城市轨道交通安全生产工作督查要点表

城市轨道交通安全生产工作督查要点表 表 3 运营企业安全管理 受检项目名称： 受检单位名称： 项目 分类 序 号 检查项目 检查情况 评价 标准 该项 得分 设置了健全的安全生产管理机构，配 备足够数量的专职安全生 产管理人员。 5 有安全生产管理机构，配备一定的 专职安全生产管理人员 。 31 安全生产 管理机构 未设置安全生产管理机构，未配 备专职安全生产管理人员 。 0 建立了全面的安全生产责任制，内容 齐全， 责任明确，落实到 人。 5 有安全生产责任制，责任基本落 实。 32 安全生产 责任制 未制定安全生产责任制。 0 建立了完善的安全教育培训制度。 对企业所有人员实施年度安 全教育培训；经常组织干部、职 工开展安全生产法律法规宣 传、 学习；特种作业人员持证上岗并按要求进行审核，台 帐齐全。 5 有安全教育培训制度，并对企 业部分人员实施年度安全教育培 训；特种作业人员持证上岗。 3 3 安全教育 培训 没有按规定建立安全教育培训制度或未对特种作业人员进行 培训。 0 建立完善的安全检查制度，定期开展安全 检查， 对企业重大 隐 患和危险源全面监控并对发现的隐患及时进行整改。 5 有安全检查制度，对企业重大 隐患和危险源进行监控并对发现 的隐患进行整改。 34 安全检查 未建立安全检查制度，未对企 业重大隐患和危险源进行有效 监 控或发现重大隐患未进行整改。 0 劳动合同中安全条款符合国家有关规定，全 额缴纳职工工 伤社 会保险，职工劳动防护用品的配 备符合国家的有关规定, 有毒 有害作业点防护措施到位。 5 劳动合同中安全条款基本符合国家有关规定，部分 缴纳职 工工 伤社会保险，职工劳动防护用品的配 备基本符合国家规定。 3 （一） 安全 生产 制度 5 保险与防 护 劳动合同中安全条款不符合国家有关规定，没有 缴纳职工工 伤 社会保险，职工劳动防护用品的配 备不符合国家规定。 0 根据本单位实际情况制定责任伤亡事故年控制指标，指 标严 于 市政府和上级管理部门的要求，指 标控制好。 5 制定了责任伤亡事故年控制指标，指 标控制较好。 36 伤亡事故 控制指标 未制定责任伤亡事故年控制指标或责任伤亡事故多发。 0 根据市政府和上级管理部门的要求及本单位实际情况，制定年 生产运营事故控制指标，指标 控制好。 5 制定了年生产运营事故控制指标，指 标控制较好。 3 （二） 安全 生产 指标 7 生产运营 事故控制 未制定生产运营事故控制指标或指标突破。 0 2 企业危险源识别、评价工作认 真、到位，并进行控制规划、建档， 对企业重大危险源制定有针对性的、完善的 应急预案。 5 开展了企业危险源识别、评价工作，对企业重大危险源制定了 应急预案。 38 危险源识 别与控制 未对企业危险源进行识别、评 价，未 进行控制策划、建档，对企 业重大危险源未制定有针对性的应急预案。 0 制定了完善的乘务、站务、控制中心和各类设备系统管理办 法， 有检查表、有记录；现场安全设 施完全符合国家有关安全标 准。 5 有乘务、站务、控制中心和各类设备系统管理办法；现场安全 设施基本符合国家有关安全标准。 3 9 专业管理 未制定管理办法，没有检查表、没有记录；现场安全设施不符 合国家有关安全标准。 0 车站、车间、仓库等建筑物耐火等级、防火分区等符合消防技 术规范要求，车站、车间、仓库、物管区等建筑物消防设施按消 防规范要求设置，安全出口、疏散通道、应急照明装置、疏散指 示标志等完全符合消防安全要求。 5 基本符合消防安全要求。 3 10 落实消防 规范 两项以上不符合消防安全要求。 0 制定了完善的消防安全责任制、消防安全管理制度和重点 场所、 设备设施防火检查制度，消防安全管理档案 齐全， 发现消防 隐 患及时整改，消防设施、安全防护装置设专人负责管理，定期 检测，用火、用电、用油、用气符合消防安全管理 规定。 5 制定了消防基本制度，有消防安全管理档案，发现消防隐患能 整改，消防设施、安全防护装置有人负责管理，用火、用 电、用 油、用气基本符合消防安全管理规定。 311 消防管理 制定的消防制度有严重缺陷或未制定，消防安全管理档案不 齐 全，发现消防隐患不及时整改，消防设施、安全防护装置未设 专人负责管理，未检测，用火、用电、用油、用气违反消防安全 管理规定。 0 制定完善的危险化学品、物资 材料等分类管理制度，按 规定 进 行有毒、危险、易燃易爆物品、腐蚀性用品的采购、仓储、使用 管理。 5 有制定危险化学品、物资材料等分 类管理制度，基本按 规定 进 行管理。 3 （三） 运营 安全 管理 12 危化物品 管理 危险化学品、物资材料等分类 管理制度有严重缺陷或未制定， 未按规定管理。 0 对保护区内的工程项目严格论证审核， 审核意见全面；对本企 业的工程项目论证充分，根据政府 审批文件， 签订施工合同。 5 对保护区内的工程项目进行审核，提出 审核意见；对本企业 的 工程项目，根据政府审批文件，签订施工合同。 3 （四）保 护区内 施工项 目的安 全管理 13 对与运营 有关的施 工方案进 行论证、 审核 对保护区内的工程项目未审核；对本企业的工程项目，未根据政府审批文件，签订施工合同。 0 3 制定完善的安全施工监护管理制度、日常安全巡 查管理制度， 并按规定落实到位。 5 有安全施工监护管理制度、日常安全巡 查管理制度，基本落实。 314 对保护区 内施工项 目的监护、 巡查 未制定安全施工监护、日常安全巡 查管理制度，未按 规定落 实。 0 经常开展乘客安全乘行教育，宣传紧急情况下逃生知识，形式 多样、内容全面。 5 能够开展乘客安全乘行、紧急情况下逃生知 识宣传。 315 公众安全 教育 未按规定开展乘客安全乘行、 紧急情况下逃生知识宣传。 0 安全警示标志、标识醒目，设置齐全，符合要求。 5 有基本的安全警示标志、标识 。 3 （五） 安全标 志与宣 传 16 标志、标 识 未设置安全警示标志、标识。 0 制定了完善的事故的报告和处理制度，落 实“ 四不放过”原则， 事故档案齐全。 5 有事故报告和处理制度，基本落 实“ 四不放过”原则，事故档案 较齐全。 317 事故报告 处理 未按规定制定并实施事故的报告和处理制度，未落 实“ 四不放 过”原则，未建立事故档案。 0 制定完善的消防预案，建立专 /兼职消防抢险救援队伍，配置相 应的装备，经常开展日常抢险训练 。 5 有消防预案，建立专/兼职消防抢险救援队伍，配置相应的装备。 318 消防安全 抢险救援 队伍、装 备、抢险 演练 无预案，未建立抢险救援队伍及配置相 应的装备 0 制定完善的各专业预案，建立 专/ 兼职各专业生产安全抢险救 援队伍，配置相应的装备，开展日常抢险训练。 5 基本制定各专业预案，基本建立 专/ 兼职各专业生产安全抢险 救援队伍，配置相应的装备。 319 生产安全 抢险救援 队伍、装 备、抢险 演练 未制定各专业预案，未建立专 /兼职各专业生产安全抢险救援队伍，配置相应的装备，未开展日常抢险训练。 0 制定完善、全面的预案，建立专/兼职自然灾害抢险救援队伍， 配置相应的装备，开展日常抢险训练 。 5 制定了预案，基本建立专/兼职自然灾害抢险救援队伍，配置相 应的装备。 3 （六） 事故与 救援 20 自然灾害 抢险救援 队伍、装 备、抢险 演练 未