安全生产-食品安全管理手册(doc 112页)

重庆同辉天有气体有限公司 食品安全管理手册 THTY/SP-2014 第 1 页 共 114 页 章节号 0.1 版本/修改 A/0 重庆同辉天有气体有限公司 目 录 本节页次 第 1 页 共 1 页 章节号 标 题 对应 GB/T22000-2006 条款号 0.1 目录 0.2 颁布令 0.3 任命书 0.4 手册管理 0.5 公司简介 0.6 公司组织结构图 5.4 0.7 职责分配表 5.4 1.0 范围 1.0 2.0 规范性引用文件 2.0 3.0 术语和定义 3.0 4.0 总要求 4.1 4.1 文件和记录控制程序 4.2.2 4.2 文件和记录控制程序 4.2.3 5.1 管理承诺 5.1 5.2 食品安全方针 5.2 5.3 食品安全管理体系策划 5.3 5.4 职责和权限 5.4 5.5 食品安全小组长 5.5 5.6 沟通 5.6 5.7.1 应急准备和响应 5.7 5.7.2 危机处置程序 5.7 5.8 管理评审控制程序 5.8 6.1 资源提供 6.1 6.2 人力资源控制程序 6.2 6.3 基础设施和工作环境控制程序 6.3、6.4 7.0 安全产品的策划和实现 7.0 7.1 总则 7.1 7.2 前提方案 7.2 7.3 实现危害分析的预备步骤 7.3 重庆同辉天有气体有限公司 食品安全管理手册 THTY/SP-2014 第 2 页 共 114 页 7.4 危害分析 7.4 7.5 操作性前提方案的建立 7.5 7.6 HACCP 计划的建立 7.6 7.7 更新 7.7 7.8 验证的策划 7.8 7.9 可追溯性系统 7.9 7.10 不符合控制 7.10 7.10.1（2 ） 纠正和纠正措施控制程序 7.10.1（2） 8.0 食品安全管理体系的确认、验证和改进 8.0 8.1 总则 8.1 8.2 控制措施组合的确认 8.2 8.3 监视和测量的控制 8.3 8.4 食品安全管理体系的验证 8.4 8.5 改进 8.5 9.0 手册换页修改控制记录 重庆同辉天有气体有限公司 食品安全管理手册 THTY/SP-2014 第 3 页 共 114 页 本食品安全管理手册根据 GB/T22000-2006 食品安全管理体系 食品链中各类 组织的要求 、ISO 9000-2005 质量管理体系 基础和术语及 GB/T19001- ISO9001：2008 质量管理体系 要求标准，总结公司现状和实际情况编制而成，经食品 安全小组组长审核，现予批准发布实施。 本食品安全管理手册是规定公司食品安全管理体系的文件，它向内部提供关于食 品安全管理体系的一致信息，是指导公司建立并实施食品安全管理体系的纲领和行动准则， 公司全体员工必须认真学习，严格贯彻执行。 本手册自 2014 年 7 月 1 日起正式实施。 特此发布！ 总经理：黄加斗 2014 年 7 月 1 日 章节号 0.2 版本/修改 A/0 重庆同辉天有气体有限公司 颁 布 令 本节页次 第 1 页 共 1 页 重庆同辉天有气体有限公司 食品安全管理手册 THTY/SP-2014 第 4 页 共 114 页 根据公司食品安全管理体系建立，实施和持续改进其有效性的需要，结合公司现状， 任命匡 勇为公司食品安全小组组长，除现有本职工作上的职责外，还具有以下方面的职责 和权限： （1） 管理公司的食品安全小组，并组织其工作； （2） 确保食品安全小组成员的相关培训和教育； （3） 确保按 GB/T22000-2006 要求统一指挥、协调建立、实施、 保持和更新食品安全管理体系的活动； （4） 向总经理报告食品安全管理体系的有效性和适宜性； （5） 负责与食品安全管理体系有关的外部联络； （6） 负责建立内、外部沟通渠道和内、外部审核活动； （7） 分管公司生产部和品控部 （8） 组织建立操作性前提方案和 HACCP 计划，并组织实施。 章节号 0.3 版本/修改 A/0 重庆同辉天有气体有限公司 食品安全小组组长任命书 本节页次 第 1 页 共 1 页 重庆同辉天有气体有限公司 食品安全管理手册 THTY/SP-2014 第 5 页 共 114 页 总经理：黄加斗 2014 年 7 月 1 日 本手册由公司办公室负责组织制订和修改，经总经理批准后，发布实施。 本手册现行版本为 A 版，有效标识为 THTY/SP-2014，是按 GB/T22000- 2006、 ISO9000:2005 和 GB/T19001-ISO9001： 2008 标准的要求，结合公司实际情况编 制。 本手册分受控与非受控两种状态，受控版本在封面受控状态栏有“受控”标识，管理 办法规定如下： 手册“受控”本统一编号，登记后发放。发放范围为公司级领导，各有关部门负责人 以及食品安全小组组长认为需要发放的人员或岗位。发放后由办公室负责跟踪，进行换页或 换版工作，持有者应妥善保管。 手册“非受控”本根据需要，经总经理或食品安全小组组长批准后发放。发出后不跟 踪，不收回。手册的更改不通知“非受控”本的持有者。 手册的修改以换页或换版(整册更换) 的方式进行。换页时办公室将修改页发给“受控” 章节号 0.4 版本/修改 A/0 重庆同辉天有气体有限公司 食品安全管理手册的管理 本节页次 第 1 页 共 1 页 重庆同辉天有气体有限公司 食品安全管理手册 THTY/SP-2014 第 6 页 共 114 页 手册持有者，换页并经发放人验证后，手册持有者和发放人应分别在“食品安全管理手册换 页修改控制记录”( 见附录 A)中“持有人”和“验证人 ”栏内签字：换版时由办公室统一发 放新版手册，同时收回旧版“受控”手册。 重庆同辉天有气体有限公司始建于 2013 年 6 月，主要是以重庆华峰化工有限公司制氢 装置脱碳解析气为原料生产液体二氧化碳为主的有限责任公司，地处重庆市涪陵区，交通方 便。 本公司现有固定资产原值 1600 万元。装置的生产能力为年产 45000 吨食品添剂 液体二氧化碳。 公司全体员工秉承质量为先、诚信为本的创业精神，严格内部管理、坚持质量第一， 科技兴企，高效优质，用户至上的原则，赢得了用户的称赞。为了进一步推进全体员工形成 以顾客为关注焦点的观念，把顾客的满意作为企业全体员工实际行动。以公司的食品安全方 针“品质为本，安全为基，系统管理，精益求精，满足顾客”为行动指南，以 GB/T22000- 2006 标准的要求，全面改进、完善公司的食品安全管理体系。 章节号 0.5 版本/修改 A/0 重庆同辉天有气体有限公司 公司简介 本节页次 第 1 页 共 1 页 重庆同辉天有气体有限公司 食品安全管理手册 THTY/SP-2014 第 7 页 共 114 页 地 址：重庆市涪陵区白涛街道办事处新立村四社 总 经 理：黄加斗 联 系 人：匡 勇 电 话：（023）87808099 传 真：（023）87808099 邮政编码：408017 章节号 0.6 版本/修改 A/0 重庆同辉天有气体有限公司 公司组织机构图 本节页次 第 1 页 共 1 页 总 经 理 食品安全小组组长 重庆同辉天有气体有限公司 食品安全管理手册 THTY/SP-2014 第 8 页 共 114 页 部 门 条 款 号 GB/T22000-2006 标 准 要 求 总经 理 食品 安全 小组 组长 食品 安全 小组 办公 室 品控 部 生产 部 供销 部 生产 车间 4.1 总要求 4.2 文件要求 5.1 管理承诺 5.2 食品安全方针 5.3 食品安全管理体系策划 5.4 职责和权限 5.5 食品安全小组组长 5.6 沟通 5.7 应急准备和相应 5.8 管理评审 章节号 0.7 版本/修改 A/0 重庆同辉天有气体有限公司 职责分配表 本节页次 第 1 页 共 2 页 供销部 品质部安全环保部办公室 生产三班生产一班 生产部 生产车间 生产二班 生产四班 化 验 室 重庆同辉天有气体有限公司 食品安全管理手册 THTY/SP-2014 第 9 页 共 114 页 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7.1 总则 7.2 前提方案 7.3 实施危害分析的预备步 骤 7.4 危害分析 7.5 操作性前提方案的建立 7.6 HACCP 计划的建立 7.7 预备信息的更新、规定前提 方案和 HACCP 计划文件的 更新 7.8 验证策划 7.9 可追溯性系统 7.10 不符合控制 7.10.1 纠正 7.10.2 纠正措施 7.10.3 潜在不安全产品的处置 7.10.4 撤回 8.1 总则 8.2 监控措施组合的确认 8.3 监视和测量 8.4.1 内部审核 8.4.2 单项验证结果的评价 8.4.3 验证活动结果的评价 8.5.1 持续改进 8.5.2 食品安全管理体系的更 新 注：为分管领导或责任人 为责任部门 为协作或执行部门 重庆同辉天有气体有限公司 食品安全管理手册 THTY/SP-2014 第 10 页 共 114 页 1.1 总则 本手册是公司食品安全管理体系的核心文件，为保证公司有效地开展食品安全活动， 防止食品危害及不合格的发生提供了统一的标准和行动准则。本手册用于公司内部食品安全 管理，也作为证实公司能稳定地提供满足顾客和法律法规要求的场合，如第二、三方审核的 依据。 1.2 范围 适用于公司食品级二氧化碳的生产过程及场所。 章节号 1.0 版本/修改 A/0 重庆同辉天有气体有限公司 范 围 本节页次 第 1 页 共 1 页 重庆同辉天有气体有限公司 食品安全管理手册 THTY/SP-2014 第 11 页 共 114 页 公司的食品安全管理体系文件主要引用了以下标准： 2.1 ISO9000：2005 质量管理体系 基础和术语； 2.2 GB/T19001-ISO9001：2008 质量管理体系 要求； 2.3 GB/T22000-2006 食品安全管理体系 食品链中各类组织的 要求； 2.4 GB 10621-2006 食品添加剂 液体二氧化碳； 2.5 顾客提供的标准、技术要求等文件。 章节号 2.0 版本/修改 A/0 重庆同辉天有气体有限公司 引用标准 本节页次 第 1 页 共 1 页 重庆同辉天有气体有限公司 食品安全管理手册 THTY/SP-2014 第 12 页 共 114 页 3.1 本食品安全管理手册采用 ISO 9000：2005 及 GB/T22000-2006 中的术语和定义。 3.2 手册中出现的术语 “公司”指“重庆同辉天有气体有限公司 ”。 3.3 危害分析：对危害以及导致危害存在条件的信息进行收集和评估的过 程，以确定出食品安全的显著危害。 3.4 关键控制点：能够进行控制，并且该控制对防止或消除食品安全危害 或降低到可接受水平所必须的某一步骤。 3.5 关键限值：区分可接受和不可接受的判定值。 章节号 3.0 版本/修改 A/0 重庆同辉天有气体有限公司 术语和定义 本节页次 第 1 页 共 1 页 重庆同辉天有气体有限公司 食品安全管理手册 THTY/SP-2014 第 13 页 共 114 页 3.6 食品安全危害：食品中所含有的对健康有潜在不良影响的生物、化学 或物理因素或食品存在条件。 3.7 操作性前提方案：为控制食品安全危害在产品或产品加工环境中引入 和（或）污染或扩散的可能性，通过危害分析确定的必不可少的前提方案。 3.8 前提方案：在整个食品链中为保持卫生环境所必须的基本条件和活动， 以适合生产、处理和提供安全终产品和人类消费的安全产品。 3.9 缩写： CCP-关键控制点 PRP-前提方案 OPRP-操作性前提方案 1、目的 说明对公司建立、实施和保持食品安全管理体系的总体性要求和对食品安全管理体系 文件编制的要求。 2、适用范围 适用于对公司食品安全管理体系及体系文件的控制。 3、职责 食品安全管理体系的过程部门职能分配见第 0.7 章节。 章节号 4.0 版本/修改 A/0 重庆同辉天有气体有限公司 食品安全管理体系总要求 本节页次 第 1 页 共 2 页 重庆同辉天有气体有限公司 食品安全管理手册 THTY/SP-2014 第 14 页 共 114 页 4、对食品安全管理体系及文件编制的要求 4.1 食品安全管理体系的总要求 公司遵照 GB/T22000- 2006食品安全管理体系 -食品链中各类组织的要求的要求建 立了食品安全管理体系，形成文件并加以实施和保持，并予以持续改进。为此应作到下述要 求： a确保在体系范围内合理预期发生的，与产品相关的食品安全危害得到识别和评估 和控制，避免公司的产品直接或间接伤害消费者； b在整个食品链范围内沟通与食品安全有关的适宜信息； c在公司内就有关食品安全管理体系建立、实施和更新进行必要的信息沟通，以满足 标准要求，确保食品安全； d定期评价食品安全管理体系，必要时进行更新，以确保体系反映公司的活动，并 包含需控制的食品安全危害的最新信息； e本公司所有员工必须严格执行食品安全管理体系文件，并持续改进其有效性。 f公司产品的运输过程委托有运输资质的单位进行，按采购控制的要求进行控制。 4.2 食品安全管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。 4.2.1 按照 GB/T22000- 2006 的要求结合公司的实际情况，编制文件，以使食品安全 管理体系有效运行。 4.2.2 公司食品安全管理体系文件结构图： 管理手册 第一级文件 重庆同辉天有气体有限公司 食品安全管理手册 THTY/SP-2014 第 15 页 共 114 页 （包括程序文件） 管理标准、工作标准 业务标准、记录文件 第二级文件 表格及其它文件 4.2.3 第一级文件为食品安全管理手册，包括了食品安全方针及所有的程序文件。 4.2.4 第二级文件可分为： 各部门运行管理体系的常用文件、细则，包括管理标准（各种规章制度） ，工作标准 （岗位责任制和任职要求等） ，业务标准（国家有关法律、法规、服务范围、产品、服务提 供的规范、工艺规程、质量标准等） ，包括标准要求的部门记录文件等。 4.2.5 文件的规定应与其实际的运作保持一致，随着食品安全管理体系的变化及方针、目 标的变化，公司应及时评审并修订食品安全管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性， 执行文件和记录控制程序的有关规定。 4.2.6 文件的详略程度取决于公司的规模、产品类型、过程的复杂程度、员工能力等。 应切合实际，便于理解应用。 4.2.7 文件可以呈现任何媒介载体，如纸张、磁盘、光盘或照片、样品等，都应按照 文件和记录控制程序进行管理。 4.2.8 为实施上述要求，本章编制了下述程序文件： 标题 GB/T22000- 2006 4.1 文件和记录控制程序 4.2.2、4.2.3 重庆同辉天有气体有限公司 食品安全管理手册 THTY/SP-2014 第 16 页 共 114 页 重庆同辉天有气体有限公司程序文件 章节号 THTY/CX-4.2.2(3)-2014 版本/修订 A/0文件和记录控制程序 页次 第 1 页 共 5 页 1 目的 对食品安全管理体系文件进行控制，确保在使用处获得适用文件的有效版本；对食品安 全管理体系记录进行控制，以提供符合要求和食品安全管理体系有效运行的依据。 2 适用范围 本程序适用于本公司食品添加剂 液体二氧化碳生产范围内文件和记录的控制。 3 职责 3.1 总经理职责 公司总经理审批食品安全方针、目标、管理手册等文件及其分管文件。 3.2 食品安全小组组长职责 公司食品安全小组组长审批所有程序文件及其分管的文件，审核管理评审文件。 3.3 办公室职责 办公室是本程序的归口管理部门，负责程序文件及其他分管文件的编制、报审、发放、 修改、保存和处置的统一管理，并对食品安全管理体系记录统一管理。 3.4 其他部门（车间）职责 重庆同辉天有气体有限公司 食品安全管理手册 THTY/SP-2014 第 17 页 共 114 页 其他相关部门和车间负责按要求编写与职责范围相关的作业文件，管理好相关记录。 4 工作程序 4.1 食品安全管理体系文件范围 （1）形成文件的食品安全方针和相关目标的声明； （2）食品安全管理手册，包括标准要求的形成文件的程序和记录； （3）公司为确保食品安全管理体系有效性建立、实施和更新所需的文件。 4.2 文件控制 文件控制须确保所有提出的更改在实施前进行评审，以明确其对食品安全的效果以及对 食品安全管理体系的影响。 记录是一种特殊类型的文件，按 4.3 有关规定执行。 4.2.1 文件的审批 文件发布前应得到批准，以确保文件的充分性和适宜性。 食品安全管理方针、目标及管理手册文件，由最高管理者（总经理）批准； 程序文件由食品安全小组组长批准； 为确保食品安全管理体系有效建立、实施和更新所需要的其他文件，由公司分管领导分 别批准。 4.2.2 文件的评审与更新 对公司内所有与食品安全管理体系相关的文件进行评审与更新，并再次批准。文件的评 审与更新由公司办公室归口管理，公司分管领导批准。 4.2.3 文件的现行修订状态标识 以文件版本和修订次数标识文件的现行修订状态，例如：A/0 为原版文件，B/0 为第一 次换版文件，依此类推。 4.2.4 文件的发放和使用 重庆同辉天有气体有限公司 食品安全管理手册 THTY/SP-2014 第 18 页 共 114 页 文件发放范围由公司办公室提出，食品安全小组组长批准，办公室实施，须确保在各使 用处都能得到适用文件的有效版本。 4.2.5 文件的保洁 须确保文件清晰，易于识别，严禁擅自涂抹。 4.2.6 外来文件的控制 须确保外来相关文件得到识别，并控制其分发（需经食品安全小组组长批准） 。 4.2.7 作废文件的处置 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，应确保对这些作废文件 进行适当标识（打作废、保留印章） 。 4.3 记录控制 记录是符合要求和食品安全管理体系有效运行的重要依据。因此，记录可用于追溯、验 证、审核和改进的依据，还有一个特殊作用，就是为诉讼提供辩护的证据。办公室对与食品 安全管理体系相关的记录归口管理。 4.3.1 记录的保洁 所有与食品安全管理体系相关的记录须保持清洗易辨，不得擅自涂抹。 4.3.2 保存期限 所有与食品安全管理体系相关的记录，均由办公室确定保存期限。确定保存期限的原则 是必须满足产品寿命、法规和其他相关的要求。公司所有记录保持期限 3 年。 4.3.3 记录的复核 为确保记录的真实性和准确性，所有与食品安全管理体系相关的记录均建立复核制度， 由所记录的相关过程有关的直接管理者定期复核并签名确认。 4.3.4 记录的保存环境 食品安全管理体系记录应和体系文件一起保存，由专（兼）职文件员保管。记录的保存 重庆同辉天有气体有限公司 食品安全管理手册 THTY/SP-2014 第 19 页 共 114 页 环境应确保记录在保存期间不丢失、不损坏、不变质。 4.3.5 检索 记录的保管应讲究方法，确保便于检索，方便存、取。例如：合理分类，对保存记录的 盒（袋）进行标识，编制已填好记录的目录等。 4.3.6 记录填写 记录应如实填写，内容应准确、完整。为便于识别，不准用铅笔填写。 办公室负责编制公司的“相关记录清单”下发相关的职能部门和车间。各个部门（车间） 依此编制本部门（车间）的“相关记录清单” 。 应切实保管好以下方面记录： （1）文件控制记录； （2）记录控制记录； （3）教育培训和招聘记录； （4）采购及承包方评价记录； （5）可追溯性记录； （6）产品描述记录； （7）流程图； （8）关键控制点确定记录; （9）食品安全危害分析记录； （10 ）关键限值确定记录； （11 ）控制措施选择与分类记录； （12 ）监视与测量记录； （13) 纠正和纠正措施记录； （14 ）应急准备和响应记录； 重庆同辉天有气体有限公司 食品安全管理手册 THTY/SP-2014 第 20 页 共 114 页 （15 ）潜在不合格产品处置记录； （16 ）产品撤回记录; （17 ）测量设备和方法控制记录； （18 ）内、外部信息沟通记录; （19 ）控制措施组合确认记录； （20 ）内部审核记录和外部审核记录； （21 ）单项验证记录； （22 ）验证活动结果分析记录； （23 ）管理评审记录。 4.4 文件和记录的编号规则 4.4.1 食品安全管理手册的编号 THTY/SP-2014 编制年份 食品安全代码 公司名称代码 4.4.4 程序文件的编号 THTY/CX-2014 编制年份 程序的顺序好（标准的条款号） 程序代码 公司名称代码 4.4.3 其他所需文件编号 对其他所需各类文件的编号不作统一规定，由文件的编制单位自行规定。可以由单位名 重庆同辉天有气体有限公司 食品安全管理手册 THTY/SP-2014 第 21 页 共 114 页 称的汉语拼音作代码，例如：BG-01 表示办公室 01 号文件；PK-03 表示品控部 03 号文件； SC-05 表示生产部 05 号文件。 4.4.4 记录编号 （1）程序文件中的记录编号 JL/CX- 记录顺序号 程序顺序号 程序代码 记录代码 5 相关文件 其他各程序文件。 6 相关记录 6.1 文件发放记录 JL/CX-4.2.2(3)-01 6.2 受控文件清单 JL/CX-4.2.2(3)-02 6.3 文件修改记录 JL/CX-4.2.2(3)-03 6.4 文件借阅记录 JL/CX-4.2.2(3)-04 6.5 保留作废文件审批表 JL/CX-4.2.2(3)-05 6.6 作废文件（记录）销毁审批表 JL/CX-4.2.2(3)-06 6.7 相关记录清单 JL/CX-4.2.2(3)-07 重庆同辉天有气体有限公司 食品安全管理手册 THTY/SP-2014 第 22 页 共 114 页 1. 目的：规定公司总经理应承诺和实施的活动。 2. 范围 适用于公司为建立和改进食品安全管理体系的承诺提供证据。 3. 要求 章节号 5.0 版本/修改 A/0 重庆同辉天有气体有限公司 管理职责 本节页次 第 1 页 共 1 页 重庆同辉天有气体有限公司 食品安全管理手册 THTY/SP-2014 第 23 页 共 114 页 3.1 管理承诺 公司总经理通过以下的活动对其建立和改进食品安全管理体系的承诺提供证据： 3.1.1 向公司全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性： a总经理树立了质量意识，清楚了解让顾客满意和遵守法律法规是最基本的要求； b总经理清楚了解食品安全管理体系的有效性与公司的每一个成员对食品安全认识紧 密相关； c总经理采取培训、宣传栏、文件、例会等各种方式使全体员工都能树立食品安全意 识，都能认识到满足顾客要求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续的加强员工 对食品安全的认识，使他们积极参与到提高食品安全的有关活动中来。 3.1.2 总经理负责制定和批准公司的食品安全方针和目标，参见食品安全方针和目标 和食品安全管理体系策划程序 。 3.1.3 总经理负责对食品安全管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评审，以评估持 续改进食品安全管理体系的机会，使管理承诺得到落实。应按策划的时间主持管理评审，执 行管理评审程序 。 3.1.4 总经理应确保公司食品安全管理体系运作能获得必要的资源。 3.2 为了实现上述要求，本章编制了下列文件： 标题 GB/T22000- 2006 5.1 食品安全方针和目标管理程序 5.2 5.2 食品安全管理体系策划程序 5.3 5.3 职责、权限和沟通控制程序 5.4、5.5、5.6 5.4 突发事件准备和响应控制程序 5.7 5.5 管理评审程序 5.8 重庆同辉天有气体有限公司 食品安全管理手册 THTY/SP-2014 第 24 页 共 114 页 1、目的 建立文件化的食品安全方针和食品安全目标，确保食品安全方针和食品安全目标的贯彻 实施。 2、适用范围 适用于公司食品安全方针和食品安全目标的管理。 3、职责 3.1 总经理负责制定公司食品安全方针和食品安全目标，并为其提供资源保证。 3.2 办公室负责食品安全方针和食品安全目标宣传贯彻；负责食品安全目标的考核。 3.3 各有关部门负责食品安全方针和目标分解执行。 4、食品安全方针 本公司的食品安全方针为： 品质为本，安全为基，系统管理，精益求精，满足顾客！ 4.1 食品安全方针是本公司在食品安全管理工作中的宗旨和方向，与公司的总体经营方 针相适应，是公司经营方针的重要组成部分。 4.2 食品安全方针体现了满足顾客的要求、相关法律法规要求和持续改进的承诺，为食 品安全目标的制定提供了框架。 4.3 本方针与公司总体经营方针相适应、协调，是公司经营方针的重要组成部分，体现 章节号 5.1 版本/修改 A/0 重庆同辉天有气体有限公司 食品安全方针和目标管理程序 本节页次 第 1 页 共 2 页 重庆同辉天有气体有限公司 食品安全管理手册 THTY/SP-2014 第 25 页 共 114 页 了满足要求和持续改进的承诺。 4.4 本方针为制定和评审食品安全目标提供了框架，与质量有关的的各个部门应在此基 础上制定相应的食品安全目标。 4.5 公司领导、各部门负责人要将此食品安全方针传达贯彻到每位员工中，使全体员工 正确理解并坚决执行。 4.6 公司不断的对食品安全方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内 外环境的变化，执行管理评审控制程序 。 4.7 对食品安全方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行文件和记录控制 程序 。 5、食品安全目标 5.1 公司的食品安全目标为： a）产品出厂合格率为 100%； b）关键控制点监控合格率 100%。 5.2 总经理确保上述食品安全目标在公司内得到沟通并分解； 5.3 总经理确保公司的各个与食品安全有关的部门建立起食品安全目标。 5.4 食品安全目标是可测量的，并与食品安全方针保持一致。 5.5 食品安全小组按照策划的安排，每季度对食品安全目标的执行情况进行考核，并将 考评结果报告总经理。 6.相关文件 6.1公司食品安全目标分解表 6.2文件和记录控制程序 6.3管理评审控制程序 重庆同辉天有气体有限公司 食品安全管理手册 THTY/SP-2014 第 26 页 共 114 页 1、目的 进行食品安全管理体系的策划，确保食品安全管理体系的有效运行和实现规定的食品安 全目标。 2、范围 适用于对确保实现食品安全方针的过程和资源加以识别和策划。 3、职责 3.1 总经理负责公司食品安全管理体系资源的提供。制定食品安全方针。批准食品安 全管理手册等文件。 3.2 食品安全小组组长负责审核各部门为食品安全管理体系策划编制的所有文件，并 对实施情况进行监督检查。 3.3 各部门负责人负责组织本部门的食品安全管理体系策划、文件编制、体系运行。 4、程序 章节号 5.2 版本/修改 A/0 重庆同辉天有气体有限公司 食品安全管理体系策划程序 本节页次 第 1 页 共 1 页 重庆同辉天有气体有限公司 食品安全管理手册 THTY/SP-2014 第 27 页 共 114 页 4.1 为满足 GB/T22000-ISO22001:2006 标准对食品安全管理体系的总要求（见 4.1 章） ，为实现公司的食品安全目标，公司对食品安全管理体系进行了策划，包括： 4.1.1 建立符合 GB/T22000-ISO22001：2006 标准的文件化的食品安全管理体系，这 个体系包括本食品安全管理手册和程序文件及其它文件，这些文件对公司食品安全管理体系 所需的过程和管理进行了适宜的规定。 4.1.2 公司总经理确认并配备了适宜的资源。 4.2 当需要改进和更新现有的食品安全管理体系时，公司将重新对食品安全管理体系进 行策划。为保持食品安全管理体系的完整性，公司保证食品安全管理体系的任何更改，都在 受控状态下进行。保证食品安全管理体系在更改前、更改中、更改后均能始终适合当时所处 的环境。 4.3 公司食品安全管理体系文件的更改，必须按照文件和记录控制程序的要求进行。 5、相关文件 5.1文件和记录控制程序 6、记录 6.1 文件更改申请单 1、目的 对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通，明确公司各级人员、各岗位的职责，充 分利用公司的资源，并为了及时准确地收集、传递及反馈有关信息，做好信息的管理，确保 编号 THTY/CX-5.6-2014 版本/修改 A/0 重庆同辉天有气体有限公司 职责、权限和沟通控制程序 本节页次 第 1 页 共 8 页 重庆同辉天有气体有限公司 食品安全管理手册 THTY/SP-2014 第 28 页 共 114 页 食品安全管理体系的正常运行。 2、范围 适用于公司内与食品安全管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限 的规定及沟通规定。 3、职责和权限 公司根据管理运作的需要，建立了完善的组织结构，编制了公司的组织结构图（见 0.6 章）和“职责分配表” （见 0.7 章） 。 公司各部门的职责和权限、主要管理层的职责和权限及相互关系如下： 3.1 总经理 （1）向公司相关部门和人员传达满足与食品安全相关的法律法规要求、顾客要求和 GB/T22000-2006 要求的重要性； （2）主持制定公司的食品安全方针，确保实现公司的食品安全目标，并形成文件； （3）确保在公司的相关职能部门和层次上建立与其职责和权限相适应的食品安全目标； （4）确保食品安全管理体系建立、运行和更新所需资源的获得，并分管公司人力资源 管理工作（培训、招聘） ； （5）指定一名管理者为公司的食品安全小组组长，并规定和检查其职责； （6）确保建立、实施和保持应急准备和响应程序，以管理能够影响食品安全的潜在紧 急情况和事故，并与本公司在食品链中的作用相适应； （7）支持管理评审会议； （8）确保食品安全管理体系持续改进其有效性以及食品安全管理体系持续更新； （9）分管办公室、供销部和财务室。 3.2 食品安全小组组长 重庆同辉天有气体有限公司 食品安全管理手册 THTY/SP-2014 第 29 页 共 114 页 食品安全小组组长由总经理任命，授权主管食品安全管理体系工作，对内代表总经理组 织建立、实施和保持食品安全管理体系及其持续改进，对外负责与食品安全管理体系有关事 宜的联络，其职责与权限见本手册0.3 授权令 （1） 管理公司的食品安全小组，并组织其工作； （2） 确保食品安全小组成员的相关培训和教育； （3） 确保按 GB/T22000-2006 要求统一指挥、协调建立、实施、保持和更新食品安 全管理体系的活动； （4） 向总经理报告食品安全管理体系的有效性和适宜性； （5） 负责与食品安全管理体系有关的外部联络； （6） 负责建立内、外部沟通渠道和内、外部审核活动； （7） 分管公司生产部和品质部 （8） 组织建立操作性前提方案和 HACCP 计划，并组织实施。 3.3 经理 （1）分管生产部、安全环保部、品质部，确保在分管范围内贯彻落实安全方针，实现 所承担的食品安全目标； （2）组织在管理职责范围内对 HACCP 计划和操作性前提方案的实施，纠正存在的问 题； （3）检查对潜在的不安全产品的处置结果和对不合格产品的处理结果，确保落实食品 安全小组的决定； （4） 落实拟撤回（和召回）产品的实施程序，确保落实食品安全小组的决定； （5） 参与对食品添加剂 液体二氧化碳生产流程图的现场验证和确认； （6） 审核单项验证计划和验证结果的评估文件； （7） 审批与食品有关的技术文件，包括审批外来文件的分发； 重庆同辉天有气体有限公司 食品安全管理手册 THTY/SP-2014 第 30 页 共 114 页 （8） 协助食品安全小组组长，组织制定、演练和更新应急准备和响应预案，管理能 影响食品安全的潜在的或已发生的紧急情况和事故，并按地方法律法规要求处 理和报告； （9）检查分管范围内体系文件和记录的管理，确保符合 GB/T22000-2006 中 4.2.2 和 4.2.3 及文件和记录控制程序的有关规定。 3.4 办公室 （1）负责公司范围内食品安全管理体系文件的起草、报批、标识、发放、修订、评审、 回收和处置的归口管理； （2）负责公司范围内食品安全管理体系记录控制的归口管理； （3）负责管理评审文件的编制、报批和发放工作，包括管理评审输入信息的收集和管 理评审活动的组织； （4）负责人员招聘和教育培训的归口管理； （5）负责人员能力评价的归口管理； （6）负责内部审核文件起草和内、外部审核活动的具体组织工作； （7）负责内、外部沟通活动的归口管理； （8）负责公司范围内通信设施和办公设施的归口管理； （9）负责办公区域环境卫生的归口管理； （10 ）负责公司消防设施、废弃物回收和处置以及污水处理的归口管理； （11 ）对员工进行食品安全方针及食品安全知识和技能培训，考核并记录，实现所承 担的食品安全目标。 3.5 供销部 （1） 负责生产设备、计量器具、原料、辅料、备品备件以及清洁剂、消毒剂、灭鼠 和灭虫药物等采购的归口管理，优选和控制供应商和承包方； 重庆同辉天有气体有限公司 食品安全管理手册 THTY/SP-2014 第 31 页 共 114 页 （2） 在品控部的指导下，对所有采购产品进行质量、安全验证并记录，验证不合格 的采购产品退货或换货，更换的采购产品必须重新验证，准确标识采购产品的 检验状态； （3） 入库的采购产品分类存放并标识，杜绝化学品等具有污染性的采购产品对辅料 及备品备件的污染； （4） 建档保管对采购产品的验证记录和标识记录，以便必要时进行追溯； （5） 对所有保质日期的采购产品，按照入库的时间顺序“先进先出” ； （6） 负责对新购或超出检定（校准）周期的计量设备和器具送检，到地方质检部门 授权计量机构进行检定（校准） ，索取检定（校准）报告和标识物，并标识已检 定（校准）合格的计量设备（器具） ；检定（校准）检测设备的记录（报告）原 件交公司资料室建档保管；确保发放和使用的计量设备、器具是检定（校准） 合格的； （7） 管理好本部门的食品安全管理体系文件和记录，进行必要的培训、考核并记录； （8） 对公司生产的食品添加剂 液体二氧化碳产品的销售工作实施归口管理，包括 对分销机构的审查、销售网点的建立控制； （9）组织对公司食品安全方针的宣传和培训，按要求实现所承担的食品安全目标； （10 ）对终产品储存库罐直接管理和（或）进行业务指导，确保在储存期间产品不丢 失、不损坏、不变质； （11 ）参与食品撤回（召回）活动，确保撤回（召回）的同批库存产品按照产品撤回 （召回）的程序，进行潜在不安全产品处置和对不合格产品的处理并记录； （12 ）建档保管终产品验证记录和产品标识记录，以便必要时予以追溯； （13 ）认真执行食品安全小组组长批准的有关个人健康和卫生制度、产品储存控制和 重庆同辉天有气体有限公司 食品安全管理手册 THTY/SP-2014 第 32 页 共 114 页 运输车辆卫生控制等的操作性前提方案文件和（或）HACCP 计划文件，确保食品添加剂不 会被交叉污染； （14 ）在总经理的领导下，编制可能影响食品安全的预案，并组织演练、评审和必要 时更新等活动，以防止潜在紧急情况和事故的发生； （15 ）定期访问顾客，收集顾客的反馈信息，公布监督电话，方便顾客投诉，并正确 处理顾客投诉，确保其满意； （16 ）参与对地方食品立法和执法机构的沟通活动并记录，将与顾客及地方执法部门 的沟通信息作为管理评审输入。 3.6 品控部 （1）对公司食品添加剂 液体二氧化碳产品的质量（安全性）实施归口管理； （2）在总经理的领导下，制定公司的食品安全方针、确定食品安全目标，并广泛宣传 与沟通，承担公司的食品安全目标和指标； （3）在食品安全小组组长的领导下，对已确定的公司食品安全目标进行分解，确保各 相关职能部门和层次都建立食品安全目标，并检查、统计食品安全目标实施情况； （4）在食品安全小组组长的领导下，组织现场验证生产流程图； （5）在食品安全小组组长的统一安排下，参与食品安全危害分析、评估活动和控制措 施的选择、评估和确认活动； （6）负责组织、指导对操作性前提方案和 HACCP 计划的监督和测量活动； （7）在总经理的领导下，参与对可能影响食品安全的紧急情况和事故的应急准备和响 应预案的编制、演练、评审和更新活动； （8）在食品安全小组组长的领导下，组织和检查对潜在不安全产品的处置和对不合格 产品的处理，确保不合格（不安全）产品不出厂； （9）在总经理和食品安全小组组长的领导下，组织产品撤回（召回）活动，总结撤回、 重庆同辉天有气体有限公司 食品安全管理手册 THTY/SP-2014 第 33 页 共 114 页 召回活动的效果，并与地方食品立法和执法机构以及与顾客的沟通； （10 ）负责验证策划并参与组织单项验证活动，组织对食品安全管理体系单项验证结 果的评价和验证结果分析活动，整理验证分析活动报告，向总经理书面报告，并作为管理评 审的输入； （11 ）管理好本部门的食品安全管理体系文件和记录，并进行适当的培训、考核; （12 ）指导相关生产班组、供销部，为满足与食品安全有关的标准的要求，编制并认 真执行相应的操作性前提方案文件和 HACCP 计划文件； （13 ）在食品安全小组组长的领导下，收集与食品安全有关的知识、经验等文献资料， 并参与对食品安全小组成员的培训、考核。必要时，通过公司办公室联系、聘请外部专家， 建立、实施相应的合同文件，报食品安全小组组长或总经理审批； （14 ）对已检定（校准）合格的检测设备（器具）的标识、使用、维护和储存实施归 口管理； （15 ）收集或编制产品生产过程监视与测量规范文件，并指导生产班组和相关部门对 质检员和监视结果审核人员的培训、考核并记录； （16 ）在食品安全小组组长的领导下，参与食品安全危害分析、关键控制点和关键限 值的确定，并负责对关键控制点超出关键限值和操作性前提方案失控时所采取的纠正和纠正 措施的归口管理。 3.7 生产部 （1） 负责生产设施、设备的归口管理，主持生产设备安装、验收，指导生产班组对 生产设施、设备的维护保养和计划检修活动，并负责设备的大、中修管理； （2） 负责生产计划和生产安全的计划管理； （3） 负责对生产过程中生产设备卫生的管理，组织生产班组编制生产设备卫生实施 规范，经公司品控部审核，报公司食品安全小组组长批准后组织实施和检查， 重庆同辉天有气体有限公司 食品安全管理手册 THTY/SP-2014 第 34 页 共 114 页 纠正存在问题； （4） 检查、指导生产班组认真执行有关洗手制度和个人卫生方面的操作性前提方案； （5） 检查生产班组对潜在的不安全产品的处置结果和对不符合产品的处理结果，确 保符合品控部规定的要求； （6） 参与产品撤回（召回）活动，确保生产班组按时撤回（召回）同批剩余产品的 标识和隔离； （7） 在总经理的领导下，组织生产班组编制预防影响食品安全的潜在紧急情况和事 故发生的应急准备和响应预案，并参与预案的演练、评审和更新活动； （8） 指导生产班组对公司食品安全方针的宣传和培训，并实现所承担的食品安全目 标； （9） 指导生产班组管理好食品安全管理体系文件和记录； （10 ） 对公司食品添加剂 液体二氧化碳生产技术的归口管理，负责编制与食品安 全有关的原料、辅料、中间产品、终产品的质量（安全）标准以及食品添加剂 生产作业规范、规程等，报公司经理（或食品安全小组组长）批准后，通过公 司办公室下发实施； （11 ） 深入生产现场，检查生产工艺纪律，纠正存在的问题并记录； （12 ） 在公司食品安全小组组长的指导下，编制生产流程图，并参与对流程图的确 认和更新活动； （13 ） 负责新产品设计和开发，包括食品安全保证的评审、验证、确认和更改的控 制。 3.8 生产班组 （1）宣传、培训公司的食品安全方针和目标，按时完成所承担的食品安全目标； 重庆同辉天有气体有限公司 食品安全管理手册 THTY/SP-2014 第 35 页 共 114 页 （2）在食品安全小组组长的统一安排下，参与对流程图的验证活动； （3）参与食