的 饮水安全问题。廉租住房累计竣工 5576 套 27.9 万平方米，棚户区 改造全面启动。社会社会保障能力不断增强。全市参加基本养老保 险人数、基本医疗保险人数和失业保险人数逐年增加，五保对象集 中供养率达 68%。建立了城乡低保标准自然增长机制，城区低保标 准从 2005 年的每人每月 150 元提高到 2010 年的 210 元。城乡居民 收入快速增长。2010 年，全市城镇居民人均可支配收入达到 15781 元，“十一五”时期年均增长 13.4%；农村居民人均纯收入达到 7512 元，“十一五”时期年均增长 14.4%。 社会事业全面进步。教育事业蓬勃发展。实施了中小学校舍安 全工程和城区 17 所中小学改扩建任务，解决了 1.65 万农村学校师 生饮水安全问题。“十一五”时期，每年拿出 1000 万元设立教育质 量奖。被国家教育部授予“教育均衡发展先进市”称号。卫生保健 水平进一步提高。开工建设了新区中医院和焦作同仁医院。新农合 参保人数 244 万人，参保率达 97.69%。荣获“全国白内障无障碍市” 。体育事业突飞猛进。全民健身活动方兴未艾，全市 1985 个行政村 和社区全部建成群众体育健身工程，国际太极拳文化交流中心暨全 民健身中心项目开工建设。成功申办十二届省运会，十一届省运会 总成绩居全省第三位。 十一五”焦作市财政收支运行情况研究 “十一五”期间，在市委、市政府的正确领导下，全市各级财政部 门深入贯彻党的十七大精神，把科学发展观落实到财政工作的各个 层面，围绕增强财政实力，优化收入结构，加快支出进度，确保重 点支出，财政收支双双迈上新台阶，圆满完成了省市党委政府确定 的目标任务。“十一五”期间，是我市财政经济实力快速提升的五 年，是财政经济协调发展的五年，也是人民群众共享财政经济发展 成果，得到实惠最多的五年。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认 识到，财政发展中还存在不少矛盾和问题。受产业结构不合理、发 展方式粗放等结构性矛盾制约，财政收入增速逐年下降，占生产总 值的比重和税收收入占财政收入的比重仍然偏低。人均财力和人均 公共服务水平低，改善民生任务艰巨。科技创新、粮食生产以及缓 解资金和土地等瓶颈制约，对财政的要求很高，财政收支矛盾十分 突出。对此，我们要在以后工作中居安思危，未雨绸缪，科学应对， 积极解决。 一、“十一五”末财政收支情况 2010 年，全市财政经济逐步摆脱国际金融危机的不利影响，企稳回 升的态势更加明显，财政收支持续稳定增长，为“十一五”各项工 作划上圆满的句号。回顾过去的五年，我市财政发展取得重大进展， 财政收支规模稳步扩大，财力保障进一步增强，为实现扩内需、保 增长、调结构、推改革、惠民生、促和谐做出了积极贡献。 （一）收入累计完成情况 2010 年，全口径地方财政总收入 128.3 亿元，增长 25.2%。地方财 政收入 82.1 亿元，增长 31.5%，占全口径地方财政总收入的 63.9%。其中：一般预算收入完成 63.3 亿元，完成年预算的 106.2%，超收 3.7 亿元，同比增长 16.4%，增收 8.9 亿元；基金预 算收入完成 18.7 亿元，完成年预算的 252.1%，超收 11.3 亿元，同 比增长 134%，增收 10.7 亿元。 收入结构情况是：税收收入完成 45.7 亿元，完成年预算的 105.7%，超收 2.48 亿元，同比增长 16.4%，增收 6.45 亿元，税收 占一般预算收入的比重为 72.2%，较上年持平。其中，主体税种完 成 29.2 亿元，同比增长 16%，占税收收入的比重为 63.8%；小税种 完成 16.57 亿元，同比增长 17.1%，占税收收入的比重为 36.2%。非 税收入完成 17.6 亿元，完成年预算的 107.5%，超收 1.2 亿元，同 比增长 16.3%，增收 2.5 亿元，占一般预算收入的比重为 27.8%。 收入在全省的情况是: 一般预算收入总量居全省第 7 位，增幅居全 省第 16 位，较全省地市级平均增幅低 6.1 个百分点；税收收入总量 居全省第 6 位，增幅居全省第 15 位，较全省地市级平均增幅低 8.8 个百分点；税收占一般预算收入的比重为 72.2%，居全省第 15 位， 较全省地市级平均比重低 4.3 个百分点。 （二）支出累计完成情况 2010 年，全市地方财政支出完成 141.2 亿元，完成年预算的 90.6%，同比增长 26.4%，增支 29.5 亿元。其中：一般预算支出完 成 121.5 亿元，完成年预算的 96.7%，同比增长 17.4，增支 18 亿 元；基金支出完成 19.7 亿元，完成年预算的 65.1%，同比增长 138.4%，增支 11.4 亿元。 支出在全省的情况是：一般预算支出总量居全省第 11 位，增幅居全 省第 12 位，较全省地市级平均增幅低 0.9 个百分点；一般预算支出 进度居全省第 12 位，较全省地市级平均进度低 0.7 个百分点。 二、“十一五”末预算执行的主要特点 （一）财政收入平稳较快增长，超额完成收入目标。2010 年，面对 异常复杂的财经形势，各级财税部门加强分析监测，坚持依法征收， 深挖增收潜力，确保稳定增长。全市地方财政总收入 128.3 亿元， 增长 25.2%，分别较 2008 年、2009 年增幅提高 23.8 个和 25 个百分 点；一般预算收入完成 63.3 亿元，增长 16.4%，分别较 2008 年、 2009 年增幅提高 10.7 个和 5.7 个百分点，财政收入由恢复性增长 向平稳较快增长的态势更加明显。从目标完成情况看，一般预算收 入完成年预算的 106.2%，超收 3.7 亿元；税收收入完成年预算的 105.7%，超收 2.5 亿元。分部门情况看，国税部门组织地方收入 10.95 亿元，增长 10.1%，占年初计划的 101.3%；地税部门组织地 方收入 30.9 亿元，增长 12.7%，占年初计划的 105.5%；财政及其他 部门组织地方收入 40.2 亿元，增长 60.4%，占年初计划的 149%。分 级情况看，除博爱县外，市本级和 10 个县市区超额完成全年收入目 标，增幅均达到 10%以上。其中，市本级完成年预算的 113.5%，增 长 19.2%；五城区完成年预算的 114.5%，增长 27.6%；六县市区完 成年预算的 100.3%，增长 11.6%。 （二）税收收入增速企稳回升，收入质量逐步提高。2010 年，我市 经济逐步摆脱国际金融危机影响，主要指标恢复性增长。在工业生 产较快增长，城镇固定资产投资加大，新增重点项目增多的带动下， 税收收入保持较快增长，各月增幅均达到 15%以上，有 11 个月份高 出一般预算收入增幅。全年累计完成 45.7 亿元，增长 16.4%，较上 年增幅回升 7.2 个百分点。分收入项目情况看，主体税种增收作用 明显，累计完成 29.2 亿元，增长 16%，增收 4.03 亿元，占税收收 入增收额的 62.4%，拉动一般预算收入增长近 7.4 个百分点；小税 种贡献率进一步提高，累计完成 16.6 亿元，增长 17.1%，增收 2.4 亿元，占税收收入的比重达到 36.2%，较上年提高 0.2 个百分点， 居全省第 5 位。在税收收入较快增长的带动下，收入质量逐步提高， 税收占一般预算收入比重达到 72.2%，分别较二季度、三季度提高 4.8 个和 3 个百分点。 （三）房地产类税收快速增长，是拉动收入增长的主动力。2010 年， 我市房地产业延续上升态势，继续保持较快增长。在土地开发和房 地产交易量增大带动下，与房地产、建筑业销售开发相关的税收快 速增长，累计完成 15.4 亿元，增长 34.5%，增收 3.9 亿元，占税收 收入总额的 33.6%，拉动税收收入增长近 10 个百分点。其中房地产 营业税完成 2.2 亿元，增长 49.2%，增收 0.74 亿元；建筑业营业税 完成 3.75 亿元，增长 23.1%，增收 0.7 亿元；土地增值税、耕地占 用税、契税、印花税等小税种增幅分别达到 53.6%、 101.7%、52.5%、8.4%。分级情况看，解放区、山阳区、高新区、博 爱县房地产行业对收入贡献率较高，房地产和建筑业税收分别完成 1.64 亿元、1.27 亿元、1.05 亿元、1.45 亿元，增长 31.8%、44%、1.9 倍、40.3%，分别占税收收入的 54.1%、52.1%、47.6%、47%，房地产行业收入规模和贡献率居县市 区前列。 （四）非税收入保持平稳增长，一次性收入比重较大。2010 年，各 级财政部门进一步加强“收支两条线”管理，确保应收尽收，严禁 体外循环，非税收入保持平稳增长。全年累计完成 17.6 亿元，占年 预算的 107.5%，增长 16.3%，总量和增幅分居全省第 6 位和第 10 位。 分收入项目看，在经济形势回稳的带动下，排污费、水资源费、教 育费附加、“两权”收入等专项收入快速增长，累计完成 2.27 亿元， 增长 21.4%；受行政事业收费项目逐步纳入预算管理影响，行政事 业性收入快速增长，累计完成 4.53 亿元，增长 44.9%；公安等行政 执法部门加强执法力度，罚没收入较快增长，累计完成 2.37 亿元， 增长 16.7%；各级政府加强国有资源资产利用和收益管理，国有资 源（资本）有偿使用收入快速增长，累计完成 1.14 亿元，增长 84.6%。从收入比重情况看，国有资本（资源）产权转让和有偿使用 收入等一次性收入合计完成 7.5 亿元，占非税收入的比重达到 43%，高于地市级平均比重 15 个百分点，居全省首位。 （五）土地出让收入高速增长，带动基金收入增收较多。2010 年， 随着全市重点项目开工数量增多，房地产投资和开发活跃，城市建 设步伐进一步加快，国有土地出让收入高速增长。全年土地出让收 入完成 17.5 亿元，增长 133%，增收 10 亿元，占政府性基金收入的 93.6%，是政府性基金收入的主要来源。其中市本级完成 10.2 亿元， 增长 126.2%，增收 5.7 亿元，占全市土地出让收入的 58.3%。在土 地出让收入中，国有土地使用权出让收入 16.9 亿元，增长 136.5%；从土地出让收入中计提的土地收益基金收入 2788 万元，同 比增长 190.4%；农业土地开发资金收入 3247 万元，增长 21.3%。在 土地出让收入拉动下，全市政府性基金收入增收较多，累计完成 18.7 亿元，增长 134%，增收 10.7 亿元，比一般预算收入增收额多出 1.8 亿元，占年预算的 252.1%，提前 7 个月完成全年收入目标。 （六）市本级收入增速持续回升，占全市收入比重提高。2010 年， 在市属重点企业产能恢复和房地产业加快发展的带动下，市本级收 入增幅持续回升，保持较快增长。一般预算收入完成 17.8 亿元，占 年预算的 113.5%，增长 19.2%，全年有 11 个月保持两位数增长，三 年来首次高出全市平均增幅，分别较 2008 年、2009 年提升 17.8 个、 22.3 个百分点，总量和增幅分居全省第 7 位和第 8 位。分收入项目 看，增值税、企业所得税等主体税种是拉动收入增长的主要动力， 累计增长 18.6%，扭转了两个年度的大幅下降局面，分别较 2008 年、 2009 年降幅提升 28.1 个、33.3 个百分点。其中营业税、企业所得 税、个人所得税、城市维护建设税分别增长 26.3%、23.4%、44.4%、18.8%。市本级占全市收入的比重达到 28.4%， 较上年提高 0.2 个百分点。 （七）财政支出平稳较快增长，均衡化水平不断提高。2010 年，全 市经济持续较快发展，为财政增收增支奠定了坚实基础。各级财政 部门抓住机遇，在坚持抓均衡支出的同时，积极争取奖补资金，统 筹安排超收收入，及时下达追加指标，不断加强现金调度，着力提 高资金效益，财政支出平稳较快增长，均衡化水平持续提高。全市 一般预算支出累计完成 121.5 亿元，增长 17.4%，增支 18 亿元；占 调整预算的 96.7%，全年有 7 个月份支出进度超出序时进度，支出 均衡化水平好于往年。分级情况看，各级支出进度均达到调整预算 的 96%以上，除马村区、博爱县、中站区、温县四县区同比下降或 增幅较低外，市本级和 7 个县市区增幅均达到 10%以上，市本级、 修武县、高新区分别达到 30.3%、30.2%、75.8%。 （八）优先保障和改善民生，法定和重点支出较好保障。2010 年， 各级财政部门继续调整和优化支出结构，把保障和改善民生，确保 法定支出作为科学化、精细化管理的具体体现。通过优先安排超收、 科目调剂、预测经常性收入、加快支出进度等措施，确保各项重点 支出需求。用于保障和改善民生的各项投入达到 71 亿元，占一般预 算支出比重达到 58.8%，增长 11.2%，增支 7.5 亿元。其中，教育支 出 19.6 亿元，占调整预算的 99.2%，增长 15.1%；科学技术支出 2.8 亿元，占调整预算的 100%，增长 20.3%；农林水事务支出 10.3 亿元，占调整预算的 98.2%，增长 12.6%；社会保障与就业支出 11.6 亿元，占调整预算的 99.2%，增长 24.6%；医疗卫生支出 9.74 亿元，占调整预算的 98%，增长 15.4%；环境保护支出 6.19 亿元， 占调整预算的 97.2%，增长 15.7%；保障性住房支出 3.28 亿元，占 调整预算的 76.4%，增长 7.6%。 （九）积极争取和筹措资金，服务和支持中心工作。围绕“工业、 项目、中心城市”主题，站位全局，服务大局，科学发展。筹措资 金 1.01 亿元，投入 9 个产业集聚区，支持工业集群发展。兑现奖补 1.79 亿元，用于中铝、焦煤和风神轮胎等，扶持重点企业发展。争 取资金 5.71 亿元，落实到焦作电厂等淘汰落后产能企业，推进产业 升级。争取投资 14.14 亿元，落实到 186 个中央新增扩内需项目， 建设基层卫生服务等公益设施。完成投资 5.83 亿元，组织农业综合 开发项目，建设农村饮水安全等基础设施。融通各类资金 10.63 亿 元，支持南水北调、郑焦城际铁路、焦作海关等重点项目，促进中 心城区加快发展。 （十）不断提高公共服务水平，确保社会和谐稳定。一是提高城乡 统筹水平。农村五保供养水平，年分散供养标准不低于 1200 元，年 集中供养标准不低于 2000 元，全市集中供养率达 60%以上，超出全 省 40%的集中供养率要求。二是提高医疗卫生水平。城镇居民基本 医疗保险补助标准提高到每人每年 120 元，新农合财政补助标准提 高到 120 元，大病住院报销封顶线提高到 6 万元，城乡居民人均基 本公共卫生服务经费标准达到 22 元。三是提高社会保障水平。9.3 万名企业退休退职人员人均月增资 147.52 元，月人均养老金达到 1100 元。城市居民最低生活保障标准五城区、县市分别提高到 210 元、180 元，人均补差标准不低于 155 元、145 元。 三、“十一五”期间财政运行情况回顾 （一）财政收入情况 “十一五”期间，面对复杂多变的经济环境和严峻挑战，各级财税 部门把优化收入结构、增强地方财政实力作为财政工作的主攻方向， 努力推动财政发展方式转变，切实把经济发展成果反映到财政税收 的增长上来，财政经济运行的质量和效益不断提高，全市财政收入 呈现出稳定增长、结构优化、效益提高、财力增强的良好运行态势。 1财政实力显著增强。2005 年一般预算收入突破 30 亿元，2007 年 突破 40 亿元，2009 年突破 50 亿元，2010 年突破 60 亿元，五年累 计达到 250.8 亿元，是上个五年的 1.7 倍，增收 157.9 亿元, 增收 额比前十年收入总量还多出 11.2 亿元,总量居全省第 5 位。一般预 算收入占地区生产总值的比重由“十五”的 4.8%提升至 5.1%。财政 收入占经济总量的份额逐年扩大，为统筹经济社会发展、构建和谐 社会统筹了更多的财政资金。“十一五”末，我市以占全省 2.4%和 第 15 位的区域面积，占全省 3.5%和 14 位的人口数量，创造了占全 省 5%和第 7 位的财政收入。 2收入保持较快增长。“十一五”期间，全市财政经济在经历了 “十五”期间高速增长后，随着收入基数的扩大，开始步入稳步增 长阶段。分年份增长情况看，一般预算收入增速由 2005 年的 33.4% 下降至 2006 年的 23.3%和 2007 年的 24.8%；2008 年以来，受国际 金融危机和国内经济形势趋紧影响，增速大幅下降至 2008 年的 5.7%和 2009 年 10.7%。但由于我市工业基础较好，随着部分产业和行业的 复苏，2010 年得到恢复性成长，一般预算收入回升至 16.4%，年均 增长 11.1%，延续了整体较快增长的态势。 3收入结构趋于优化。“十一五”期间，全市地方税收收入累计达 到 182.5 亿元，是“十五”的 1.7 倍，增收 115.3 亿元。年均增长 11.3%，高出一般预算收入年均增速 0.2 个百分点，扭转了长期以来 税收增速低于收入平均增速的局面，税收占一般预算收入比重达到 72.8%，较“十五”提升 0.5 个百分点，税收发挥收入主渠道作用更 加明显，收入增长方式得到转变，运行的质量和效益不断提高。 4财力保障逐年增强。人均收入水平和人均财力是反映一个地方财 政保障能力的重要标志和指标。初步统计，2010 年我市人均财力预 计达到 2320 元，是 2005 年的近一倍，5 年间人均财力增加 1132 元， 年均增速达到 8.5%，居全省第 5 位。人均一般预算收入达到 1819 元，是 2005 年的近一倍，5 年间人均收入增加 900 元，年均增速达 到 9%，高出全省平均水平 541 元，居全省第 5 位，财力保障水平继 续保持全省前列。 5.补助收入大幅增加。“十一五”期间，上级补助收入总额累计 207 亿元，年均增长 15.7%。2010 年达到 58.2 亿元，比 2005 年的 20.6 亿元增长 1.8 倍。其中，税收返还累计 38.5 亿元，2010 年达 到 7.9 亿元，比 2005 年的 7.3 亿元增长 8.2%;一般性转移支付累计 83.9 亿元，2010 年达到 22.3 亿元，比 2005 年的 10.7 亿元增长 1.1 倍；专项转移支付累计 84.6 亿元，2010 年达到 28 亿元，比 2005 年的 6.7 亿元增长 3.2 倍。上解中央支出累计 29.3 亿元， 2010 年达到 6.7 亿元。中央补助收入净额（中央补助收入总额减上 解中央支出）达 177.7 亿元，占一般预算支出的比重达到 40.5%， 比 2005 年的 35.2%提高 5.3 个百分点。 （二）财政支出情况 “十一五”期间，各级财政部门建设以公共支出为主体，管理方式 科学有效的公共财政支出体系，不断提高财政支出管理水平，以宏 观经济效益和社会效益最大化为目标，建设具有“实力”、“精细” 、“透明”、“绩效”、“法治”、“科技”、“协调”、“民生” 等焦作特色的地方财政，让最广大人民群众最大限度的享受经济社 会发展成果。全市财政支出呈现较快增长、均衡支出、保障重点、 改善民生等特点。 1支出规模稳步扩大。全市一般预算支出 2005 年突破 40 亿元， 2006 年突破 50 亿元，2007 年突破 70 亿元，2008 年突破 80 亿元， 2009 年突破 100 亿元，2010 年突破 120 亿元，占全省支出比重达到 4.4%。五年累计完成 438.26 亿元，年均增长 15.9%，是“十五”期 间的 2 倍，增支 290.18 亿元，增支额比前十年支出总量还多出 69.97 亿元。一般预算支出占地区生产总值的比重由“十五”末的 7.9%提高至“十一五”末的 9.8%，5 年间提高近 2 个百分点。 2人均支出位居前列。人均财政支出水平最能反映民生改善和人民 群众的幸福指数。“十一五”期间，各级财政部门全面落实科学发 展观，将工作重心转移到争取上级补助资金，提高人均财政支出水 平上，让老百姓共享财政经济发展成果。全市人均一般预算支出 2006 年突破 1500 元，2007 年突破 2000 元，2009 年突破 3000 元， 2010 年达到 3467 元，较 2005 年的 1391 元提高 2076 元，5 年间增 长 1.5 倍，年均增速 12.8%，较全省市级平均水平高出 684 元，居 全省第 6 位。 3.财政职能积极发挥。“十一五”期间，财政用于支持强农惠农、 教育优先、科技创新、民生改善、公共安全等各项民生改善资金 270.2 亿元，年均增长 18.7%，占一般预算支出得比重达到 61.6%， 高出一般预算支出年均增幅 2.8 个百分点。其中，农业、教育、科 技、社保、医疗支出分别累计达到 36.6 亿元、79.4 亿元、8.9 亿元、 53.4 亿元、30.8 亿元，年均增长达到 22.7%、17.6%、26%、8.1%、32.1%。“十项民生工程”资金累计投 入达 28.51 亿元，保障和兴办了一批关系群众切身利益的上学、就 业、看病、出行、安全等好事实事。落实积极财政政策，发挥调控 职能，投入工业发展、项目建设、结构转型等资金达到 15.6 亿元， 有力促进了经济平稳较快发展。 四、“十一五”期间预算执行需关注的问题 经济决定财政，经济运行的速度和质量直接影响着财政收入增长的 快慢和结构。目前，我市产业结构不合理，高耗能行业仍占比重较 大，以原材料初级加工为主，价格转移能力较弱。在 CPI、PPI 持续 上涨的情况下，进一步压缩了企业的盈利空间，工业经济回升速度 要明显滞后于全省全国。加之国家紧缩银根和调高电价等政策约束， 高耗能行业生产经营举步维艰，造成以工业为主体的税收持续低幅 增长，收入结构不尽合理。同时，部分县市区经济发展相对滞后， 财力保障水平不高，收支矛盾异常突出。 （一）经济增速持续放缓，工业发展后劲不足。从近几年收入情况 看，经济运行状况欠佳是决定财政收入增长趋缓的根本因素。2004 年全市 GDP 增速达到 20.5%，2005 年回落到 16.8%，2006 年回落到 15.8%，2007 年虽小幅回升到 16.4%，2008 年又大幅回落到 12.6%，2009 年、2010 年进一步回落到 11.6%和 11.2%。伴随着 GDP 增速的回落，工业增加值和工业企业利润增速大幅度减缓，工业产 品价格依然在低位徘徊，企业盈利能力下降。2010 年 6-10 月份， 规模以上工业增加值分别累计增长 24.3%、22.2%、20.8%、19.7%、18.6%，呈逐月下滑趋势，尤其是 2010 年 10 月份我市采取拉闸限电措施以来，下滑态势更加明显； 主要指标增速落后于全省平均水平，前 11 个月，全市规模以上工业 增加值、城镇固定资产投资、社会消费品零售总额增速分居全省第 12 位、第 12 位、第 13 位，比全省平均水平落后 1 个、0.5%、0.5 个百分点。 （二）宏观经济政策趋紧，积极财政政策作用减弱。近两年来，受 输入性通胀、流动性过剩和物价翘尾影响，物价指数持续高位运行， 通胀压力加大，国家宏观经济政策趋紧。从货币政策看，国家连续 提高存款准备金率和调高利率，信贷供给日益紧张，我市金融机构 各类贷款余额下降。从财政政策看，虽然国家继续实施积极的财政 政策，但强度明显减弱，财力性转移支付、扩内需中央配套、地方 政府债券等资金投放规模下降。加之土地、劳动力等生产要素价格 上升，利率、电价上调提高融资和生产成本，部分地区出现“钱荒、 电荒、用工荒”等问题，工业生产者出厂价格指数和工业生产者购 进价格指数持续上涨，企业利润空间受到挤压。 （三）企业生产成本上升，重点行业生产经营困难。受市场需求不 旺和成本上升等多种因素影响，我市有色、化工、电力等能源原材 料行业生产经营依然困难，部分行业税收增幅较低甚至下降。从电 解铝企业看，2010 年，产品生产成本为 1.5 万元/吨，不含增值税 产品售价为 1.4 万元/吨，成本与价格倒挂，整体处于亏损状态，受 此影响，有色金属冶炼及延压行业税收下降 7.6%。电力行业处于亏 损状态，虽然近期发改委上调电价，但仅会对发电行业消化留抵和 弥补亏损、改善行业经营形势有所帮助，对电力行业税收增长的拉 动有限。同时，电价上调会进一步提高高耗能行业的生产成本，初 步测算使用网电生产电解铝成本将上升 300 元/吨左右。近年来，全 市高耗能行业税收明显放缓，随着经济发展的转型升级，预计今后 一段时期，高耗能产业税收增幅将进一步回落甚至下降。 （四）国家调控力度加大，房地产行业发展放缓。为促进房地产市 场健康发展、遏制房价过快上涨，两年来，国家密集出台了土地、 信贷、财税、限购等调控政策，力度不断加大，抑制效应逐步显现， 房屋销量下降，价格上涨受限，房地产开发商和消费者普遍转入观 望状态，2010 年，全市商品房销售面积增幅、房销售额增幅分别回 落。受此影响，房地产税收增幅回落了 13.4 个百分点，预计房地 产税收增幅将继续放缓。 （五）收入增速持续下滑，与全国全省差距拉大。与经济发展相适 应，地方一般预算收入增速 2004 年达到 39.5%，2005 年回落到 34.9%，2006 年回落到 23.3%，2007 年小幅回升到 24.8%，2008 年、 2009 年又大幅回落到 5.7%和 10.7%，2010 年回升至 16.4%，分别低 于全国地方级（24.6%）、全省地市级平均增幅（22.5%）8.2 个、6.1 个百分点，居全省第 16 位。“十一五”期间，年均增长 11.2%，分 别低于全国地方级（17.3%）、全省地市级年均增幅（15.4%）6.1 个、4.2 个百分点，居全省第 16 位。 （六）财政支出需求增长，收支矛盾比较突出。加强农业、水利等 基础设施建设，需要保持一定的投资规模。加快经济结构调整和发 展方式转变，推进教育、医药卫生和社会保障等重点领域改革，切 实保障和改善民生，应对通货膨胀压力，加大对低收入群体的补助 力度等，需要进一步加大财政投入，同时，支持对外开放、科技创 新、粮食生产以及缓解资金和土地等瓶颈制约，对财政的要求很高。 但受财力限制，人均财力和人均公共服务水平不高，改善民生任务 艰巨，财政投入仍然不足，支出压力很大。县区财政发展不均衡， 部分县区和乡镇财政还比较困难，仅满足保“工资、运转”需求， 支持经济发展和民生投入依赖举债，与实现小康社会及城乡协调发 展、建设社会主义新农村的目标还有较大差距。 五、促进财政经济持续发展的建议和措施 （一）增强财税政策引导，巩固培育财源税源。以加强财源建设为 重点，积极制定促进经济发展的财税政策，逐步建立完善与经济发 展相协调的财政增收机制。围绕着涵养财源税源和增加财政收入， 大力调整财政资金政策支持的方向和领域，积极培育新的税收增长 点。一是大力推进产业集聚区和焦作新区建设，进一步完善产业集 聚区和新区财税管理体制，通过产业传导、技术扩散、服务配套， 推进三个层面联动协调发展，不断筑牢财政增收的基础。二是完善 财税扶持经济发展的政策体系，发挥好财政政策杠杆作用，通过财 政奖励、贷款贴息、税收减免等措施，既要大力吸引企业总部、大 型企业集团投资落户焦作，尽快扩大收入总量；又要重点扶持优势 产业、高新技术企业、现代服务业和中小企业加快发展，扩大企业 数量和规模，不断增强财政增收的持续性和稳定性，壮大财政实力。 三是调控产业的均衡发展，只有产业协调发展，地区资源才能实现 最优配置，应在第二产业稳步发展的基础上大力发展第三产业，在 大力促进房地产业发展的同时，要重点推动和鼓励现代物流业、生 产性服务业发展，形成良性的财源结构，保证财政收入实现持续稳 定快速增长。 （二）强化财税收入征管，推进科学化精细化管理。通过完善征管 手段，重点加强税基管理、户籍管理、源头管理，着力在挖掘增收 潜力和提高征管质量。一是大力推进税收和非税收入科学化、精细 化管理，加强对重点行业、重大项目和重点税种的分析研究，全面 掌握重点税源企业生产经营和纳税情况，努力实现应收尽收。二是 通过税源控缴和非税监管加强征管，加强协税护税网络建设，非税 收入监管系统建设，继续加强与工商、房管、交通、公安等部门的 协调沟通，完善收入信息交换共享机制，及时掌握税基、税源和户 籍的变化情况和发展趋势，不断提高收入控管水平。三是加大财税 稽查力度，增强财税稽查工作的针对性，法制性、时效性。对行业 性的问题要开展专项检查和综合整治，切实堵塞漏洞。严格执法程 序，创新检查方式，不断提高税费稽查工作的质量和效率，不断规 范税费收入征管秩序，净化纳税缴费环境。 （三）优化财源结构，进一步增强财政保障能力。抓住产业结构调 整、经济发展方式转变的有利时机，发挥政策资金的集成效应，着 力巩固主体财源，培育新兴财源，优化财源结构，强化财政增收的 稳定性、可持续性，确保财政收入与经济发展协调提升。强化对经 济运行情况和财政收入形势的监测分析，丰富财政收入监控手段， 提高数据分析质量，为科学决策奠定坚实基础。完善“横纵结合” 的组织收入工作机制，规范非税收入管理，加大收入征管力度，全 面提升组织收入水平。加强税源户迁移管理，健全沟通协调机制， 维护税收秩序，稳定基本收入格局。进一步健全财政收入目标责任 制，完善组织收入工作中的决策目标、执行责任和考核监督三个体 系，做到人人有任务，层层抓落实，努力形成各县市区、各部门齐 抓共管财政收入的良好局面，确保经济发展成果及时体现为财政增 收。 （四）加强财政支出绩效管理，创新政府理财模式。集中财力重点 用于事关经济发展全局和民生领域的重大项目，严格控制一般性、 消耗性支出。严格执行支出预算，确保财政收支平衡。要加强财政 支出的绩效管理，建立绩效评价结果与预算安排、资金分配相结合 的互动机制，推行预算与绩效捆绑