分公司综合检查考评实施办法评分标准1

2011 年分公司工程管理考评办法评分标准 年 月 日 序号 考评内容 标准分 考评项目 考评分值 实得分 一 工程管理 100 本项 考评得分权重值=12 1 组织管理 25 1、 分公司生产管理部门组织是否健全（3 分）；部 门职责是否明确， 不留死角（3 分）； 2、 分 公 司 是 否 建 立 项 目 管 理 实 施 细 则 和 考 核 制 度 （3分 ）；项 目 考 核 制 度 与 项 目 管 理 人 员 收 入 是 否 挂 钩 （3分 ）； 3、 分公司是否实行项目经理竞聘制度（ 3分 ）；所属项目部项目班子人 员配备是否到位（ 3分 ）； 4、 分公司是否组织人员学习制度汇编并按照制度汇编要求开展工 作（ 3分 ）； 5、分公司对施工合同是否进行学习（2 分）：是否有学习记录（2 分）； 6 6 6 3 4 2 生产过程控制 35 1 是否建立工程管理台帐（ 2分 ）；开工报告、竣工报告是否按公司规 定进行审核并备案（ 2分 ）；开（竣）工报审要求的相关资料是否齐全 完善（ 2分 ）； 2 专业（劳务）分包管理是否符合公司有关管理要求：是否采取了二 6 10 2 次招标并对其资料进行备案（ 2分 ）、对分包方的评价资料是否齐全 且有备案（ 2分 ）、分包方是否具备相应资质（ 2分 ）、分包负责人是否 有法人委托书（ 2分 ）、分包合同评审记录（ 2分 ）等； 3 是否按规定对施工组织设计进行审批（ 2分 ）； 4 是否按照公司规定每月对项目进行检查考核（ 3分 ）；检查考核记录 是否完善闭合（ 2分 ）； 5 是否建立月生产例会制度并按期召开生产例会，会议纪要是否齐 全有效（ 4分 ）； 6 是否对在建工程和已竣工工程安排用户回访工作，相关的记录是 否齐全有效（ 4分 ）； 7 是否按计划上报施工计划和统计报表（ 4分 ）； 5 4 4 4 序号 考评内容 标准分 考评项目 考评分值 实得分 1 3 施工环境控制 15 1 是否制定分公司环境管理目标、指标及管理方案（ 1分 ）；是否有专 门部门或人员对环境进行管理（ 1分 ）；是否建立环境检测记录（ 1分 ） ； 2 是否对环境因素进行识别、评价和更新（ 1分 ）；并建立重要环境因 素清单和控制措施（ 2分 ）； 3 是否按照要求进行相关法律法规、标准及其他要求清单的更新（ 1 分 ）；法律法规清单是否完善和是否进行合规性评价（ 2分 ）； 4 是否对所属项目的环境管理目标、指标进行检查考核，检查考核 记录是否完善（ 3分 ）； 5 所属项目的施工现场是否按要求设置了适用的环境保护设施及采 取了相关措施并记录在案（ 3分 ）； 3 3 3 3 3 4 项目目标责任 控制 25 1 是否按照要求及时与项目部签定“项目管理责任书” （4分 ）；责任书 中质量、工期、安全、成本目标及责、权、利、效是否明确（ 5分 ）； 2 竣工工程是否按照要求进行经济责任的兑现（ 4分 ）； 3 每月是否召开成本分析会（ 2分 ）；记录是否齐全（ 2分 ）； 4 施工变更、签证是否及时管控（2 分）；且建立台帐（ 2分 ）； 9 4 4 4 4 5 施工任务书是否按月结算（2 分），相关资料是否齐全有效（ 2分 ）； 受检单位： 受检人： 检查人： 序号 考评内容 标准分 考评项目 考评分值 实得分 二 材料设备管理 100 本项 考评得分权重值=10 1 材料现场管理 20 1 材料堆放是否按平面布置图进行； 2 是否按要求做到砂石成方、砖成丁， 钢材、木材是否按要求码放；并 设置材料标识牌； 3 3 3 3 4 2 1 3 三钢工具是否按规格整齐码垛，有无损坏现象； 4 水泥是否设库规范存放，有无防潮、防漏、防盗措施； 5 材料库房是否做到帐物卡三相符、四定位、五十码放，整 齐清洁； 6 现场仓库是否配备一定消防器材； 7 库房计量器具是否进行年检； 8 施工现场是否做到工完底清。 2 2 材料管理资料 30 1 项目部材料管理机构是否健全，岗位职责是否明确，人员是否持证 上岗； 2 项目部是否建立材料管理相关规章制度； 3 材料采购合同是否符合公司有关规定；（按权限进行招标采购）是否 建立采购合同台帐； 4 是否有材料需用计划 5 是否有材料采购计划、采购通知单，主材合格供方名册； 6 各种台帐是否健全，是否规范；（材料收发存台帐、单位工程分部分 项耗料台帐、生产班组耗料台帐、甲供台 帐、索 赔台 帐、采购台帐、 2 2 4 1 2 8 4 4 3 周转工具台帐、材料成本分析台帐等） 7 各种报表是否齐全、规范；（材料收发存报表、主材节约表、月末 盘点 表、水泥抽检表） 8 各种单据是否齐全、规范；（入库单、出 库单、主材验证单、限额领料 单、调拨单、报损单等） 9 各种证件是否齐全、有效；（材料合格证书、材料材质证书、材料复 试 报告、材料准用证） 3 机械设备 内业管理 25 1 项目部有无专（兼）职机管员，是否持证上岗； 2 项目部是否制定了机械设备管理的相关制度； 3 特种设备或大型机械设备操作员是否持证上岗，相关证件是否齐全、 有效； 4 项目部是否建立机械设备相关台帐；（设备台帐、租赁合同台帐、自 有设备台帐、 ） 5 项目部是否建立机械设备相关记录台帐；（机械设备运转记录、维修 保养记录等） 6 特种设备或大型机械设备的登记验收手续是否齐全，相关资料是否 备案齐全；（机械设备出厂合格证、检验合格证报告、制造许可证、 产 品质量检验证明、设备安拆资质证书、 设备登记备 案资料、登 记检验 合格报告、安全协议等资料） 1 2 4 3 3 12 1 4 机械设备 现场使用情况 及安全管理要求 25 1 机械设备技术状况是否正常，运转是否正常； 2 设备“十字 ”作业方针执 行如何，是否符合要求； 3 机械设备操作棚搭设是否符合要求； 4 机械设备操作有无操作规程牌，固定位置是否符合要求； 5 机械设备用电是否符合“一机一闸一箱一保护”要求； 6 大型机械设备安装是否符合安装方案要求，附墙装置、各项安全限 位是否有效，吊钩保险是否有效， 电梯进出安全门是否有效等； 7 国家已明令禁止或淘汰的设备或技术器具是否在施工现场使用； 8 设备操作人员对设备操作规程及相关安全技术是否熟悉，是否经培 训合格取证后上岗。 2 2 3 2 3 10 2 1 序号 考评内容 标准分 考评项目 考评分值 实得分 三 安全与文明施 工管理 100 本项 考评得分权重值=12 1 安全管理 15 1 项目部安全生产责任制 2 项目部安全管理机构设置 3 目标管理 4 持证上岗 5 施工组织设计、专项施工方案 3 3 3 3 3 2 文明施工 15 、项 目 施 工 现 场 图 牌 、围 档 、场 地 硬 化 、排 水 、三区分设、场容场貌、综合管理 、生活区宿舍卫生、防暑保温 、标准厕所、定期保 洁 、食堂卫生、炊事人 员健康 证 3 3 3 3 3 3 脚手架 10 脚手架所用材质、设计计算 脚手架立杆基础、与建筑结 构拉结、杆件 间距与剪 刀撑、脚手板与防护栏杆 通道、卸料平台设计计算、有限荷 标牌 4、 悬挑脚手架悬挑梁及架体稳定、吊 篮标准、层间 防护、保险装置 2 3 2 3 4 安全防护 15 1、安全帽、安全带等防护用品符合规定、正确佩戴 、“四口、五 临边 ”防护 、现场物料存放安全可靠 、土方、模板、基坑支护 、临街防护 3 3 3 3 3 1 5 施工用电 15 1、编制临时用电方案、用电档案 、外电防护、配电线路 、接地与接零保护系统 、配电箱、开关箱、电器装置 、现场照明 3 3 3 3 3 6 施工机械 10 、龙门架架体稳定、连墙 牢固、钢丝绳标准、楼层 防护可靠、验收合格 、外用电梯验收合格、防 护棚符合要求、司机持 证上岗、运 转记录、联 络信号、电气安全 、中、小型施工机具圆盘锯 、钢筋机械、 电焊机、 搅拌机、气瓶、打夯机、 潜水泵、打桩机械 3 3 4 7 塔吊、起重吊装 10 1、 施工方案、安拆方案、验收登记 、各种限位装置齐全、灵敏、保险装置可靠、附 墙 符合要求 、指挥、司机、司索持证上岗、通信联络畅通 、多塔作业防护措施、执 行吊装方案、构件堆放符合要求、有专人警戒 3 3 2 2 8 应急救援 10 、编制有本项目应急救援预案 、有保障应急救援工作的队伍 、有必要的应急救援器材、 设备 、按规定进行了应急救援演练 3 2 3 2 序号 考评内容 标准分 考评项目 考评分值 实得分 四 预结算管理 100 本项 考评得分权重值=7 1 中标价预算管理 30 1、有投标预算 ； 2、对应中标价进行了有效调整 ； （投标价与中标价差异调整）。 15 15 2 标后预算管理 35 1、有与合同计价方式口径一致的标后预算 ； 2、标后预算及相关资料完善、齐全 2015 3 工程结算管理 35 1、与合同约定结算时间相对应的结算资料 ； 2、年度的内结资料； 3、结算资料经甲方审核签字、盖章 15 10 10 1 序号 考评内容 标准分 考评项目 考评分值 实得分 五 项目成本管理 100 本项 考评得分权重值=12 1 确定责任成本 和指标分解 30 1、根据中标价，确定合同预计总收入，按照 实际情况及 时进行调整； 2、确定项目部责任成本，并签定项目目标责任成本考核责任状； 3、项目部各岗位成本管理责任的分解、落 实； 4、按照要求编制切合实际的合同预计总成本。 5 10 5 10 2 成本控制与成本核算 30 1、制定施工全过程各环节成本控制和成本降低措施； 2、确认收入与统计报量是否同步； 3、收入与实际成本是否配比； 4、实际成本与合同预计总成本的差异是否按月调整，调整结果是否按 程序进行报送和审批。 8 8 8 6 3 成本分析 20 1、按月召开项目成本分析会，发现问题能够及时处理； 2、按月进行成本预测，预计剩余工作量将要发生 的成本，资料完善； 3、按照规定方法对工程进度不同阶段的预计总成本进行对比分析，积 累合同预计总成本调整资料 5 5 10 4 成本责任考核 20 1、有明确的项目成本考核办法，按月 进行层层考核和奖惩兑现； 2、定期对项目责任成本的落实情况， 进行检查、分析，并有记录； 3、建立项目成本责任追究制度，并能够严格执行。 10 5 5 序号 考评内容 标准分 考评项目 考评分值 实得分 六 施工技术管理 100 本项 考评得分权重值=10 1 施工组织设计（安 全技术方案措施） 编制与实施 30 1、有施工组织设计（安全技术方案措施）策划论证记录，及时编制施工 组织设计并按程序及时审批、备案； 2、施工组织设计（安全技术方案措施）内容具有完善性、针对性和可操 作性； 3、主要施工方法按施工组织设计（安全技术方案措施）执行； 4、技术管理检查（反馈）记录； 8 8 10 4 2 档案资料管理 50 1、技术文件管理规范、必备的法律、法 规及现行标 准应满足工程需要； 2、施工技术资料设专人收集、整理； 3、施工技术资料与工程进度同步； 4、施工技术资料齐全、真实； 5、监视和测量装置台帐、鉴定计划 5 5 15 15 10 3 冬期、雨季施工管理 10 1、编制冬期、雨季施工技术措施，按 规定审批； 2、冬期、雨季施工技术措施针对性； 3、有防洪抢险组织并进行了雨施准备（或冬期准备） 3 4 3 1 4 新技术应用、限制禁 止使用技术和强制 性条文的执行情况 10 1 建立新技术应用台帐； 2 新技术应用记录及技术成果总结； 3 限制、禁止使用技术的执 行； 4 强制性条文的执行； 2 2 2 4 序号 考评内容 标准分 考评项目 考评分值 实得分 七 施工质量管理 100 本项 考评得分权重值=12 1 贯标工作 50 1、项目岗位三体系职责是否明确到人 2、分包合同的签订单位是否为有资质的合格供方，是否与法人授权人 签订； 3、项目主要岗位人员资格的符合性 4、项目整体贯彻标准的气氛情况 5、质量、环境和职业健康安全因素的识别与措施确定情况是否到位 6、其它随机抽查内容 10 5 10 5 10 10 2 工程质量 50 1、质量管理、控制制度办法的建立 2、项目质量目标的确定与合同承诺目标的相符性、是否高于合同承诺 目标 3、实物质量水平 4、质量保证资料、功能性检测资料的符合性和及时性 5、质量自评及验收的符合性、及时性，数据的可 查 性 10 10 10 10 10 序号 考评内容 标准分 考评项目 考评分值 实得分 八 合同管理 100 本项 考评得分权重值=3 1 合同管理 100 1、项目有与业主所签订的有效合同 2、组成合同的文件、会议纪要等有关合同方面的资料齐全； 3、工程签证、变更、索 赔等原始资料的办理及时有效； 4、及时办理合同（修订）的评审签订（补充合同）； 5、合同台帐管理； 6、组织合同交底学习等情况 。 30 10 20 10 20 10 九 人力资源管理 100 本项 考评得分权重值=8 1 1 项目班子 50 项目管理人员有花名册、 项目管理人员岗位责任制健全、职责明确清晰； 项目管理人员符合必设岗位要求和最低人数要求； 项目经理建造师注册等级和技术负责人职称等级是否与所承建 工程相符； 项目管理人员工资是否正常发放且不低于上年度本省在岗职工 平均工资； 项目管理人员持证情况且是否经过上岗前能力考评。 3 7 10 10 15 5 2 项目劳务管理 50 对劳务承包方评价合格且劳务分包合同完整有效； 有劳务作业人员进、离场记录且在施作业人员基本 3020 序号 考评内容 标准分 考评项目 考评分值 实得分 十 消防保卫管理 100 本项 考评得分权重值=6 组织机构 15 1 项目部是否组建保卫消防领导组织机构， 2 项目经理是否明确为保卫消防安全第一责任人。 3 是否配备专、兼职保卫消防人员。 5 5 5 1 制度建设 10 1 是否制定消防保卫突发事件应急预案， 2 是否与施工队伍签订综合治理和消防安全责任书。并落实责任 人 5 5 2 消防设施 10 1、 施工现场消防器材是否足额配备，是否在有效期。2、 消防通道是否保持通畅。 55 3 门卫管理 10 1、 施工现场否有完善的出入门管理制度，2、 要有详细的值班记录和物品登记。 55 4 现场消防 15 1、 易燃易爆及有毒有害物品和材料是否专人保管， 2、 重点要害部位是否设置警示牌和防火标志。禁止吸烟和燃放烟花爆 竹等明火作业。 3、 有无库房内做饭、取暖等危险源出现。 5 5 5 5 生活防火 10 1、劳务人员宿舍等人员密集型场所，有否使用炭火、 电炉、热得快、吊 扇等违规情况。 2、 有否私自乱拉乱接电源情况。 5 5 6 劳务人员治安登记 20 1、 施工现场劳务人员是否按治安保卫要求登记造册， 2、 是否报总公司保卫部门备案。 3、 是否办理暂住证。 4、 是否发生使用在逃和负罪人员情况。 5 5 5 5 7 劳务人员消防、安全培训 10 1、对劳务人员除技术交底外，有否专项保卫、消防安全培训学习记录。 2、是否教授劳务人员认识易燃易爆危险物品和各种机械设备伤害的正 确规避防护方法。 5 5 序号 考评内容 标准分 考评项目 考评分值 实得分 十一 企业文化建设及工会劳保监督 100 本项考评得分权重值8 1 组织建设 8 1、项目工会劳动保护组织健全，机构 设置标示明显； 2、班组设劳动保护检查员； 3、施工现场工会劳动保护工作纳入项目工作计划 4 2 2 2 制度建设 8 1、施工现场建立工会劳动保护工作责任制；2、建立工会劳动保护工作检查制度，有相 应台帐记录； 4 4 3 教育培训 12 1、开展安全生产、职业卫生等宣传活动； 2、协助行政搞好安全教育和特殊工种培训； 3、协助行政建立农民工业余学校，有授 课记录； 4、项目设立职工书柜； 3 3 3 3 1 4 群众监督 14 1、落实企业有关劳动安全卫生规定； 2、有劳动保护经费使用情况记录； 3、组织职工代表对施工现场安全生产进行劳动保护巡查； 4、加强工会对安全隐患的跟踪监督和检查，提出整改意见； 3 3 4 4 5 依法维护 18 1、落实集体合同中劳动安