xxxxx公司差旅信息分析[1]

XXXXX 公司差旅信息分析 时间跨度：XXXX 年 X 月 X 日XXXX 年 X 月 X 日 数据来源：XXXXX 公司所有由 e 龙公司承接的差旅申请 分析单位：e 龙公司集团客户部 分析员： XXX 客户经理 XXX 数据分析员 XXX 财务结算员 一、基本信息： 本期总差旅消费：2322196 元 其中： 机票消费：1192356 元 酒店消费：1129840 元 根据本期差旅数据统计， 差旅量共计？部门的？人 次，差旅范围涉及全国 84 个城 市，233 家酒店，通过整合与 优化工作，在确保了差旅质量 的同时，酒店数量比上期减少 了 44 家。 ？条航线，？家航空公司。 与上一期分析结果对比 与去年同期数据对比 机 票 消 费51% 酒 店 消 费49% 从统计数据分析来看，除 2 月份为春节，5 月份为 SARS 期间，差旅量受 到较大影响外，其他月份，特别是下半年的差旅量基本稳定，全年平均月差旅 消费额在 20 万元人民币以上； （按部门或项目分析总体差旅状况） 二、酒店信息分析： XXXXX 公司全年酒店住宿共计 2799 间夜，平均每月 233 间夜，平均间 夜消费为 404 元，与公司差旅制度相比， （与公司整体的差旅制度进行比较） 。 其中： 消费间夜量最多的城市为哈尔滨，全年共计住宿 185 间夜； 住宿消费额最高的城市为北京，全年消费 73370 元； 以下是间夜投放量前十名的城市： 城市 间夜量 平均月间夜 消费额 平均间夜价格 哈尔滨 185 15 71,321 386 北京 152 13 73,370 483 济南 134 11 52,980 395 长沙 126 11 51,315 407 合肥 120 10 49,811 415 石家庄 116 10 40,803 352 青岛 107 9 53,418 499 郑州 106 9 41,200 389 上海 93 8 52,515 565 重庆 91 8 29,818 328 ￥ -￥ 50,￥ 10,0￥ 150, ￥ 20,0￥ 250,￥ 30,0￥ 350, 203年 1月 203年 2月 203年 月 203年 4月 203年 5月 203年 6月 203年 7月 203年 8月 203年 9月 203年 10月 203年 1月 203年 12月 差 旅 总 消 费 以下是消费额前十名的城市： 城市 间夜量 平均月间夜 消费额 平均间夜价格 北京 152 13 73,370 483 哈尔滨 185 15 71,321 386 青岛 107 9 53,418 499 济南 134 11 52,980 395 上海 93 8 52,515 565 长沙 126 11 51,315 407 合肥 120 10 49,811 415 郑州 106 9 41,200 389 石家庄 116 10 40,803 352 太原 90 8 36,185 402 平均消费间夜最高的城市为上海，平均间夜消费为 565 元； 平均消费间夜最低的城市为重庆，平均消费间夜为 328 元； 平均间夜价格超出差旅标准的城市：（列表） 平均间夜价格超出差旅标准的部门：（列表） 以上分析可以细化致每个城市每个酒店。 提供差旅管理前后的平均间夜价格对比： 由图中可以看出，通过我们此阶段的服务和辅助性管理，为 XXXX 公司 在绝大多数地区实现了成本的节省，与服务前（或上期）相比，单位间夜采购 3035040 4505050 60 服 务 前 后 平 均 间 夜 价 格 对 比 平 均 间 夜 价 格 386 483 395 407 415 352 49 389 56 328 服 务 前 或 前 期 9904252945084000哈 尔 滨 北 京 济 南 长 沙 合 肥 石 家 庄 青 岛 郑 州 上 海 重 庆 成本平均下降了 6.6%，实现了预期的管理目标。其中，上海地区由于酒店业普 遍的价格上调，造成客户指定酒店的采购成本上升，这将是我们下一步整合工 作的重点之一。 消费酒店星级分布： 星 级 消 费 分 布 五 星 ,295540, 26% 四 星 ,769180, 68% 三 星 ,65120, 6% 星 级 间 夜 分 布 五 星 , 644,23% 四 星 , 1947,70% 三 星 , 208,7% -5.0%0.%5.0% 10.%15.0%20.% 25.0% 间 夜 成 本 节 省 比 例 节 省 比 例 3.2%1.5%7.0%1.0%19.0%20.3%1.8%3.7%-2.6%0.7%哈 尔 滨 北 京 济 南 长 沙 合 肥 石 家 庄 青 岛 郑 州 上 海 重 庆 在五星级酒店，特别是国际连锁酒店的采购过程中，我们经常性地遇到 客户的间夜量与酒店自身价格结构之间存在矛盾，我们后期会在与酒店的再次 采购中解决这一问题。 针对使用量最大的四星级酒店做如下分析： XXXX 公司在全国共使用四星级酒店 153 家，平均每间夜价格为 395 元， 平均消费标准符合公司的差旅标准。其中，全年高于 30 间夜的酒店： 城市 酒店数量 间夜量 平均每酒店间夜 酒店消费 平均间夜价 哈尔滨 5 182 36.4 70229 386 合肥 2 109 54.5 45460 417 郑州 3 103 34.3 40360 392 长沙 2 100 50.0 40515 405 太原市 5 86 17.2 35433 412 石家庄 2 85 42.5 32080 377 重庆 4 81 20.3 25118 310 无锡 3 80 26.7 35100 439 西安 4 79 19.8 29513 374 上海 3 73 24.3 42594 583 成都 5 71 14.2 29524 416 大连 4 56 14.0 20275 362 天津 9 50 5.6 21585 432 兰州 1 50 50.0 20940 419 南宁 3 47 15.7 15785 336 25030350 4045050 按 星 级 的 对 比 分 析 平 均 间 夜 价 格 459 395 31 服 务 前 或 前 期 6 418 5五 星 四 星 三 星 城市 酒店数量 间夜量 平均每酒店间夜 酒店消费 平均间夜价 杭州 3 47 15.7 19787 421 宁波 3 41 13.7 15394 375 海口 2 32 16.0 11981 374 青岛 3 30 10.0 9633 321 昆明 2 30 15.0 11422 381 由以上数据可以看出，哈尔滨、太原、重庆、西安、成都、大连、天津、 北京（由于全年间夜量低于 30 间夜，故未在表中体现）的酒店利用率底于 30%，特别是天津，酒店利用率仅为 11.1%（50 间夜被分散于 9 家四星级酒店 消费） ，充分体现出酒店整合工作依然具有相当的潜力，在后期的工作中我们会 对这部份地区的酒店资源进行重点评定，通过提高酒店利用率，进一步实现成 0.%10.%20.%30.%40.%50.%60.%70.%80.%90.%10.%哈 尔 滨郑 州太 原 市重 庆西 安 成 都天 津南 宁宁 波青 岛 四 星 级 酒 店 利 用 率 酒 店 利 用 率 20.%50.%3.%50.%20.%50.%25.0%3.%25.0%3.%20.%25.0%1.%10.3%3.%3.%50.%3.%50.%哈 尔滨 合 肥 郑 州 长 沙 太 原市 石 家庄 重 庆 无 锡 西 安 上 海 成 都 大 连 天 津 兰 州 南 宁 杭 州 宁 波 海 口 青 岛 昆 明 3035040 4505050 60 哈 尔 滨 郑 州 太 原 市 重 庆 西 安 成 都 天 津 南 宁 宁 波 青 岛 平 均 间 夜 价 与 差 旅 标 准 的 对 比 本的控制。 由上图可以看出，部份地区的四星级酒店价格超出了 XXXX 公司 400 元 的差旅标准，这些城市是合肥、长沙、太原、无锡、上海、成都、天津、兰州、 杭州、北京（429 元） 。 其中北京、上海两地的价格基本与本地四星级酒店的平均价格水平持平 （在同等间夜消费量上） ，在这两个城市，我们将会有选择地为客户进一步进行 备选或替换酒店的寻找工作，同时，最大限度地提高各酒店的服务标准，丰富 服务项目，为客户提供更为便捷、舒适的差旅保障。 其他超标城市中有相当一部分与“低利用率”地区重合，我们会在酒店 整合的同时，实现这部份地区酒店的采购成本控制问题。 05010 15020250 30 四 星 级 间 夜 量 月 度 分 布 间 夜 量 177012418251431617210263280256一 月 二 月 三 月 四 月 五 月 六 月 七 月 八 月 九 月 十 月 十 一 月 十 二 月 通过四星级的月度分析可以看出，在 SARS 之后，随着 XXXX 公司差旅 量的回升，同时，我们从七月底开始为客户实施了酒店资源的整合，逐步实现 了间夜成本的下降，我们在后期的工作中会进一步对现有资源进行持续的整合 与优化，最终为客户实现合理稳定的价格结构，实现采购成本的持续下降。 （同样可以对五星、三星酒店进行分析，也可以对某一固定城市的酒店 进行分析） 三、机票信息分析 本期 XXXX 公司共采购机票 XX 张，消费额 1192356 元，其中国内机票 XX 张，金额为 XXXX 元，国际机票 XX 张，消费金额 XXXX 元。 航线分析（排列前十名的航线） 航线平均采购价格的分析（特别是折扣与最低价格采购的分析，退票成 本分析） 承运人分析（各航空公司采购量的分布及折扣情况） 根据发现的问题细化： 超成本部分的原因分析。 成本控制途径与计划。 四、服务信息分析 320340360 38040420 40 四 星 级 间 夜 价 格 月