各部门职能1107

部 门职 能 汇编 2013 年 11 月 目录 1. 人力资源部职能 3 2. 市场部职能 5 3. 销售部职能 7 4. 行政部职能 9 5. 财务部职能 .12 6. 采购部职能 .15 7. 生产部职能 .16 8. 物流部职能 .19 9. 质控部职能 .21 10. 内控部职能 .23 11. 技术研发部职能 .25 3 1. 人力资源部职能 一、部门使命 根据企业整体发展战略，招聘、选拔、培训、开发、激励企业所需的各类 人才，实现公司人力资源的有效提升和合理配置，确保企业持续发展的人才需 求。 二、部门岗位设置 三部门职能 1. 人力资源规划 1）根据企业未来业务情况，分析企业人力资源现状和未来一段时间的人才 供需情况，编制人力资源规划 2）参与人力资源规划的实施与总结 3）参与企业组织结构设计，编制各部门职责与各岗位的职位说明书 2. 人力资源规章制度建设 1）人力资源管理制度的制定、修订、更正和废止 2）执行经批准的人力资源管理制度 3）人力资源管理制度的发放、管理 4）人力资源管理制度的解释和运用 3. 招聘管理 1）根据企业人员编制，制定年度人力资源需求与招聘计划 2）负责招聘渠道的拓展与维护 3）负责招聘过程中的人员测评 4）组织招聘工作的具体实施与招聘结果评价 5）组织试用期间的考核评估，办理员工入职与转正手续 4. 培训管理 1）负责培训需求调查、制定年度、月度培训计划 2）实施培训计划 3）外部培训讲师的联系与内部培训讲师的管理 4）培训课程的开发与管理 5）监督、指导、协助其他部门内部培训工作 6）培训效果的评估，撰写评估报告 7）制定企业员工职业生涯发展规划 5. 绩效管理 1）负责公司绩效管理体系建设 2）组织制定公司各部门的绩效考核方案 3）及时搜集考核信息，并记录存档 4）组织绩效反馈与面谈，督促各部门根据考核结果改进绩效 5）根据考核结果，执行公司奖惩、晋升制度，保证各项激励措施能及时、 合理实施 6. 员工薪酬福利管理 1）负责公司薪酬福利体系建设并贯彻实施 2）组织外部薪酬调查，掌握同行业薪酬水平等信息 3）负责薪酬总额的预算、以及员工工资的计算 4）负责员工各类保险及公积金、个人所得税的办理及扣缴，及相关凭证的 汇总保管工作 5）负责员工薪酬福利的调整与奖励实施 7. 员工关系管理 1）负责定期进行员工满意度调查，建立良好的沟通渠道 2）负责企业员工人事档案的建立与管理 5 3）负责员工劳动纠纷处理 4）负责办理员工的入职、晋升、调动、降职、离职等手续 5）组织员工职称和技术等级评聘 6）负责员工劳动合同管理，管理公司人员的劳动关系。 7）负责公司日常考勤登记与劳动纪律督查工作并汇总和统计月度考勤报表 8）负责员工入职、离职面谈和入职跟踪 9）负责员工入职后工作指导人的确定和协调 2. 市场部职能 一、部门使命 作为公司的重要职能部门，通过深入研究产品、渠道、促销、广告等问题， 协助销售系统完成销售目标，搭建公司的市场系统，肩负公司的品牌推广和产 品推广使命。 二、部门岗位设置 三部门职能 1. 市场调研 1）组织市场调查，了解现有市场情况 2）搜集行业信息，特别是竞争对手的性能、价格、手段等信息的收集、整 理与分析 3）做出销售预测，提出未来市场的发展方向 4）制定产品的年度或季度推广策略，并组织实施 5）建立和维护营销信息库 2. 市场宣传与策划（广告、新闻宣传） 1）掌握行业推广渠道，并建立良好的合作关系 2）落实媒介载体，策划媒体、广告年度计划 3）编制广告预算年度、月度执行情况 4）跟踪、监控广告投放效果 5）配合市场开发计划，负责制订展览、展示年度计划，策划推广方案并组 织实施 6）负责公司各项市场活动、市场宣传的资料准备； 7）及时收集市场推广和宣传机会 3. 品牌管理 1）对竞争品牌广告策略、竞争手段分析 2）负责公司产品品牌定位 3）制定品牌传播策略及计划 4）监控品牌传播的实施 4. 产品管理 1）管理产品的包装、定价等 2）负责跟踪新产品的开发及试点工作 3）负责对新需求和在线产品的问题进行收集、分析，建立产品状况表 4）设计新产品的营销方案 5. 促销管理 1) 制定产品短、中、长期促销方案 2）执行促销方案，促销活动结束后评价促销效果 3）研究促销理论，发展促销技术 7 3. 销售部职能 一、部门使命 负责销售业务的客户开发、渠道开发、市场布局等，参与制定并实施公司 的销售战略和计划，完成公司下达的销售指标。 二、部门岗位设置 三部门职能 1. 市场研究分析 1) 定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动态、特点和发展趋势 2) 负责建立、维护客户档案数据库 2. 销售战略管理 1) 参与制定公司的战略发展和营销规划 2) 参与销售功能性战略规划，并制定部门发展规划 3. 销售策略管理 1) 参与销售政策、销售策略的制定和调整工作 2) 参与制定新产品销售方案 3) 负责组织区域市场制定产品区域发展计划，并跟踪、监督、检查、调 整产品区域发展计划执行情况 4. 销售活动管理 1) 确定销售目标，制定销售计划 2) 监督计划的执行情况，将销售进展情况及时反馈 3) 负责各区域销售网络的规划 4) 制定销售管理制度、工作程序，并监督执行 5) 负责营销队伍的组织、培训与考核 6) 负责对经销商的管理与考评 7) 负责组织销售运作，提出价格、品种和销售方法的改进建议 8) 编制月、季、年度销售情况统计表 5. 市场开发 1) 组织实施区域市场开发及具体的实施方案 2) 负责了解客户动态需求，挖掘潜在客户，对客户开发情况进行跟踪 3) 负责建立顺畅的客户沟通渠道 6. 客户关系管理 1) 制定客户拜访计划 2) 负责跟踪客户投诉处理结果，协助公司做好售后服务工作 3) 负责客户的分级管理工作 7. 市场推广 1) 负责区域客户、竞争对手、行业政策等市场信息的收集整理 2) 负责了解市场变化，及时调整销售策略 8. 销售费用控制与审核 1) 制定销售部门的费用预算 2) 负责各项费用的合理分配和控制 3) 负责部门费用的审核、控制 9. 合同管理 1) 组织销售合同的谈判、签订 2) 负责销售合同的存档、分类、保存 10. 货款回收 1) 定期了解客户或代理商货款回收情况 9 2) 按企业回款制度组织销售货款的催收或结算 3) 确保商品货款的按期结算和资金的按期回收 11. 协调内外部门关系 1) 协助售后服务部，协调技术支持、售后维修等工作，完成售后服务目 标 2) 负责协调公共关系 4. 行政部职能 一、部门使命 是公司的组织管理体系建设、组织绩效考核、行政管理、信息化体系建设 与管理、总务后勤管理的部门，它通过完善公司相关管理制度及管理体系、做 好行政部管理及后勤保障工作，达成提升公司管理体系规范性和有效性、为其 他部门业务运营提供有力支持的目的。 二、部门岗位设置 三部门职能 1. 组织建设与调整 1）负责公司组织结构的设计和优化 2）负责公司组织管理手册的编制与优化 3）协调各部门间的关系 2. 管理体系建设与完善 1）负责建立、完善行政后勤等管理制度流程，并监督与跟踪其执行情况 2）负责完成公司行政文件、年度工作报告等公司文件的编制工作 3）负责公司标准化工作的组织策划工作，包括流程标准化、工作文件标准 化及工作成果标准化 3. 组织绩效管理 1）负责建立、完善组织绩效考核管理体系 2）负责公司各项绩效考核检查工作的组织、协调工作 3）负责汇总、制定公司年度、月度绩效考核实施并进行检查督促工作 4）收集、整理并上报公司内外的反馈信息及合理化建议 4. 行政管理 1) 会议管理：组织召开部门工作的月度例会，负责落实会议的场地安排、 资源准备和会议记录的整理、发布，并负责行政支持和服务工作 2) 行政接待：负责负责公司对外接待，接洽工作和各种对外联谊活动，招 待费用的控制与审核，及行政费用的结算 3) 行政采购：负责公司行政用品的购置、登记、保管、发送、统计等管理 工作 4) 公文管理：负责公司内外文件的收发、签阅、办理和归档，完成公司领 导交办的文件的起草、制文和发文，及公司内外文件资料的打字复印 5) 档案管理：负责公司行政档案的管理，做好立卷、归档、分类、保管和 保密工作 6) 公章管理：负责公司公章的刻制、使用、保管与销毁等管理 7) 资质证照管理：负责公司资质、营业执照、组织机构代码证等的注册、 年度审核及变更工作 8) 申报材料管理：负责评优、先进、荣誉申报等对外文件材料的收集、整 理、上报、归档工作 9) 报刊征订：负责报纸、刊物征订及发放工作 5. 总务后勤管理 1) 负责公司车辆维修、保养、调配使用、年审等车务管理工作，以及交通 安全教育和交通事故处理工作 11 2) 负责公司办公环境的清洁工作，保持公司办公场所的良好形象 3) 负责公司安全保卫、综合治理等工作，确保办公区域的安全、整洁，遇 重大节日和国家重大活动期间，加强安全检查及防范 4) 负责员工工作用餐与食堂管理 5) 负责员工宿舍管理 6) 负责公司通讯设施的管理与前台服务热线的接听和电话转接 7) 负责公司领导和员工的后勤保障工作 6. 企业文化建设 1) 根据公司经营战略，编制企业文化建设规划，并组织实施 2) 负责提炼、建立、维护公司的理念文化、行为文化，编制员工手册 3) 负责组织公司各类健康活动、文娱晚会，活跃员工的业余生活 4) 负责公司内刊的编写、发送 7. 品牌管理 1) 负责公司品牌分析、规划与定位 2) 负责制定公司品牌宣传方案，组织各种宣传工作，包括对外宣传、媒体 接待、对外新闻发布等 3) 负责公共关系的维护与协调 8. 信息化建设 1) 负责公司办公系统和计算机设备的运行和维护 2) 负责公司网站的建设、运行和维护 3) 负责公司电话系统的建设、运行和维护 4) 负责公司管理信息系统建设和公司信息保密工作 9. 非经营性固定资产管理 1）负责实施公司的办公自动化工作及维护管理 2）负责办公固定资产管理与组织交期盘点 3）负责公司非经营性固定资产的采购、发放与使用管理工作 10. 党委、团委事务管理 1) 负责组织召开党委、团委会议 2) 负责公司总部党费、团费的收缴、使用和管理工作 3) 负责党员、团员组织关系的转接 4) 负责党和国家方针政策、党委决议及会议精神的宣贯 5) 负责公司党委、团委各项制度建设 11. 工会事务管理 1) 按照工会法的相关要求，组织各类活动，丰富职工业余文化生活 2) 负责发展新会员，组织工会理论学习培训 3) 负责收缴、管理、上交工会会费 4) 负责职代会工作 5) 负责妇女及计划生育工作 6) 负责职工福利、扶贫帮困、祝贺慰问工作 5. 财务部职能 一、部门使命 是企业财务工作的管理、核算、监督、指导部门，负责财务管理、全面预 算管理、资金管理、成本管理、经济活动分析和融资等工作，通过建立科学、 有效的财务管理体系，实现财务资源和财务状况的最优化，为企业运行提供有 效财务支持。 二、部门岗位设置 13 三部门职能 1. 制度建设与管理 1）制定企业各项财务制度，包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理 制度、账款管理制度、投融资管理制度等，并根据业务发展情况进行修 订、完善和组织实施 2）制定财务考核办法及财务控制措施 3）对公司财务管理信息系统提出改进建议，确保财务核算工作的顺利进行 2. 财务规划与计划 1）制定企业的财务战略规划与年度财务计划 2）制定企业年度、季度、月度财务收支计划 3）监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析 3. 会计核算 1）负责企业日常财务业务、会计核算及财务处理工作 2）负责企业各类资产的核算及管理，定期组织财产及债权、债务的清查 3）负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系，分析和报 告企业经营指标和经营业绩 4）负责根据预算审核、控制各种费用的报销 5）负责公司财务印鉴的管理，并按规定使用 4. 现金出纳 1）负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作 2）办理各种支票、汇票等收付款业务 3）负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理 4）负责企业现金银行结存工作及日记账的编制与管理 5. 财务管理 1）预算管理。负责建立并完善公司预算管理体系；编制财务预算计划，并 监控各部门财务预算的执行和调整状况；进行财务决算，及时编制决算 报告；对公司预算执行情况进行分析 2）成本管理。负责财务费用的分析与控制；标准成本体系和作业成本管理； 成立工作小组负责优化生产实践和成本降低项目 6. 资金管理 1）资金计划。负责制定资金使用计划，编制应收款回收计划并跟催实施， 根据资金计划执行情况进行平衡 2）资金筹集。拟定公司融资计划及方案，根据融资计划进行融资，保证生 产经营的资金供应和资金的良性循环，根据生产经营和对外投资等方面 的需要，建立融资渠道 3）资金运用。现金流量平衡管理，审核各类资金款项的支出 4）资本运作。增资扩股、收购、兼并、分立，设立分支机构、利润再投资 7. 税务管理 1）税赋筹划。遵守国家财政税务法规，防范税务风险，优化税务支出，议 定内部转移定价原则 2）纳税申报。负责纳税预算与纳税资金安排，及时申报、缴纳税款 8. 风险管理 1）客户信用风险。建立客户信用政策与信用评价标准，组织信用分析与风 险评估；制定年度、季度与月度的信用计划；拟定年度、季度与月度征 信报告，进行征信计划的实施分析与预测；制定客户发货收款管理制度 并严格执行 2）税务风险。设置税务专员，熟悉研究税收政策，密切与税局的业务关系， 实现税务零风险 3）资本运作风险。包括技术风险、市场风险、股权结构风险、投资协议风 险、信息披露风险 9. 财务分析与报告 1）定期进行财务综合分析和预测，提供财务分析报告 15 2）针对问题，及时提出财务控制措施和建议 3）对企业新的业务项目、投资项目进行财务分析和预测 10. 审计管理 1）对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计 2）对违反财务纪律的事件、发现的重大问题及时上报并提出处理建议 3）负责做好内部审计、专案审计、管理审计、外部审计等工作 6. 采购部职能 一、部门使命 严格制定并执行采购制度与采购工作流程，确保采购顺利进行，提高物资 采购的效率，在保证质量、节约成本的前提下满足公司的物资需求。 二、部门岗位设置 三部门职能 1. 建立采购部组织 建立健全采购部的组织结构设计，优化人员配置，提高采购绩效 2. 建立健全采购管理体系 制定并严格执行采购管理体系，规范采购管理作业 3. 采购计划管理 在调查和分析采购需求的基础上进行采购决策，编制采购计划与采购预算 4. 供应商管理 根据采购计划进行市场调研，选择、评审、考核供应商，并建立信息档案， 根据供应商供货情况和履约情况适时更换供应商（更换原材料供应商时须 征得技术部、生产部同意） 。 5. 采购价格管理 建立并更新物资的价格档案，指导采购作业与价格谈判 6. 采购合同管理 1）组织合同评审，签订采购合同 2）建立采购合同台账并分类管理 3）监督合同执行 7. 采购进度控制 开展采购跟单与催货工作并进行交期管理，严格控制采购进度 8. 采购质量控制 建立采购认证体系，对采购物资、供应商的质量进行检验、认证 9. 采购成本控制 严格执行采购预算，开展成本分析，有效控制采购成本 10. 采购绩效管理 定期对采购作业及采购人员进行绩效考核，并根据考核结果实施奖惩，分 析采购环节中的薄弱环节和问题，制定改进计划 7. 生产部职能 一、部门使命 组织公司产品生产过程，科学的制定和执行生产作业计划，加强安全生产 教育，进行生产调度，以用最小合理的投入达到最大产出，制造出令客户满意 的产品。 17 二、部门岗位设置 三部门职能 1. 基础管理 1） 制度建设。制定和优化本部门日常管理制度、生产现场管理制度、环境 卫生管理制度、安全生产管理制度、使用工具管理制度等 2）规范文件。制定和优化本部门工作流程、工作标准、生产作业指导等 3）档案管理。建立、健全环境、工艺、工装、质量、检验、产品过程控制 检验单等档案 2. 生产计划 1) 负责年度、月度生产计划的编制、跟踪及完成情况反馈 2) 负责编制日生产计划并进行排产 3) 负责生产统计报表的编制，并进行数据分析 3. 生产管理 1) 按照生产作业计划的需要，领取和保管生产原料、辅料等 2) 负责定期调度生产情况，检查计划的完成情况 3) 负责生产过程中发现的异常问题进行及时处理 4) 组织各部门做好生产前、生产中的各项工作，建立良好的生产秩序 5) 负责生产不合格产品的处理 6) 负责定期组织生产调度会议，解决生产过程中的难点问题 7) 负责对生产现场的 5S 标准建设与管理 4. 工艺质量控制 1) 按照产品标准、工艺规程的要求进行生产 2) 负责对生产过程中的品质控制 3) 负责生产过程中的产品质量、工艺状况分析，进行质量改进 5. 安全管理 1) 负责制定岗位安全操作规范 2) 负责加强安全生产的的控制、实施，严格执行安全法规、生产操作规 程 3) 负责对员工进行生产安全培训 4) 负责安全事故的处理 6. 设备管理 1) 负责设备点检、定修计划的制定和执行 2) 负责设备维修与保养的实施、记录 3) 负责设备的验收、更新及报废申报 7. 成本管理 1) 提高工时的有效利用及设备设施的合理使用以降低成本 2) 负责加强对员工成本管理意识的教育 3) 收集、整理生产过程中的物料、易耗品等的消耗数据，配备物料部、 设备工程部、财务部进行各种定额消耗指标的核定 8. 生产资料使用与管理 1) 负责生产资料的调配与使用 2) 负责生产资料的保管与维护 9. 部门管理 1) 负责完成公司下达的重点任务 2) 负责对本部门员工的管理和考核工作 3) 管理员工的劳动纪律 4) 培训员工的操作技能 19 8. 物流部职能 一、部门使命 根据公司的采购计划完成采购任务，掌握和整合供应商、原材料市场的有 效信息，负责仓库的管理和发货管理，确保物流体系的正常运作。 二、部门岗位设置 三部门职能 1. 采购管理 1）根据公司的采购单和仓库的库存信息，制订采购计划和采购预算，协调、 组织生产物料的按时供应 2）参与制订并实施公司的采购作业流程与制度，规范采购行为 3）负责价格、合同等商务谈判 4）及时向公司采购需求方反馈采购进展情况，定期向上级汇报采购业务完 成情况 5）负责采购信息、凭证和相关书面资料的整理保存 6）参与供应商管理并优化现有供应商，并开发认定服务、质量更卓越的供 应商，使企业保持最佳的供货状态 7）挖掘新的供应商，对其进行信誉调查，并进行备案管理 2. 仓库管理 1）组织建立公司仓库管理制度 2）负责仓库的合理化布局，合理规划各分仓的储存空间 3）负责制定仓库储位的标识、防火、防盗、防潮及物料的准确性管理标准 4）负责对仓库运营效率、成本、人员管理、流程改善等方面进行统计、分 析、改进 5）负责提供物料消耗情况并进行有效控制 6）负责物料盘点工作，制定收发存统计表和明细表 7）加强安全教育管理，定期对消防栓、消防器材进行维护保养，切实搞好 仓库的安全（防火、防盗、防破坏）工作 3. 运输管理 1）负责编制运输计划 2）根据营销部的订单需求，安排仓库发货。负责仓库的发货单填写、发货 数量统计、账目管理和库存管理等工作 3） 负责根据货运计划，运输货物的体积(或数量)及时联系外运机构及洽 谈、签订合同，结算费用 4) 处理运输保险与运输事故 5) 管理运输车辆，负责车辆油耗管理 4. 信息管理 1）保障公司各信息系统的正常运作，出现异常问题及时解决 2）保障局域网、车间设备正常运作和监控 3）对办公电脑进行软硬件维护和技术支持 5. 业务流程建设和优化 1）组织公司各业务流程的编制 2）明确业务流程中各部门的职责及关系 3）根据公司发展的需要以及流程执行中的问题，改进、优化流程 21 9. 质控部职能 一、部门使命 是公司负责质量管理与控制的专职职能部门，通过促进公司所建立的质量 管理组织体系的有效运行，促进、监督质量管理文件和质量保证措施的贯彻落 实，实现公司产品和服务质量的不断提高和持续改进。 二、部门岗位设置 三部门职能 1. 质量管理文件的制定 1）负责质量管理、质量控制和质量检验有关的程序性文件、作业指导书和 记录表单等体系文件的起草、修订工作 2）参与起草与质量管理与控制有关的其他文件 3）负责制定产品的质量标准 4）制定公司质量管理工作规划和年度计划，并组织实施 2. 质量教育 负责开展质量教育活动 3. 质量控制 1）组织制定影响产品质量关键环节的质量控制措施，包括管理制度、 标 准和规范 2）负责监督、检查纠正、预防和改进措施的实施及实施后的跟踪和验证 3）负责组织召开每月的公司质量分析会，定期报送产品质量动态的监测报 告，对出现的质量问题采取纠正措施，确保公司效益最优 4）负责填报质量指标考核统计表，并分析质量动态，编制质量分析报告 4. 质量检测 1）负责组织对原材料、加工件的检测，并出具检测报告 2）负责组织在制半成品和产成品的质量检测，并出具检测报告 3）指导、监督生产部和各生产车间的自检、首检、互检和巡检 4）抽查影响产生不合格品的主要环节的控制情况，协助生产部控制不合格 品的产生 5）按照相关管理规定，对检测中发现的不合格品进行处理，包括组织相关 人员分析不合格品产生原因，督促、协助责任人员制定整改措施，跟踪 整改过程，验证改进效果 5. 质量事故处理 负责公司重要质量事故的调查与处理，包括：质量检验中发现的质量事故； 车间、部门或员工上报的质量事故；安装调试中发现的质量事故事故；以 及顾客投诉的各类质量事故 6. 质量管理和检测人员管理 1）负责起草、修订质控部各岗位的岗位职责 2）组织开展车间检验员业务培训活动 3）参与公司质量管理的评审工作 7. 检测工具管理 1）负责制定检测工具的操作规程和使用方法 2）培训、指导使用人员正确使用检测工具 3）负责对检测工具进行定期点检和校准，保存分析设备校准记录，建立分 析设备管理档案 4）负责组织制定分析设备期间校核计划，建立分析设备期间校核档案 8. 质量文件、资料、信息的管理 1）负责与质量管理和质量检测有关信息的收集、整理和利用 23 2）指导、协助文控中心对公司公用质量文件的规范化和建档工作 3）负责自管范围质量文件的归类、保管和建档 4）催缴相关部门按时上交应当上缴的质量管理文件、资料和各种统计报表 10. 内控部职能 一、部门使命 通过监督、协调企业的下属部门间的规范化运作及相互协同运作，建立一 整套符合企业发展实际需要的内部控制体系。 二、部门岗位设置 三部门职能 1. 公司财务监督 1）负责根据国家和公司相关管理制度要求，健全公司财务管理与会计制度 及实施细则，并组织实施 2）负责规范公司的会计核算 3）负责对公司实施财务风险控制，指导公司各部门开源节流，优化资金占 用，定期对财务报表进行分析，为公司管理层提供决策支持 4）负责实施收支两条线和预算管理，严格规范财经纪律 2. 资金控制管理 1）负责制定公司的费用报销及付款制度 2）负责检查各项资金支出情况 3. 成本消耗管理 1）负责制定、修订公司生产成本管理制度，跟踪、检查执行情况，对成本 实行制度监控 2）负责进行生产成本分析，提交成本分析报告 3）负责生产预算执行情况分析、报告 4. 存货结构管理 1）负责制定、修订公司存货管理制度，跟踪、检查执行情况，对存货实行 制度监控 2）负责进行存货分析，提交存货分析报告 3）负责存货预算执行情况分析、报告 4） 负责包括采购计划和资金计划的审定，重要合同会签，参与和监督招 标、议标的采购，以及相关控制评价工作 5. 应收账款管理 1）负责制定、修订公司应收账款管理制体系，跟踪、检查、指导及帮助各 部门严格执行相关制度，降低管理风险 2）负责对应收账款管理体系的执行情况进行检查评价，对其中的薄弱环节 应及时加以纠正、完善 3）负责参与赊销客户的信用资料的审核 4）负责参与赊销客户的信用额度动态管理的审核 6. 流程执行管理 1）根据公司业务发展需要，制定及优化公司的内部控制流程、政策、方法 及执行标准 2）依据公司管理的需求组织并执行公司的内部控制工作，帮助各部门、下 属子公司及公司现场规范相关的业务流程及操作规程，降低管理风险 3）负责协调公司内部控制自我评估项目，确保公司的有效控制达到管理层 的控制目标 4）负责检查公司各个业务系统相关政策及流程执行情况 25 5）负责制定、优化公司风险评估体系，帮助管理层鉴别公司管理上存在的 风险 6）负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突 11. 技术研发部职能 一、部门使