丹江口市六里坪镇孙家湾村柑桔园水电路项目建设可行性研究报告

丹江口市六里坪镇 孙家湾柑桔园水电路项目建设 可行性论证报告 丹江口市农业局 二 OO 八年五月 丹江口市六里坪镇 孙家湾柑桔园水电路项目建设 可行性论证报告 目 录 第一章 概 述 第二章 项目背景 第一节 概论4 第二节 项目建设必要性5 第三节 项目建设可行性6 第三章 项目区概况 第一节 项目建设地点6 第二节 项目区自然条件6 第三节 项目区基础设施状况6 第四节 项目区农业服务基础7 第四章 项目建设方案 第一节 项目建设指导思想 7 第二节 项目 建设目标7 第五章 项目建设内容及进度安排 第一节 项目建设内容7 第二节 进度安排7 第六章 投资估算与资金筹措 第一节 投资估算 7 第二节 资金筹措 8 第七章 项目组织管理与运行 第一节 组织机构体系8 第二节 项目运行模式8 第三节 项目进度监管机制8 第四节 项目建设质量监管机制8 第五节 项目经营资金监管机制9 第八章 项目建成后效益分析 第一节 经济效益9 第二节 社会效益9 第三节 生态效益9 第四节 综合评价9 3 项目名称： 丹江口市六里坪镇孙家湾村柑桔园水电路建设 主管部门： 丹江口市移民局 承担单位： 六里坪镇政府 建设地点： 六里坪镇孙家湾 编写单位： 丹江口市水利水电勘测设计院 编写人员： 黄拥军 编写时间： 二 OO 八年五月 丹江口市六里坪镇孙家湾村柑桔园水电路项目建设 可行性论证报告 第一章 概 述 11、项目名称：丹江口市六里坪镇孙家湾村柑桔园水电路项目建设 12、项目建设性质： 新建 13、承建单位：丹江口市孙家湾村 法人代表： 14、建设地点：丹江口市六里坪镇孙家湾 15、项目建设期限：两年 16、项目总体目标; 本项目位于六里坪镇孙家湾村，依托华中农大和市农业局的技术力量， 以孙家湾为中心建设万亩高标准优质示范园，加快推进柑橘产业化进程。 通过水电路的配套，改善立地条件，改良品种，提高产量，增进品质，增 强竞争能力，提高产业的总体效益，实现农业增效，农民增收，加快库区 农民脱贫致富奔小康的步伐。 17、主要建设内容 171、水利设施建设；蓄水池 1400m3；泵站一座及配套的管道安 装。 172、道路系统： 主干道改造 3000m，5m 宽，碎石路面； 支路 1500，3.5m 宽，碎石路面。改造土路 3000m。 173、电力设施： 电线 4000m 及配套设备。 18、项目总投资与资金筹措 投资估算：本项目总投资 276.2 元；资金来源：申请移民后扶资金 200 万元，地方自筹 76.2 万元。 19、主要经济指标： 生产规模：项目建成后单产水平可提高到 3 吨，亩增 2 吨，1000 亩， 年增产 2000 吨，增加产值 200 万元。 经济效益：优质果率由 30提高到 65，每斤多卖 0.1 元， 200035%20014 万元，年增加收入 214 万元，扣去折旧及成本，盈利 134 万元。 110、编制依据: 1、丹江口水库库区和移民安置区基础设施建设及经济发展规划 2、华中农业大学、湖北省农业厅、十堰市人民政府联合编制的 （2003-2010 ）丹江口水库柑橘产业发展规划。 3、丹江口市“十一五”柑桔发展规划。 第二章 项目建设的必要性和可行性 21 概 论 5 柑橘是丹江口市富民强市的支柱产业，在农村经济发展中占有重要的 地位，由于其具有特殊的气候及良好生态条件，所产果实多次荣获省部优 质产品和“湖北十大名果” 、 “中华名果”称号，一直俏销“三北”市场， 并出口到俄罗斯、加拿大。2004 年我市柑橘被湖北省农业厅认定为无公害 产品，05 年被列为湖北省优质水果板块基地（柑桔） ，同年被国家质监局和 湖北省质量技术监督局列为全国第五批湖北省第二批农业标准化（柑桔） 示范区。随着南水北调中线工程的开工建设，库区移民的生存生活出路将 是各级政府首要关心的问题，它直接关系到中线工程的顺利建设和效益的 正常发挥，为了使广大移民能“移得出、稳得住、逐步能致富” ，综合考虑 丹江库区的生态区位优势和柑桔产业发展及上期移民安置的经验，把发展 柑桔作为库区移民致富的首选项目，把基础设施配套建设和低产园改造作 为做大做强柑橘产业提高市场竞争能力的重要举措，六里坪镇是我市的柑 橘大镇，同时也是我市最早栽培柑橘的镇，孙家湾 1964 年就开始种柑橘， 为全市柑橘产业的发展起到了辐射示范带动作用，许多农民依靠柑橘发了 家、致了富，但由于建园比较早，一是基础设施配套差；二是树体老化， 桔园密闭，产量质量下降，效益较低，影响了农村经济的持续稳步发展和 农民的持续增收，为了保证柑桔产业健康持续发展，我们建议对六里坪镇 孙家湾村柑桔低产园进行改造。 22 项目建设必要性 221、优质柑桔基地建设的需要。便利的水利、道路条件是提高果 品产量增进果品质量、加快商品畅通的关键，是增强市场竞争力、提高产 业整体效益的基础，丹江口市虽然是湖北省重要的柑桔生产基地，但绝大 部分柑桔基地呈现“两低两高一差”现象，一是树高、密度高；二是产量 低质量低，水电路基础设施配套差，不能适应柑桔产业化、标准化、优质 化发展的需要。为使柑桔产业向着优质高效方向发展， 根据我市产业发展 规划，结合丹江口库区退耕还林和净化调水源头水质，在库区进行水电路 配套是非常必要的，项目建成后，将大大提高基地质量水平，为柑橘标准 化生产打下坚实的基础，柑桔产业经济效益也得到大大提高，同时，可以 减少水土流失，保持库区水质，具有良好的生态效益。 222、项目建设是产业发展的客观要求。随着市场竞争的加剧，柑 橘商品由目前的数量竞争转变为质量竞争，市场日益追求优质化的商品， 再则入世后，我国柑桔受到洋产品很大冲击，如果我们不及时提高基地质 量，配套水电路建设，还停留在“望天收”的水平上，就会被国内外市场 所淘汰。特别是像孙家湾等老基地，面临的形势非常严峻，因此，建设优 质柑桔基地，适时围绕市场进行品种改良，生产适销对路的产品，对于我 市柑桔参与国内外市场竞争具有重要的现实意义。 223、库区生态环境保护的需要。丹江口市是南水北调中线工程的 调水源头，孙家湾村又地处库区，为了保证丹江口库区水质不受污染，让 北京人民放心饮用纯净的丹江水，必须加强库区生态环境建设和保护，减 少水土流失，根据生态与效益相统一的原则，对库区的柑桔生产基地水土 保持体系与水利、道路系统进行合理的规划建设，发展生态友好果园，通 过建设高效生态农业来达到既要“绿水青山、又要金山银山”的目标。 224、库区移民生存与发展的需要。库区移民的生存与发展问题直 接影响到南水北调中线工程的顺利建设，为了保障库区移民的有良好的生 存条件和经济持续增长的能力，必须对现有桔园持续增收能力进行建设维 护，通过改善立地条件，改良品种和密改稀，使老园焕发生机，再配套进 行水电路的建设，提升果园质量，是库区移民有稳定的生产生活出路的重 要保障。可以说柑桔园水电路配套建设也是为移民安置而建。该项目建成 后，将会为库区移民脱贫致富奔小康做出积极贡献。 23 项目建设可行性 231、 基础条件较好。丹江口市近几年来，充分利用项目资金和 国家村村通公路的政策支持，村组道路已经建成硬化并形成网络。一是孙 家湾村通果园的主干路已基本修通并硬化，园内道路也基本形成，只需加 快垫实硬化，配套成本不高；二是群众热情较高。市场对果品质量要求不 断提高，特别受 2007 年差质低价滞销的影响，使大家逐步认识到必须对现 有桔园进行改造，改换优质良种，配套制约柑橘高产优质的水电路基础设 施，群众对项目认识水平高且支持力度大，使项目建设工作能顺利进行。 232、项目实施单位有较强的实力。 六里坪镇孙家湾村作为项目 建设单位具备优越的条件，该村是六里坪镇的一个经济实力较强的大村， 有资金等方面的优势；其次，该村发展柑橘较早，具有一定的建设经验， 因此，完全有能力承担项目建设任务。 233、领导重视，配套资金有保证。突出比较优势，大力发展柑桔， 是我市打造山青、水秀、民富目标的重要决策，为了达到规模与质量并重， 经济与生态的统一，一是市里把退耕还林、生态环境建设、农业综合开发 等方面的资金捆绑使用支持柑橘产业发展；二是六里坪镇既是一个柑橘大 镇，又是一个工业强镇，镇里村里也可以调出部分资金作为本项目建设的 配套资金，使项目建设配套资金得以保证和落实，保证项目建设进度。 第三章 项目区概况 31、项目地点 本项目主要是建设优质柑桔基地，提高基地建设质量，增强市场竞争 力，提高产业效益。其选址原则确定为：一是有较大的生产规模，面积在 500 亩以上；二是柑橘生产的技术力量强，但桔园建园早，水电路不配套的 桔园；三是基础设施条件好，交通、社会经济、文化等基础条件好； 根据 项目选址原则，本项目建设地点选在丹江口市六里坪镇的孙家湾村。 32、自然状况 孙家湾村位于六里坪镇东约 2，人口 2852 人，人均年纯收入 3204 元； 该村 60 年代开始发展柑橘，现总面积 3100 多亩，年总产量达 280 万公斤。 农村经济总收入 3579 万元，其中农业收入 948 万元 ，工业收入 1106 万元。 7 。 33、基础设施状况 项目区交通便利，316 国道 、汉十高速横贯全境，实现了村组通公路； 官山河穿境而过，山地桔园坡度不大，海拔不高，项目建设比较容易实施。 。 34、农业服务基础 一是柑橘作为村优势产业特色鲜明，质量较好；二是六里坪镇成立有 专职服务柑橘的技术服务中心、柑橘专业合作社和柑橘协会，孙家湾村有 在华农大脱产培训的农民技术员和一部分经验丰富的技术农民。 第四章 项目建设方案 41 项目建设指导思想 411、指导思想： 立足加快发展，以市场为导向，以效益为中心， 突出抓好水电路建设，通过实施本计划项目，达到提高产量和质量、增加 农民收入的目的。 42 项目建设目标 421、总体规模：1000 亩桔园水电路配套建设。 422、建设目标：利用 2 年时间，通过水电路的配套建设，将现有 果园建成一个高标准示范园，提高果园的稳产丰产的能力，使单产水平达 到 3000 吨，优质果率提高到 65。 第五章 项目建设内容及实施进度安排 51、项目建设内容 511、为确保其 1000 亩基地灌溉用水，需配套以下建设项目： 5111、新增泵站一级，配置 85 米高扬程水泵。抽水管道 800 米， 铸铁管规格 300mm。 5112、新建蓄水池 1400m3；400m3 的蓄水池一座，200m3 的 蓄水池 2 座，100m3 的蓄水池 6 座 。 5113、 灌溉管道。在桔园上部沿等高线布设一条主管道，管道 规格为 150，支管道沿各小区作业道铺设，规格为 50。 512、园区道路系统 51 21、新修：主干道 3000m，5m 宽，碎石路面；支路 1500m，宽 3.5m，碎石路面，连接山顶与山下的干道。 5122、改造：主要是加宽硬化 3000m 土路，使达到 5m 宽的碎 石路面。 5123、电力设施：电线及附属设备， 电线 4000m，配电箱等。 52、项目实施进度安排 项目总工期为两年，计划从 2008 年 1 月2009 年 12 月竣工。计划 2008 年主要进行道路建设，同时进行蓄水池的修建，2009 年 1 月-10 月配 套电力设施及管道的安装 ，2009 年 11 至 12 月进行验收。 第六章 投资估算与资金筹措 61 投资估算 本项目总投资 276.2 万元，其中分项概算为： 611、土建设施 135 万元，主干道 3000m，5m 宽，每公里 25 万元， 计 75 万元； 园地支干道 3.5m 宽的 1500m，每千米 20 万元，需 30 万元， 道路（含作业道）配套扩宽、部分硬化（3000 米）每千米 10 万元，需 30 万元； 612、灌溉设施 66 万元，其中新增一级泵站 25 万元；蓄水池 1400m3 需 28 万元；2000 米供水主管道， 3000 米支管道，需 10 万元；抽 水管道需 3 万元。 613、电力设施 75.2 万元， 配电箱及配电设施 1.2 万元，电线 4000m，18.5 元m，需 74 万元。 62 资金筹措 项目建设资金来源： 621、申请移民局后期扶持资金 200 万元； 622、地方自筹 76.2 万元。 第七章 项目组织管理与运行 71 组织机构体系 711、建立项目领导小组，由镇长任组长，镇委副书记 和副镇长 任副组长， 镇农办、柑橘服务中心、财政所、水利站、移民站等部门负责 人为成员。其主要任务是：协调组织、资金筹措、方案实施、检查督导、 帮助解决有关问题和困难。 712、建立技术指导小组，由农办牵头，市柑橘产业办、镇柑橘服 务中心和项目实施单位等有关科技人员组成，并聘请省、市有关专家为技 术顾问。技术组的主要任务是进行项目规划设计，拟定实施方案，指导项 目具体实施，开展技术培训，监督检查项目技术的落实情况以及做好项目 总结、验收、鉴定等工作。 713、成立项目建设工作专班，具体抓好项目施工，确保各项措施 及时到位，保证项目按阶段进度圆满完成。 72 项目运行模式 本项目在项目领导小组的指导下，由六里坪镇孙家湾村承担项目建设 具体实施。按照“拟建项目单位申请领导小组审批实地考查选址 规模设计下达项目计划制定方案、组织实施中期检查验 收总结的程序具体抓运作。 ” 73 项目进度监管机制 按照项目建设内容和项目建设进度安排，实行“五定” （定人员、定地 点、定任务、定完成时限、定奖惩措施） ，确保项目建设任务如期完成。同 时按进度计划加强检查，指导督办，坚持按进度拔付资金，对达不到进度 和质量要求的缓拨资金，并加派力量，确保进度质量、效益。 74 项目建设质量监管机制 9 根据本项目建设要求，结合国家和省有关行业规定和技术标准，科学 制定项目建设质量标准，确定专人负责质量监督，建立严格的岗位责任制， 对质量不合格的进行限期整改，并追究质检人员的责任。对重大工程项目 实行公开招标制，实行项目建设质量终身负责制，坚持先验收后拨款，实 行质量一票否决权，把好项目建设质量关。 75 项目经营资金监管机制 在财政所设立专户，坚持专款专用原则，实行“资金用前审批，用中 监督，用后审计”全程管理，做到经营与项目配套，拨款进度与工程进度 同步，与项目建设质量