县医院迁建建议书

商河县人民医院 迁建工程项目建议书 二 00 六年八月三十一日 2 商河县人民医院迁建工程项目建议书 一、项目概况 1、项目名称：商河县人民医院迁建工程项目 2、项目建设地址：商河县城南新区内省道 316 线以北，248 线以东， 无厂区建筑物。 3、项目单位：商河县人民医院 4、项目负责人：张立森 5、建设规模及主要建设内容：设计病床 400 张，综合门诊病房楼 30000 平方米。 6、总投资及资金来源：项目总投资 1.2 亿元。申请财政资金 6000 万 元，申请贷款 5000 万元，医院自筹 1000 万元。 二、项目提出的背景及建设的必要性 1、项目单位基本状况 商河县人民医院创建于 1950 年是集医疗、预防、康复、教学科研和 疾救为一体的综合性医院，为职工医保、新农合定点医院及优抚医院同时 也是全县医疗救治中心，济南市卫生学校教学医院。 承担着全县十个乡镇、二个办事处，60 万人口的医疗保健任务，并 为乐陵、临邑、济阳等相邻县部分乡镇的病人提供医疗服务。医院现占地 为 4.8 万平方米，建筑面积 43101 平方米，业务用房 13601 平方米，生活 用房 29500 平方米，资产总额 5700 余万元，编制床位 274 张，现有职工 400 余人，其中高级职称 40 人，中级职称 170 人，专业技术人员 210 人。 该院拥有美国产全自动血液生化分析仪、彩超、血液透析机、高速螺旋 3 CT 扫描机、数字胃肠机、电子胃镜、钴 60 模拟定位机、动态心电图等一 批较为先进的高特尖现化设备。医院设有内、外、妇、儿、中医、五官、 肿瘤等科室 27 个，其中临床科室 8 个，医技科室 5 个，行管后勤 14 个， 年门诊人数 15 万人次以上，收治住院病人 2 万人次，手术 3500 余台次， 年业务收入 5500 万元。 医院于 1998 年被省授予爱婴医院，2004 年被评为全国百姓放心示范 医院，济南市文明单位等主要荣誉称号。 2、项目提出的背景 医疗卫生事业关系到人民群众的身体健康，与人民群众切身利益密切 相关，是社会高度关注的热点，也是贯彻落实科学发展观，实现经济与社 会协调发展，构建社会主义和谐社会，建设社会主义新农村的重要内容之 一。 商河县人民医院担负着全县及周边县市部分乡镇百余万人口的疾病防 治医疗任务，代表着全县最高的卫生医疗水平，医疗科研成果及医疗水平 在全省位局前列，是全国四十个“百姓放心医院”之一。但是本院医疗业 务用房和医疗设施已远远不能满足人民群众日益增长的医疗卫生需要，门 诊拥挤，病房不足，手术、化验等用房紧张，严重影响医疗业务的开展， 制约了医院的发展，迫切需要扩大业务用房。而医院地处城区闹市，占地 面积小，建设密度大，已没有扩建空间，必须进行迁址建设。为此提出迁 建县医院工程。 3、项目建设的必要性 （1）迁建县医院是建设社会主义新农村，提高人民群众健康素质的 需要。 4 随着我县经济的快迅发展，人民群众生活水平的提高，人们对医疗服 务需求不断提高，对现有的医疗条件、环境、服务功能提出了新的要求， 迁建县医院为彻底缓解群众看病难的现状，为群众就医打开方便之门，并 提供优质的医疗服务场所，为人民群众的健康提供有力的保障。 （2）迁建县医院是实现我县“十一五”卫生事业规划，加快我县卫 生事业发展的需要。 “十一五”卫生事业规划对全县卫生事业发展提出了具体目标，城市 社区卫生服务人口覆盖率达到 90%，农村社区卫生服务人口覆盖率达到 80%，县医院作为全县卫生行业的龙头，肩负更重要的任务，对医疗设施、 技术水平提出更高的要求，所以迁建县医院对加快我县卫生事业的发展具 有更重要的意义。 （3）迁建县医院是县医院自我完善、自我发展的需要。 商河县人民医院是全县的医疗急救中心，地处城区闹市，交通拥挤， 道路狭窄，目前医院工作区域较小，再无任何发展空间，现有门诊及病房 病人已难以容纳，科室拥挤无法再设置，无法满足现代医院医疗、急救管 理发展的要求，因此高标准、高起点的设计商河县人民医院，建成设施齐 全，功能完善，集医疗、康复、急救、教学、科研于一体的现代化医院， 势必会促进商河县医疗产业的发展，充分满足人民群众的就医需求，加速 推进商河县人民医院的跨越式发展。 三、项目建设规模及主要内容 1、建设规模： 总设置床位 400 张，总建筑面积 30000 平方米，占地 10 公顷。 2、主要建设内容： 5 十六层门诊病房综合楼一幢，建筑面积 30000 平方米，配套用房及污 水处理设施、医疗设备及配套设备。 四、项目计划投资及资金来源 项目计划投资 1.2 亿元。 1、门诊病房综合楼一幢，建筑面积 30000 平方米，根据商河县建筑 材料及省 2005 年工程定额，参照同类工程造价，该工程每平方米造价按 3000 元计算，计划投资约为 9000 万元。 2、污水处理设备，洗衣房，200 万元。 3、设备购置及安装费 1500 万元。 4、道路硬化、环境美化、绿化、绿地、花坊 300 万元。 5、配套设施设备：中央空调、中心供氧、中心吸引、微机网络、遥 控通讯系统、电梯、洁净手术室，1000 万元。 项目资金来源： 1、申请政府帮助解决：6000 万元。 2、申请银行贷款：5000 万元。 3、医院自筹资金：1000 万元。 五、效益分析 1、财务评价及经济效益 （1）营业收入估算： 药品收入：2000 万元；医疗收入：3000 万元；其他收入：500 万元。 正常年的年营业收入 5500 万元。 （2）成本费用估算： 6 药品支出：1000 万元； 医疗支出：3000 万元。 其中：医药支出：2200 万元；燃料及动力费用：300 万元；折旧： 150 万元；工资及福利：1200 万元；管理及财务费用：150 万元； 正常年的成本及总费用为：4000 万元。 （3）年利润： 年利润营业收入 5500 万元一总成本费用 4000 万元 1500 万元 （4）投资回收期： 总投资 12000 万元/年利润 1500 万元8 年，即 8 年即可收回投资。 （5）投资利润率： 年利润 1500 万元/总投资 12000 万元100% 12.5% 2、社会效益 （1）新医院的建成，将进一步满足全县 60 万人民群众日益增长的医 疗需求，为外来投资商及其员工优化医疗保健服务环境，为商河人民提供 更优质、快捷、高效及应对突发性公共卫生事件服务处置能力保障。 （2）医院建成后，由于服务医疗功能进一步完善提升，医疗设备改 善，对常见病、疑难病的诊断率将大大提高，就诊、住院病人的治愈率上 升，人们对医院信任度将会稳步提高，随之而来的经济效益也会有更大增 长，同时又能做到大病不出县，为方便群众就医提供了充分保证。 （3）由于医院医疗救治功能完善，和服务环境的根本改善，将会辐 射到周边县市区，吸引更多病人前来就医，医院将很快成为黄河以北地区、 区域性医疗救治中心，人员流动量的增加，对进一步推动商河县经济快速 7 发展也会起到一定带动作用，具有显著的社会效益。 六、项目建设进度安排 项目建设期两年。 2006 年 12 月底前完成前期工作； 2007 年 1 月2 月地质勘探，施工图设计； 2007 年 3 月开工建设； 2008 年 10 月竣工验收，并试接诊； 2008 年 12 月项目后期评价。 七、综合评价 1、项目建设符合国家关于建立适应社会主义市场经济体制，适应人 民健康需求和承受能力的比较完善的医疗卫生服务体系，医疗政策。 2、项目建设符合商河县城市发展规划，有利于社会进步。该项目位 于新城区交通便利地段，建成的医疗综合大楼将以完美的设计，宽敞明亮 简洁合理的内外布局，将成为黄河以北地区一道新的人文景观，并具有良 好环境效益。 3、项目建设符合人民群众日益