哈尔滨棚室蔬菜项目11[1].25

一、合作社基本情况 合作社概况 道外区民主乡五星棚室蔬菜专业合作社位于道外区民主乡五星 村，成立于 2009 年 5 月 28 日，社员 30 人，成员出资总额 300 万元。 合作社距中心城区只有 8 公里，全村现有耕地面积 5142 亩，总人口 3287 人，以水稻生产为主。2008 年末召开村民会议，同意整合 1100 亩连片土地，开展保护地蔬菜生产，一致通过了建设温室大棚基地 的决定。 过去种植蔬菜大多数以庭院种植为主，没有大的基地、不成规 模，形成不了市场，都是农民自己零散销售，蔬菜种植效益不高。由 于适合种植蔬菜的地块人均不到 1 亩地，五星村以土地反租倒包的 形式，抓好土地管理工作。利用哈尔滨市绕城高速公路征地的有利 条件，对高速公路一侧剩余的 150 亩稻田地，因为灌排系统被修路 破坏，无法再种植水稻，村里统一收购，请专家进行规划设计，请市 农委主要领导现场考察，建设了 25 栋温室，50 栋大棚，让农民对规 模种植蔬菜有了新的认识，在示范基地的影响下，五星村又组织了 139 户农民，整合了 1100 亩土地，经过专家设计规划建设 15 栋钢架 大棚、高效节能温室 7 栋，总投资需 170 万元。 为了把五星棚室基地打造成绿色无公害基地，在冬季培训中重 点进行了无公害栽培技术培训。为了提高蔬菜病虫防治科技含量， 全面提升蔬菜产品质量安全水平的商品竞争能力，实施了“三诱一药” 即：诱虫灯、性诱剂、诱虫板和生物农药为主的蔬菜病虫害绿色防控 合作社基本情况 1 技术，指导农户在生产中应用，同时指导农户做好田间生产纪录。 收益分配机制如下： 1.按成员于本社的业务交易量（额）比例返还，返还总额不低于 百分之六十。 2.按前后规定返还后的剩余部分，以成员账户中记载的出资额 和公积金份额，以及本社接受国家财政直接补助和他人捐赠形成的 财产平均量化到成员的份额，按比例分配给本社成员，并记载在成 员账户中。 3.本社如有亏损，经成员大会讨论通过，用公积金弥补，不足部 分也可以用以后年度盈余弥补。 4.本社的债务用本社公积金或者盈余清偿，不足部分依照成员 个人账户中记载的财产份额，按比例分担，但不超过成员账户记载 的出资额和公积金份额。 获得荣誉情况：合作社所在五星村获无公害农产品证书（番茄、 茄子） 合作社法人代表基本情况：孙龙云，1951 年 2 月 21 日出生，现 任五星村村党支部副书记，被聘为五星棚蔬菜专业合作社理事长， 法人代表。2006 年，五星村被授予省级卫生先进村、市五个好先进村 党组织、市新农村建设示范村、道外区新农村建设标兵村、区村集体 经济发展先进村；2007 晋升为省级文明村标兵村；2008 年被评为市 和谐村屯、现晋升为国家级文明村。 管理机构设置：理事会、监事会、社员代表大会。理事会负责合 2 作社日常运营及管理。 合作社与村委会合署办公，有独立的办公室。现有工作人员 5 人。 财务管理：有严格的财务管理制度及专职的财务工作人员。 运营状况 1、主业发展情况，主导产品生产及销售盈利情况 五星棚室基地一期已经完成育苗温室 85 栋，共 25 亩。塑料大 棚 170 栋，共计 172 亩。节能日光温室 10 栋共 15 亩，田间道路 5.6 公里，机电井 53 眼，基地已投入资金 2020 万元。 产品以种植叶菜为主，包括：芹菜、生菜、小白菜、油麦菜、香菜、 水萝卜、芥蓝、黄瓜等品种，今年扩大生产规模，金针菇、平菇、香菇 达到 3 个温室，1 大棚面积达到 1200 多平方米。全年每棚毛收入可 以在 15000 元以上。 2、项目申报前一年度合作社的财务及分配情况 2009 年度合作社资产总额为 2395 万元，流动资金为 317 万元， 固定资产净值为 2078 万元，无形资产 0 万元；所有者权益 375 万元， 其中股金 300 万元，资本公积 0 万元，盈余公积 0 万元，未分配盈余 75 万元。营业收入 150 万元，本年盈余 75 万元。 以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况 前期建设投入资金 2020 万元，其中市投 200 万元，区匹配 200 万元，乡投 100 万元，村投 1340 万元，农民自筹 180 万元。 项目立项背景 3 二、项目立项背景 必要性分析 1 满足现代生活对绿色食品的需要 近几年来，哈尔滨市蔬菜种植产业发展很快，但以规模小，分散 不均衡种植为主，无公害绿色种植没有形成规模，使用农药化肥比 例大等问题尤为突出，因此，从绿色种植抓起，进行标准化栽培，对 推动绿色农业发展产业结构调整具有重要一一，本项目可行性在于： 符合种植业的产业调整，本项目实施有利于改变蔬菜种植的传 统模式，推动个绿色无公害种植业的发展，增强市场竞争力和与国 际同行业接轨。 是实现规模经营，增加收入的有效途径。目前我市蔬菜种植大 都以小规模、家庭分散种植为主，而绿色无公害规模化投入大、风险 大，加之菜农生产素质低、技术落后等因素很难形成规模，本项目建 成后可进行集约化、现代化种植，实现规模化经营，采用标准化栽培 技术实现绿色种植，不仅增加收入，而且带动周边菜农科学种植的 积极性。 有利于加快绿色种植产业化发展进程。本项目的实施，可拉伸 产业链条，拉动市场需求，改变种植观念，带动相关深加工产业发展， 把绿色种植优势转化为市场优势，促进绿色产业科技创新。 2 发挥地域优势调整农业产业结构 道外区民主乡五星土质肥沃，自然条件和人文环境优越，交通 便利。目前面临着扩大面积，增加节水灌溉条件，新品种引进，提高 无公害生产水平，以及产品清洗包装，扩大国内外市场销售，产品贮 藏延长供应期等一系列急需解决的问题，所以该项目的立项，可有 效的解决上述问题。该项目突出特色，发挥地域优势调整农业产业 4 结构，发展无公害无污染绿色农业，发展乡镇经济不断提高产业化 水平，将会为富民强乡作出贡献。 国家早就提出了要大力调整农业生产结构，号召各地要适应市 场需要，因地制宜、突出特色，发挥优势的原则，制定当地农业生产 结构调整的规划。要求种植发展无公害、无污染绿色农业，采用先进 的种植技术，进一步提高绿色产品的比重。该项目符合国家大力调 整农业生产结构的要求及农业发展方向。对乡镇经济发展和农民致 富有重要意义。 优势分析 五星村具有雄厚的蔬菜生产基础 1、种植水平高。民主乡五星村有着悠久的蔬菜种植传统。农民 种植蔬菜的历史较长，生产绿色蔬菜积极性较高，为大规模生产棚 室绿色蔬菜奠定了基础。项目立项后，可以进一步完善基础设施建 设。 2、水土资源丰富。土质黑松肥沃。夏季温热多雨，年降水量为 452542 毫米；种植蔬菜病虫害较少 ，具备生产绿色蔬菜的天然条 件。 3、产品市场好。随着国内外口岸的开放，加速了蔬菜的种植销 售，基地每年种植出来的蔬菜大量销往国内外市场，生产的绿色蔬 菜销路已不成主要问题。 4、项目技术依托力量强。有充分的科技力量做保障：东北农业 大学是一所多学科的高等农业院校，园艺学院蔬菜专业是黑龙江省 重点学科，具有博士、硕士授予权，技术力量雄厚，可为项目组提供 教授 2 人、讲师 3 人、博士生和硕士生 2 人的专家队伍的技术支持、 项目立项背景 5 保证。 项目专家组长是蔬菜学科博士生导师，20002002 年曾赴韩国、 日本、俄罗斯等国考察科研、生产状况。根据国际市场流通标准引进 了国外蔬菜新品种，并在省内示范种植。 5、各级政府对该项目高度重视 项目组织领导 该项目区标准化栽培示范区的开发建设已受到市、区两级政府 的重视。基地属集体所有制企业，按照现代企业制度经营管理，项目 区建设和生产是有组织保障和经济保证障的。 基地产业 该项目是扶持名牌绿色产品产业，为食品加工业提供绿色生产 原料，为市民提供绿色蔬菜，为进一步扩大对俄罗斯、韩国、日本的 出口能力。近两年，形成较具规模的生产，调整了农业种植业结构， 充分利用当地资源优势，建设出一个高标准、高起点、高效益的现代 化绿色蔬菜种植区，成为产、供、销、贸、工农一体化的产业基地，形 成产业链，符合国家调整农业产业结构的要求。 市场分析 蔬菜生产作为农业生产的重要组成部分，关系人民群众的切身 利益和身心健康，特别是随着环境恶化、城市污染日益严重，使得人 民群众对绿色农业及无公害食品的需求日益增加。随着人们生活水 平的改善和健康观念的逐渐增强，群众迫切希望吃到绿色无公害蔬 菜及食用菌类食品，为了适应新形势需求，应该在城乡居民中大力 推广绿色无公害蔬菜种植。 6 哈尔滨市是北方的大都市，冬季漫长、无霜期短、日照时数少， 而且城市居民四季对无公害、绿色蔬菜需求量很大，但长期以来由 于经济效益小，加之自然灾害，投入资金大等诸多因素，使城市周边 没有形成大规模的蔬菜生产基地，各地还处于小规模家庭式、分散 式等形式进行蔬菜大棚的生产，没有形成产业规模化生产，使蔬菜 四季生产受到制约和影响。正是基于上述情形，我们依托五星村土 质肥沃，自然条件和人文环境优越，临近哈市等有利条件，拟采用高 效节能温室配套大棚进行绿色、无公害蔬菜生产，申请建设 7 栋高 效节能温室和 15 栋大棚，以进一步带动新兴产业，鼓励郊区农民种 菜积极性，繁荣蔬菜市场，提高群众生活质量， 为推动区域经济发展 做出贡献。 合作社成员对申请项目的支持情况 合作社代表大会决议：同意合作社为扩大生产规模，申请国家财 政补贴，申报 2011 年国家农业综合开发产业化经营项目申报，同意 该项目实施方案、筹资方式、收益分配等。 项目目标 7 三、项目目标 项目的开发任务是： 1、建高效节能温室 7 栋，每栋面积 500m2。 2、钢架塑料大棚 15 栋，每栋 667 m2。 项目建成后，年可以生产绿色无公害蔬菜 23338 公斤，年创收 2200 万元，纯利 454.2 万元以上。 8 四、项目建设方案 主要建设内容 1、建设地点 道外区民主乡五星村棚室蔬菜标准化生产示范园项目确定在民 主乡五星村西大排地。这个村有蔬菜生产基础，地理位置和土地资 源及适宜的气候条件。通过加强农业基本建设和增加节水灌溉基础 设施，用科学的管理和种植方法，建成高效优质棚室蔬菜标准化生 产基地，基础雄厚，前景广阔。 项目区总土地面积 1100 亩，示范园区分为育苗温室区、冬季蔬 菜生产区、标准化栽培示范区、蔬菜配送中心以及相关配套供电、道 路、节 水等设施。 2、技术路线（农艺措施）及流程 技术路线 蔬菜 产品 产前的环 境检测。蔬菜产品销售前对蔬菜生产基地 的确认，其生态环境好，灌溉条件有保证，并具有可持续生产能力的 农业生产区域，并对生产基地的空气、土壤、水质进行严格检测，检 测各项指标是否能够满足绿色蔬菜种植的要求。 蔬菜种植过程的检测 。安排专人检验和监督蔬菜种植的全过 程，了解产品的栽培方式、施肥、农药使用等情况，以保证商品的质 量。 蔬菜 产品采收前的检测。初级目测要符合绿色食品感官要求。 营养指标检测，对于符合绿色食品感官要求的蔬菜进行抽样化验， 使其营养指标和卫生指标达到国家有关标准。 项目建设方案 9 技术流程 种子： 选 用抗病、优质 、丰 产、抗逆性强、商品性好的品种。要 根据种植季节不同，选择适宜的种植品种。 种子 处理和苗床消毒：采用晒种、温水、药剂浸种或药粉拦种 进行种子消毒。用土壤杀菌剂进行苗床消毒。 整地：清除前作作物旧叶、残渣，淀粉 翻土壤。 茬口安排：尽量避免同种蔬菜连作，提倡水旱轮作或其它方 式。十字花科、葫芦科和茄果类蔬菜切忌连作。 播种：根据蔬菜的品种特性、当年的气候状况选择适宜的播 种期。合理密植，避免田间积水，利于通风透光，降低植株间温度， 及时清除病虫株，病残株，减少病菌和害虫数量，控制病虫害的发生。 土壤及施肥：施肥以有机肥为主，其他肥料为辅；以多元复合 肥为主， 单元素肥为辅；以旋基肥为主，追肥为辅。限制化肥的施用， 有选择地施用化肥，化肥必须与有机肥配合使用，有机氮与无机氮 的比例为 1：1；少用叶面喷肥；最后一次追肥应在收获前 2030 天进 行。人粪悄及厩肥要充分发酵腐熟，追肥后要浇清水冲洗。控制化肥 用量，一般每亩使用量不超过 25kg；提倡配方施肥，增施磷、钾肥。 禁止使用硝态氮肥。化肥要深施、早施。一般铵态氮肥施于 6 厘米以 下土层，尿素施于 10 厘米以下土层。注意根系浅的蔬菜和不易挥发 的肥料宜适当浅施；根系深和宜挥发的肥料宜适当深施。城市垃圾要 以过无害化处理，质量达到国家标准后才能限量使用，每年每亩用 10 量，粘性土壤不超过 3000 公斤，砂性土壤不超过 2000 公斤。对非商 品有机肥料要搞清其来源，并经有效的高温堆肥处理后才能使用。 及时清除田园四周杂草，及田间病叶、病株并及时清除，集中处理。 病虫害防治：以预 防为主，综合防治， 优选采用农业防治、物 理防治、生物防治，配合科学合理的使用化学防治，达到生产无公害 蔬菜的目的。 3、设备购置 、整地用 30 马力以下的拖拉机 5 台。 、机电井：新打机电井 5 眼，单井出水量 34 吨/ 小时，井深 40-80 米， 单井喷灌控制面 积 18.8 亩。 4.设施建设 冬季蔬菜生产区：建高效节能温室 7 栋，每栋面积 500m2，栽培 新、奇、特优质高档蔬菜，达到反季节生产，冬季供应市场的目的。 标准化栽培示范区：建钢骨架大棚 15 栋，每栋 667 m2，生产优 质蔬菜，达到栽培标准化，起到示范作用。 5.科技措施 项目区与依托单位东北农业大学、黑龙江省农科院和市农业技 术推广中心和区农业技术推广站单位，建立了科学技术协作服务体 系，及咨询网络，并注重了对农民的科学技术的培训工作。 主要技术参数 1、水文气象 项目区属大陆性气候，冬季漫长低温，夏季温热多雨。年降水量 为 452542 毫米，多年平均蒸 发量为 1572.2mm，多年平均气温 3.78，全年 10以上有效 积温 2789.1，无霜期 145153 天，全年 项目建设方案 11 日照时数 26350 小时，多西南和南风，平均风速为 4 米/秒，将于特点 是分布不均，春旱夏涝，49 月平均降雨量为 469.6mm。 2、地形、地貌及土壤 项目区处在松花江南岸第二阶地系统，海拔高程 1364175m， 土壤为粘土，草甸土。自中生代以来地壳一直处在间歇性下降状态， 对极了较厚的松散三沉积物，为地下水储藏提供了条件。 地质构造：地表至 25 米为黄粘土，以下为粉细砂、灰泥、中砂， 未发现岩石层。开采地下水十分容易。 3、水资源 该项目区属阿什河与松花江交汇地区，江水、河水对地下水的 补给量很大。地下水多年平均补给量模数为 11.2 万立米/年平方公里； 可开采模数为 9.2 万立米/ 年.平方公里。该 区水资源总量为 328 万立 方米（不算过经水量）。其中；地表水 89 万立方米，地下水 239 万立 方米。地下水可开采量 196 万立方米。 地下水距地表面 6 米左右，含水层在 204950 米三层，水量丰 富。 4、耕地种类、数量及开发潜力 该项目区总土地面积 0.51 万亩。其中，耕地 0.38 万亩，旱田面 积 0.13 万亩，全部耕地都属于干旱缺水型农田，过去只能种大田作 物，产 量低、效益不高。目前，在农业产业结构调整的形势下，抓住 机遇，棚室种植蔬菜，实行节水灌溉措施，打井搞喷灌建设是大有潜 力的。 5、自然灾害 项目区主要自然灾害是旱灾。夏季（68）月份，降水量占年降水 量的 60%以上，秋季（910）月份占 1015%；冬季（ 113 月）占 1520%， 12 春季（45 ）月份占年降水量 10%，由于夏季降水量集中，就形成了春 季十年九旱的局面。播种时期缺雨已成为生产发展的瓶颈。 项目涉及的相关环保措施 项目按种植无公害绿色蔬菜的标准种植、生产和包装运输。采 取生物措施。对环境无负面影响，可以使项目区内无污染、无公害， 改善人们的生存环境，生态环境的明显改善将大大提高人类的文明 发展。 项目组织与管理 为确保完成民主乡五星村棚室蔬菜标准化生产示范园项目建设。 民主乡成立五星棚室蔬菜专业合作社，负责五星村棚室蔬菜标准化 生产示范园建设项目申报立项和资金管理，负责工程项目建设管理， 负责蔬菜生产技术指导，负责五星村棚室蔬菜标准化生产示范园日 常管理和运营。 1、建设期机构设置及职责 民主乡成立五星棚室蔬菜专业合作社，负责五星村棚室蔬菜标 准化生产示范园建设项目建设和管理、运营。 2、运营期机构设置及人员配备 本项目采用农民专业合作社的农业产业化市场管理运行机制， 道外区农林局和民主乡政府负责对农民专业合作社种植绿色无公害 蔬菜的监督和管理，技术指导和新技术示范；发展壮大绿色无公害蔬 菜的种植面积，不断提高绿色无公害蔬菜的经济效益，加快种植业 调整和企业发展。 项目建设方案 13 3、进度安排 2010 年 10 月至 12 月可行性研究报告编制及审批；2011 年 1 月 扩初设计、设备选型、工程设计、工程招标；2 月至 4 月土建工程施工 及装修；5 月至 8 月设备安装、调试、试营业；9 月正式营业。项目建 设期 12 个月。 项目实施进度表 2010 2011年份 项目 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 可行性研究报告编制 及审批 扩初设计、设备选型、 工程设计、土建工程招 投标 土建施工、装修 设备安装、调试、试营 业 正式营业 4.管理措施 项目的财务管理要执行农业综合开发财务、会计管理规定，按 基地专项资金进行管理。在资金的使用上，严格执行项目可研设计 的财物投资计划，把财政资金和自筹资金分解到项目单项上，做到 财政资金使用合理，自筹资金落实到位。要严格执行独立核算单位 14 制度，搞好财务管理，主动接受审计，搞好财务决算，为项目竣工验 收做好准备。 根据专家指导小组制定的技术方案，由合作社组织实施，在有 知识的社员中试验示范，示范过程中组织社员参观学习；由专家指导 小组进行技术总结、归纳，于冬闲或播种前组织对农户培训 2 次。 投资估算与资金来源 15 五、投资估算与资金来源 总投资估算 1、投资估算依据 土建工程 依据拟建项目各单项工程的建设内容及工程量，依据水电建筑 行业规定的概算定额并参考当地实际工程造价标准进行编制。 设备购置 标准设备价格采用厂家现行报价；非标设备按重量计算。设备费 中包括设备运输费用。 其它项目 其它项目的投资估算依据各部门的规定和农业综合开发的有关 文件以及现行市场价格进行编制。 2、总投资估算 项目总投资 238.77 万元。其中建设投资 170 万元，流动资金 68.77 万元。 建设投资 经测算本项目建设投资为 170 万元人民币。建筑工程费为 154.60 万元；设备购置费为 10 万元；其他费用为 5.4 万元。 详见附表 2项目投资估算汇总表。 流动资金 流动资金根据原材料、燃料动力、产成品、应收应付款及现金周 转天数进行计算。经测算需用流动资金 68.77 万元。 16 3、项目建设内容及投资估算 土建工程投资 154.6 万元 高效 节能温室 7 栋 ，投资 112.6 万元； 钢 架大棚 15 栋，投 资 36 万元； 机电井 5 眼，投资 6 万元。 设备购置投资 10 万元 拖拉机 5 台，投资 10 万元。 科技措施投资 2 万元 人 员培训 200 人次，投 资 2 万元。 前期工作费投资 3.4 万元。 资金来源 1、中央财政资金：60 万元 2、地方财政配套资金：25 万元 3、自筹资金及来源：85 万元 财政补助资金使用和管理 本项目资金使用与管理，将严格按照国家规定执行，合作社成 立专项资金管理领导小组，设立专门帐户，由专人进行管理。按照项 目实施进度投入建设资金，并跟踪检查使用的情况，杜绝乱支乱用 现象产生，并保证自筹资金到位，以保障工程项目顺利实施。 1、财政补助资金主要支持的环节 高效节能温室，申请中央财政补助资金 50 万元，地方财政补助 资金 8 万元；钢架、塑料大棚申请中央财政补助资金 10 万元，地方 投资估算与资金来源 17 财政补助资金 4 万元；机电井申请地方财政补助资金 3 万元；拖拉机 申请地方财政补助资金 5 万元；技术培训费申请地方财政补助资金 2 万元；前期工作费申请地方财政补助资金 3 万元。 2、财政补助资金的管理 财政补助资金实行专户、专账管理，严格按照农业综合开发财 务、会 计制度管理，专款专用，专人管理，实行前有预算，中有监控， 后有决算，最终审计管理体系。原则上按不超过财政补助资金的 3 用于项目可行性研究、初步设计或实施方案、环境评估费等项目前 期费用。 自筹资金的使用和管理 1、自筹资金的使用 高效节能温室使用自筹资金 54.6 万元； 钢架、塑料大棚使用自筹资金 22 万元； 机电井使用自筹资金 3 万元； 拖拉机使用自筹资金 5 万元； 前期工作费使用自筹资金 0.4 万元 2、自筹资金的管理 项目自筹资金实行单独建账，专账核算，专款专用，专人管理， 严格按照农业综合开发财务、会计制度进行管理，按设计范围使用 资金， 严禁挤占挪用。 18 六、效益分析 经济效益 1. 项目投入产出情况 营业收入估算： 项目建成后，种植棚室蔬菜一年达到六茬，年可以生产绿色无 公害蔬菜 600 万公斤，脱毒种苗 500 万株，按每公斤/株 2 元计算，年 创收 2200 万元。 总成本费用估算： 总成本费用平均值为 1333.16 万元。 详见成本费用测算表 利润分析： 项目各年利润不同，利润总额平均值 为 807.47 万元。 2.成员增收情况 项 目建成后，年可以生产绿色无公害蔬菜 23338 万公斤，直 接带动基地 1100 亩土地，安排就业人员 352 人。带动农户收入 6000 元。通过实行订单农业，实现了产业育龙头，合作社联基地，基地带 动农户，形成了“ 合作社+基地+农户”的产业化经营模式。合作社通 过市场化运作，以合同契约形式与农户建立了稳定可靠的利益联结 机制，即合作社与农民统一签订订单，预付 10%订金，秋后从价款中 扣回，不计利息。通过合同约定，