嘉兴职业技术学院中层干部岗位廉政风险点

嘉兴职业技术学院中层干部岗位廉政风险点 主要岗位职责 主要环节 风险点 风险等级 防范措施 党办院办副主任 （主持工作） 公务活动 物品采购 1、在学院公务用餐安排 方面；2、在学院礼品等采 购方面；3、在学院办公用 品采购方面 4、对部门内 人员物品采购监督等方面 1 1、严格执行市政府关于公务用餐定点企业 的有关要求，并严格执行公务用餐接待标准； 2、在礼品采购方面，与部门班子一起确定； 3、办公用品采购部门确定名称、型号等，由 后勤处负责采购，个人不参与。 党办院办主任助理 （公务 接待、办公设备 管理） 业务活动 工程管理 1、在学院公务用餐安排 方面；2、借款、报销；3、 办 公设备采购； 4、工程管理。 1 1、严格执行市政府关于公务用餐定点企业 的有关要求，并严格执行公务用餐接待标准； 2、办公用品采购部门确定名称、型号等，由 后勤处负责采购，个人不参与。3、严格按照 程序进行借款、报销。 党办院办主任助理 （用务 用车调度、 综合 档案室管理） 公务活动 公车管理 1、车辆管理、车辆安排； 2、档案材料证明的提供； 2 按办公室集体意见和相关管理制度为依据 办理车辆管理和档案管理中的各项事项。 宣传部副部长 宣传经费使用各项评比评奖活动 1.宣传部举办的各类评奖 活动 2.订阅报刊、杂志 3. 各类宣传广告 4.宣传经费 的使用 3 1.加强党性锻炼、提高防腐意识 2.健全制度，按章办事 纪委副书记 纪委办监察室主任 工会副主席 经审委主任 举报 信件处理、案件 处理 举报信件不及时处理、泄 密举报人；案件处理不当， 立案不及时，隐瞒案情， 庇护被举报人的现象 1 1、做好来信来访工作，对牵涉举报方面和 信件及时处理，并加强保密工作；2、 发现有 举报的情况，迅速向书记汇报，按程序 规范 操作，严格遵守相关纪律。 侵害教职工利益的行为、经费的 合理使用 教职工福利待遇的落实不 到位，教职工的诉求未能 及时等到处理；工会经费 的使用不合理 2 1、严格按照工会法维护教职工切身利益， 在规定范围内行使相关权力；2、对教职工反 映的情况，及时汇报处理，加强对福利物品 采购的管理；3、加强工会经费使用的计划、 管理和监督。 主要岗位职责 主要环节 风险点 风险等级 防范措施 组织部人事处处长助理 师资队伍建设 新教师招聘 1 严格遵守国家法律，按制度办事，以党 员标 准严格要求自己，做到克己奉公，廉洁自律， 时刻提醒自己提高风险防范能力 计划、执行、 监管 1 遗漏处室工作事项， 影响正常工作 2对处室人员管理松懈 与监督不力，导致工作失 误，影响正常工作 2 1熟悉、掌握、精通财务处室业务，防止遗 漏 2加强学习，提高管理水平财务处 处长助理 收费 工作安排、实施与汇报 1各项费用收取与管理 工作安排 2收费情况总结与汇报 2 1实行收费公示制度 2及时掌握收费动态情况 3发现问题，及时汇报、及时处理 教务处处长 (示范建设) 示范建设方案编制的组织，建设 工作的协调；学校数据平台建设 的组织；课程建设的业务指导；参 与建设项目的具体工作；创建办 活动组织经费的管理。参与教学 工作委员会、学术委员会的项目 立项、结项评审。 创建办活动组织经费的管 理。参与项目立项、结项 评审。 1 公开经费使用范围；坚持立项、结项评审原 则。加强品德修养，提高防范意识，严格执 行财务纪律。 教务处副处长 (主持日常工作) 建设项目的中期检查和结项验收； 立项项目经费的管理；教学实习 经费、实验耗材经费的管理；技能 教学管理中各类教学经费 审核；学生成绩评定。 1 认真学习，提高思想觉悟，做事公平公正； 规范操作。 竞赛等专项经费的管理。 教务处副处长 (分管教务、教材管理) 学籍异动、学籍处理和毕业资格 审核；教材的采购； 教材及讲义 资料费结算。 教材征订工作；教学成绩 评定；学生学籍管理。 1 认真学习，提高认识，增强自我防范意识； 严格办事操作规程规范。 教务处处长助理 （示范建设） 协助示范建设方案、任务书的编 制；重点建设课程项目的立项评 审；参与教学工作委员会项目结 项评审。 重点建设课程的立项评审； 参与项目的结项评审；学 生成绩评定。 2 严守评审原则，公平、公正操作；在学生成绩评定中做到公开、公平、公正。 主要岗位职责 主要环节 风险点 风险等级 防范措施 招办主任 招生录取 招聘企业的引入 招生就业经费使用 报考考生 审 核、录取 就业招聘资格审查 招生就业经费使用审核 1 严格按照省考试院要求公开公正录取，实施 阳光工程；按照学院有关要求公开招聘企业 信息；严格按照国家有关规定和学院要求审 核经费使用情况 科技与产学合作处处长 立项、 结项、成果评定、成果登 记 奖励与转让、学报出刊、科技 经费 管理 立项项目确定、结项项目 确定、成果转让合同签订、 成果确认、学报稿件录用、 经费审批等审核、审批环 节、学报等印刷与物品采 购 1 1. 加强对相关法律法规的学习 2. 公开办事程序 3. 组织专家评审，不搞个人操作 4. 及时公示评审结果，接受监督 5. 坚持采购招投标制度，少量采购货比三 家，并多人操作 科技与产学合作处处长 助理 协助 处长完成立项、结项、成果评 定、成果登 记奖励与转让、学报出 刊、科技 经费管理等工作 同处长岗位、在立 项、结 项、成果登 记与转让、科 技经费审核及物品采购方 面环节的审核环节 2 1. 加强学习，增强党性修养 2. 严守纪律，增强法制意识 3. 常敲警钟，防止以权谋私 4. 学习先进，提高服务意识 5. 公开公正，认真办事，接受群众监督 后勤与设备处 处长 设备采购 维修管理 后勤管理 1、设备及一般物资采购 供应商的选择及价格等因 素的审核、质量监管等； 1 1、严格执行招投标相关规定，校内招投 标 主动邀请学院纪委全程监督； 2、各类招投标由专人负责具体操作，并 严 2、建筑改造、维修等项目 承包商的选择及价格等因 素的审核、质量监管等； 3、参与食堂租赁及对食 堂经营者的影响；4、学院 资产的使用审核；5、部门 内部人员岗位安排及各类 评比； 格操作程序； 3、尽量减少与各类承包商的直接接触； 4、处室内部民主决策； 5、聘请第三方进行价格审计； 6、严格执行学院的相关规定，不越 权。 后勤与设备处 处长助理 零星维修 食堂管理 1. 食堂工作 2. 零星维修及改造项目 2 1.严格按照学院招投标有关规定确认承包者。 本人参与食堂管理工作。 2.改造维修项目按学院招投标办法执行，零 星维修则由相关部门把关。 主要岗位职责 主要环节 风险点 风险等级 防范措施 继续教育分院 院长 1招生 2教学管理 3技能鉴定 4驾驶培训 1招生过程中广告制作 审定 2成教学生成绩考 核审定 3社会人员技能 鉴定 4社会人员驾驶员 培训 1 1加强学习，提高认识 2规范操作，把握原则 3警钟长鸣，干净干事 继续教育分院 副院长 1招生 2培训及管理 1函授、远程招生及广告 制作与发布 2成教学生 成绩考核 3培训结算审 定 2 1加强学习，提高认识 2严格把关，注重细节 3坚持原则，干净干事 继续教育分院 副院长 1函授教学管理 2技能鉴定 1技能鉴定广告发布 2函授学生成绩考核 3社会人员技能鉴定 4鉴定费用结算 2 1提高思想认识 2坚持公开公正 3 注重办事质量 督导室 教学质量监控 教师教学能力评定 2 1. 认真学习，加强制度建设2. 做到公正、公平、透明 学生处副处长 （主持工作） 1、学生活动经费的使用 2、赞助经费的使用 3、学生部门教职工录用 1、在教职工录用、聘任与 奖惩方面可能存在下属因 请客送礼而出现的奖惩不 公的廉政风险；2、在经费 管理、分配与使用方面， 可能存在私自使用经费， 管理混乱，分配不公的廉 政风险；3、部门内物品采 购，证书制作等工作中可 能存在介绍及收受回扣的 廉政风险。 1 1、在教职工录用、聘任与 奖惩方面，采取任 人唯 贤 的办法，同时班子一起商量研究，不 搞自己说了算的强权主义； 2、经费管理、分配与使用上，严格遵守财经 纪律，规范管理； 3、部门内物品采购、证书 制作等方面， 严格 控制价格，自己不参与介绍熟人； 学生处副处长 学生违纪处理创业教育经费使用 1、学生违纪处理、处分工 作中潜在的风险点；2、帮 困助学工作中存在的风险 点；3、大学生创业园、创 业教育工作中的风险点； 2 以党员干部的要求和标准严格要求自己， 遵守 财经纪 律，加强廉政意识，凡事涉违规 而不做。 主要岗位职责 主要环节 风险点 风险等级 防范措施 学生处 副处长、保 卫处 处长 学生保险管理 1、学生平安保险手续办 理中的风险点；2、学生保 险箱、铁皮箱租用中的风 险点。 2 遵守 财经纪律，加 强廉政意识， 违规事不做。 团委书记 团费收缴与使用学生干部的招聘使用 1、团费使用、管理中的风 险；2、学生干部管理、聘 用、奖惩等方面的风险 2 1、在团费使用过程中，严格按照团章的有 关规定进行操作； 2、学生干部选拔与录用，按照公平、公正、 公开的原则 图文信息中心主任 图书经费使用图书资料采购 1.购书时确定书商 2.购书时出现折扣 3.采购本部门仪器设备中 的全过程 1 1.统一纳入学校的招投标小组进行书商的确 定 2.折扣在标的中明确规定 3.统一由资产 管理处进行政府采购 图文信息中心 主任助理 图书资料采购 图书设备的维护 图书经费的使用 1.配合学院资产设备部门 进行图书资源采购 2.参与本部门易耗物品的 采选及设备维护经费的使 用 2 1.学院图书资源采购已全部纳入政府采购目 录 2.本部门易耗物品采选及设备维护经费 使用中，坚持公开、公正透明的原则，做到 货比三家，努力为学院、部门及领导当好家、 做好参谋 教学 在课程建设经费审批使用 上违反相关规定和制度， 在学生成绩给定上违反实 事求是原则 1 科研 在科研经费审批使用上违 反相关规定和制度 1 社科部体军艺部 副主任 纪检委员 在配合部门书记抓好部门 的党风廉政建设和反腐败 工作中，如谋取私利，歪 曲事实等。 2 1 在课程建设经费审批方面，严格按照学 院关于重点建设课程和精品课程建设的 相关规定，在学院核拨范围内审批、使 用。在学生成绩给定上， 实事求是，决不 接受请客而作假。 2 在科研经费审批方面，严格按照学院科 研经费相关制度进行审核。 3作为纪检委员，认真遵守党纪国法，执行 学院纪委决策部署，执行学院制定的各 项廉政措施、制度和规定，决不 谋取私 利，歪曲事实。 主要岗位职责 主要环节 风险点 风险等级 防范措施 部门经费 在抓好部门的党风廉政建 设和反腐 败工作中，如谋 取私利，歪曲事实等 1 部经费审批 违背学院相关制度规定审 批、使用经费 1 体育竞赛 没有按照学期初的预算， 随意审批同意老师带队参 加竞赛 2 军训 军训费用开支违反相关规 定 2 社科部体军艺部 副主任、支部 书记 （主持工作） 工会、妇委会活动 经费审批使用违反相关规 定违反相关规定 2 1在抓好部门的党风廉政建设和反腐败工 作中，遵守党纪国法，执行学院纪委决策部 署，执行学院制定的各项廉政措施、制度和 规定。 2在部门经费审批时，会同部门其他领导 一起讨论决定。 3 在体育竞赛方面，会同学院体育委员会 委员和体育教师讨论研究决定，在学院 核拨范围内审批。 4 在军训费用开支方面，会同学院体育委 员会委员讨论研究决定，在学院核拨范 围内审批、使用。 5 在工会、妇委会活动安排中，会同工会、 妇委会小组长共同商议经费使用问题。 生物与环境分院 书记 党员组织发展，确定入党积极分 子、发展对象和发展党员 个别学生、学生家长或有 关人员的说情、请客、送 1 坚决拒绝礼品、吃请。 严格按照党员的发展程序操作（嘉兴职业 礼。 技术学院生物与环境分院党总支关于学生 党建工作的程序及工作职责），严把党员入 口关。 写政审意见 个别学生企图隐瞒在校不 良记录 2 1如实写清学生在校表现，不能 隐瞒在校 受处分的事实。 学籍处理 学籍处理过程中存在接受 学生或家长请客送礼的风 险 2 学籍处理过程中严格执行规定，不接受任何礼物、吃请 生物与环境分院 副院长 教材推荐 可能会推荐熟悉的出版社 的教材； 2 坚决按嘉兴职业技术学院教材建设和管理 办法中的有关规定执行。 主要岗位职责 主要环节 风险点 风险等级 防范措施 学院 经费、分院 经费的使用 在经费审核、审批过程中 可能存在违反财经纪律的 风险； 1 经费审核、审批时，严格执行学院财务管理 制度，做到每张单据均有经手、 验收、审核、 审批人。用途不明、不符合报销原则的单据 不批。 确定仪器设备采购清单 供应商为达到目的，请客送礼甚至行贿。 1 1、可以接受供应商所提供的技术资料，不 接受供应商的任何礼物、吃请。 2、在推荐 设 备参数时，按照需要来决定，不能指定型号。 3、严格按嘉兴市政府采购办法执行。 生物与环境分院 副院长 教师 教学业绩考核、岗位考核、年 度考核，管理人 员和工勤人员岗 位考核、年度考核 考核中可能受个别教职工 的影响，考核结果不公正。 2 1、成立教职工年度考核小组，集体研究、讨 论考核中出现的问题； 2、根据学院考核标准，尽量量化评分； 3、考核小组集体通过考核结果，并公开； 学生评优、 优奖金、助学金评定、 特困生资助 个别学生可能为达到目的 请客送礼，影响评定的公 平性。 2 1 不接受请客，不受礼； 2 按有关规定操作，结果公示，接受学生 的监督； 3 要求情况清楚，材料做实。 生物与环境分院 院长助理 学生处分 学生或学生家长为免予处 分或减轻处分而请客、送 礼。 2 1 不接受请客、不受礼； 2 按嘉兴职业技术学院学生违纪处分实 施办法执行。 分院切块经费使用 在切块经费的使用中，有可能存在违规操作 1 在切块经费的使用中，完善经办、 验收、审核、审批制度 培训管理 在培训考证中，有可能发生违规收费的现象 2 在培训考证中，严格按学院相关制度办理 考核评比推优 在分院各项考核、评比、 推优中，有可能产生徇私 问题。 2 在分院各项考核、评比、推优中，严格遵循公开公平公正的原则 机电与汽车分院 党总支书记 教研室主任、支部 书记聘任 在教研室主任、支部书记 聘任过程中，有可能偏听 偏信。 3 在教研室主任、支部书记聘任过程中， 坚持 群众公认、德才皆备、以德为先的原则 主要岗位职责 主要环节 风险点 风险等级 防范措施 教学经费验收审核 认识实习、专业实习、专 业建设、课程建设经费的 验收审核 1 经费的验收审核严格按制度办事机电与汽车分院 教学副院长 教材审核 教材选用的审核； 2 公平、公正，按照规章制度严格审核 制度建立 产学合作制度制定，考证 培训分配、内改分配及其 他相关制度的制定 2 考证培训分配、内改分配及相关制度的制定 充分听取教师意见，经班子讨论由分院工会 通过后再实施； 招生奖励 招生奖励的分配 2 公平、公正，严格按制度办事 班主任考核 在班主任考核中有可能徇私舞弊 2 1.自觉学习各规章制度，提高自身廉政意识。 2.秉公办事、不循私情，自觉接受班主任们 的监督。 学生管理 在学生奖惩中有可能不够公正、公平、公开 2 1.自觉学习各项规章制度，提高自身廉政意 识。2.秉公办事、不循私情，自 觉接受教师、 学生及家长的监督。3.在学生管理、考核、 评 优中严格按照相关制度规范操作，做到公平、 公正、公开。机电与汽车分院 学生副院长 学生党员发展 在发展学生党员工作上可能重情面，缺少原则性。 2 1.自觉学习规章制度，提高自身廉政意识。 2.秉公办事、不循私情，自觉接受教师、学生 及家长的监督。3.在党员发展中， 严格按照 相关制度规范操作，做到公平、公正、公开。 主要岗位职责 主要环节 风险点 风险等级 防范措施 机电与汽车分院 院长助理 设备管理 竞赛管理 科研经费验收审核 1、在校内实训基地建设 中有可能出现设备维修不 及时现象。2、在不同竞赛 项目的支持力度上有可能 2 1.自觉学习各项规章制度，提高自身廉政意 识。 2.秉公办事、不循私情，自觉接受教师、领导 的监督。 2 1.自觉学习各项规章制度，提高自身廉政意 识。 2.秉公办事、不循私情，自觉接受教师、领导 的监督。 因为对竞赛项目所涉及专 业内涵深度认识不够而表 现有失公平。3、在科研经 费验收审核可能重情面， 缺少原则性。 2 严格按照相关制度规范操作，做到公平、公正、公开。 人才引进 人才引进的推荐 1 人才引进由学院领导班子讨论决定 各类考核及教师培训 分院的各类考核、外出培训等、利用职权谋取私利 1 凡事公开、由集体 讨论决定，征求教研室的意见 各项事务性工作 利用职权以权谋私 1 在分院的各项管理中加强民主决策，不搞一言堂 收入、 支出不透明 分院财务管理不规范 1 分院所有资金交学院财务统一管理、支出 时 由分管领导、主管领导分别审查， 严格各项 支出，必要时由学院领导审批。 在这些管理过程中 学生管理、党建工作、招 生就业工作，存在以权谋 私、违规使用资金的风险。 1 在分院的各项管理中加强民主决策，不搞一 言堂 信息与管理分院 党总支书记 各种管理过程中不规范 实验室建设、实践教学、 专业建设、产学研究合作、 培训鉴定、工青妇等群团 组织活动中，存在对分管 领导监督不够的风险。 1 坚持党的集体领导，遇事分院班子集体 讨论决定，不搞一言堂。不参与分院所用物 品采购活动。 主要岗位职责 主要环节 风险点 风险等级 防范措施 信息与管理分院 副院长 人才引进 人才引进的推荐 2 人才引进由学院领导班子讨论决定 各类考核及教师培训 分院的各类考核、外出培训等、利用职权谋取私利 2 凡事公开、由集体 讨论决定，征求教研室的意见 各项事务性工作 利用职权以权谋私 2 在分院的各项管理中加强民主决策，不搞一 言堂 实验室 实验室耗材的采购、招标 2 凡事需要涉外、采 购等事项，作 为主管领导 要明确自己的岗位职责，主要是 监督规范下 属行为，把好关 考证收入及支出 培训收费、发放津贴、课 时经费等方面 2 培训 收 费由技能鉴定部门核定、津 贴发放、课时经费等需公开、透明 在报销过程当中 专业、课程、竞赛建设经 费报销，可能会因碍不住 人情而报销一些制度不允 许的经费 2 专业、课程建设经费报销项 目在教研活动中公示 各类考核及教师培训 分院的各类考核、外出培训等、利用职权谋取私利 2 凡事公开、由集体 讨论决定，征求教研室的意见 各项教学管理工作 在履行行政职责 中，可能会遇到人情世故问题 2 以分院班子集体意见或教学指导委员会综 合意见为准绳处理各项教学与管理工作，并 将结果进行公示 信息与管理分院 副院长 各项事务性工作 利用职权以权谋私 2 在分院的各项管理中加强民主决策，不搞一言堂 人才引进 人才引进的推荐 2 人才引进由学院领导班子讨论决定 分院教学管理过程 教学管理过程中，有关单位各个人送的礼品和礼券 2 办事公开公平、拒收礼品、礼券和回扣等，信息与管理分院 院长助理 各项事务性工作 利用职权以权谋私 2 在分院的各项管理中加强民主决策，不搞一 言堂 主要岗位职责 主要环节 风险点 风险等级 防范措施 外语与贸易分院 党总支书记 部门切块经费使用 人才引进 实验设备采购 1.经费使用 2.人事安排 3.推先评优 4.实验设备采购； 1 1、健全管理制度，实行民主管理，党 务、政 务公开。2、通过分院领导班子会议、党政联 席会议、总支委会、办公室主任实训中心主 任教研室主任专业负责人会议、教职工大会、 分工会委员会议、考核小组考核等， 对各类 经费的使用、人事安排