廉政风险点自查表(样表)

肥 西 县 排 查 廉 政“风险点”情 况 登 记 表 发表日期： 2010.08.27 17:43:00 阅读权限：普通信息 阅读次数： 5351 肥 西 县 排 查 廉 政“风险点”情 况 登 记 表 单位（盖章）：肥西县卫生局 2010 年 8月 20日 内容 序号 廉政“风险点”内容 廉政“风险点”表现形式 已建立防范管理制度情况 拟建立防范管理 制度情况 1 财务管理 项目资金分配的公正性 党组会议，局长办公会议规定，执行财务管理制度 2 合作医疗资金监管 套取合作医疗资金等 严格执行新农合资金各项管理规定 不定期抽查经办人员费用审核情况 3 卫生监督执法 执法不公等 认真执行制度，严格卫生行政许可和卫生行政处罚审批 严格按照行政许可程序操作 4 干部任免，人事调动 如何保证公正性 党组会议，局长办公会议规定 严格按照干部任免规定程序和人事管理规定操作 肥西县排查廉政“风险点”情况登记表 2010年 8月 17日 单 位 卫生局 责任人 李绍敏 责任人 局长 姓 名 职 务 岗 位 工 作 职 责 1、贯彻落实上级党委政府和业务部门的工作部署 2、制订本部门卫生事业发展规划和年度计划并组织实施 3、组织安排本部门和本单位的行政和业务工作，并督查落实 4、组织领导本单位党务建设和廉政建设 风 险 类 型 思 想 道 德 风 险 岗 位 职 责 风 险 存 在 风险点 1、反腐倡廉重视不够，可能出现 腐败等现象 2、要求不严、思想放松，可能出 现经济上的问题 1、遇重大决策事项不通过集体研究 2、在人事任免、调动和财务支出过程中随意 性大 3、插手全县基建和药械采购等 4、卫生行政处罚的减免 防 控 措 施 1、加强本单位和本系统的廉政建 设教育，完善制度 2、严于律已，严格按制度原则处 理问题 1、坚持集体领导，重大问题为干部任免等通 过集体决策 2、强化各科室负责人的责任，接受民主监督 3、完善各项制度，规范权力运行程序 单 位 意 见 同意并公示 肥西县排查廉政“风险点”情况登记表（个人） 2010年 8月 17日 单 位 卫生局 责任人姓 名 李业沂 责任人职 务 党组副书记 岗 位 局党组副书记 工 作 职 责 风 险 类 型 思 想 道 德 风 险 岗 位 职 责 风 险 存 在 风险点 随着工作环境的改变，职务的 变化和岁数增加，思想滑波， 贪图享受，考虑自己会增多 适应工作和成为内行，处人处事是否公心，处 行政是否合理 防 控 措 施 加强学习，不断警醒自己，慎 微慎独慎初 严格要求自己，努力成为内行，合理合法工作。 单 位 意 见 同意并公示 肥西县排查廉政“风险点”情况登记表（个人） 2010年 8月 17日 单 位 卫生局 责任人 赵跃斌 责任人 副局长 姓 名 职 务 岗 位 工 作 职 责 协助主要负责人分管医政、科教、疾病控制、妇幼保健和卫生应急、爱国卫生 等工作。主要职责：1、协助局长从事具体分工职能范围内的各项行政管理； 2、贯彻落实上级涉及本人分工的全县工作安排与布置；3、落实办公会议定的 工作实施；4、完善处置全县重大公共卫生事件和重大医患纠纷及其相关事件； 5、推进改水改厕和卫生单位创建。 风 险 类 型 思 想 道 德 风 险 岗 位 职 责 风 险 存 在 风险点 脱离群众，作风飘浮 思想颓废，贪图安逸 受请受礼，麻木不仁 1、在为基层服务和群众服务过程中可能存在 徇私情现象 2、突发公共卫生事件处置与重大医疗纠纷处 置不当，影响社会稳定 防 控 措 施 坚持党性原则，不断学习 不断改造主观世界，严格廉洁自 律，自觉接受群众监督 1、敢于坚持原则，坚持依法行政依法办事 2、制定预案，完善工作机制提高应急反应能 力 3、加强学习，不断提高个人业务素质，增强 处理各种复杂医患纠纷的能力 单 位 意 见 同意并公示 肥西县排查廉政“风险点”情况登记表 2010年 8月 17日 单 位 卫生局 责任人姓 名 解光升 责任人职 务 副局长 岗 位 工 作 职 责 在局党组统一领导下，主要分管机关管理，乡村一体化和基建等工作。 1、组织指导本单位行政管理工作； 2、协助局长对全县乡村一体化管理工作进行督查； 3、对全县卫生系统基建工作进行管理、督促、指导。 风 险 类 型 思 想 道 德 风 险 岗 位 职 责 风 险 存 在 风险点 在基建管理工作中，可能存在接受工程承包 方，材料经销商的吃请，为承接工程建材采 购提供方便 防 控 措 施 对所有工程一律要求实行招投管理，不向下 属单位和施工单位以任何形式、任何名义推 销或推荐任何建材 单 位 意 见 同意并公示 肥西县排查廉政“风险点”情况登记表（个人） 2010年 8月 17日 单 位 卫生局 责任人姓 名 苏光斌 责任人职 务 纪检组长 岗 位 工 作 职 责 在局党组织领导下，主要履行下列职责： 1、协助局长分管组织人事工作。 2、负责纪检、监察工作。 风 险 类 型 思 想 道 德 风 险 岗 位 职 责 风 险 存 在 风险点 可能受人情世故，个人主观态度 影响，存在办人情案，接受吃请、 收受礼品 履行职责不到位，违反原则办事 防 控 措 施 1、坚持集体领导，自觉接受民主 监督 2、原则内的及时办理，热情接待 拒收礼品 1、严格按照制度，程序办事 2、不擅自作为，加强学习，管好自己，洁身 自好 单 位 意 见 同意并公示 肥西县排查廉政“风险点”情况登记表（个人） 2010年 8月 17日 单 位 肥西县卫生局 责任人姓 名 倪世树 责任人职 务 计财科长 岗 位 工 作 职 责 1、协助局领导做好区域卫生规划，统筹协调全县卫生资源配置； 2、协助局领导管理全县卫生装备，负责国有资产管理； 3、协助局领导管理卫生事业费，负责卫生事业费预决算工作； 4、负责卫生系统财务管理及相关工作； 5、承担民生工程联络员工作；6、负担项目申报及相关工作。 风 险 类 型 思 想 道 德 风 险 岗 位 职 责 风 险 存 在 风险点 1、可能受社会不良风气影响导致 理想信念动摇； 2、可能存在接受基层单位吃请和 送礼； 3、可能存在事不关已，高高挂起， 工作不主动，怕得罪人，不敢坚持 原则。 4、学习和研究不够，可能存在官 僚主义。 1、在项目申报和资金分配中没有经过充分讨 论，可能存在分配不公或申报失当； 2、在装备管理中可能存在审批不严，管理不 当； 3、在民生工程管理中可能存在对政策把握不 准，对进展情况了解不够，督促不力，导致 民生工程进度较慢，资金拨付不及时等； 4、在财务管理中可能存在管理不严，没有及 时发现问题或发现问题隐瞒不报等 防 控 措 施 1、加强政治理论学习，不断提高 思想道德觉悟，敢于坚持原则，自 学抵制各种不良风气； 2、加强调查研究，深入基层了解 情况，增强工作的主动性和针对性， 克服官僚主义； 1、严格执行预算，所有项目申报和重大资金 分配必须经办公会研究； 2、严格执行各项财务管理制度，加强责任追 究； 3、加强民生工程管理，严格责任追究。 单 位 意 见 同意并公示 党员公开承诺书 县卫生局党组书记、局长 李绍敏 1、认真学习党的基本理论和卫生专业知识，坚定不移地贯彻执行党的路线、方针、政策，不断 提高科学管理水平、决策水平、服务水平。每天学习 1 小时、每季度阅读 1 本书、每年写 2 篇以上 文章。 2、切实落实党风廉政建设责任制，履行 “第一责任人”的职责，自觉遵守党纪、政纪和廉政 建设的各项规定。加强对卫生局机关和卫生系统党员干部执行党风党纪和勤政廉政情况的督促检查 。每年专题研究部署和检查党风廉政建设工作不少于 2 次。 3、认真贯彻执行民主集中制，顾全大局，团结同志，开展批评和自我批评，坚持重大事项集体 研究决定，实行民主决策。 4、严格执法，依法行政。所有行政审批事项一律实行政务公开，并在规定时间办结。认真履行 对食品卫生方面的监管职责。力争我县卫生各项工作处于省市先进水平。 5、在深入调查研究基础上，进一步深化我县基层医药体制改革工作，全力推进基层医疗卫生机 构新的体制下平稳运行，并做到逐步完善。切实解决群众“看病难、看病贵”问题。 党员公开承诺书 县卫生局党组副书记 李业沂 一、认真看书看报看新闻，与主流媒体保持一致，每年看书一本，写心得体会一篇。 二、转变作风深入基层单位每月不少于五次，联系调研工作。 三、勤政务实，踏实敬业，牢固树立责任和服务意识，爱岗敬业，踏实苦干，不断促进工作水平 上台阶。 四、廉洁自律，做到不以权谋私，不参与一切违纪违规活动，做到踏实干事，清白做人。 党员公开承诺书 县卫生局副局长 赵跃斌 1、全力协助主要负责人，继续推动和深化基层医药卫生体制综合改革向纵深发展； 2、创新思路，努力工作，争取分管的保健、疾控和爱国卫生工作在三县处于较先进水平； 3、努力完成县委县政府和单位主要负责人交办的其他工作； 4、努力为科室开展工作创造良好条件。 党员公开承诺书 县卫生局副局长 解光升 1、坚持政治理论学习，提高政治思想水平，深刻领会科学发展的精神实质和内涵，明确党员争 先创优的具体要求，增强党性原则，充分认识创先争优的重要意见，激发创先争优的热情； 2、将落实科学发展观与基层医药体制改革紧密结合起来，自觉更新观念，努力与时俱进，牢固 树立以人为本思想，在平凡的工作中发挥先锋模范作用，尽显党员本色； 3、立足岗位，敬业奉献，充分发扬孺子牛精神，扎扎实实搞好工作，大力营造比先进、学先进 、赶先进的浓厚氛围，树立新时代党员新形象； 4、自抬标杆，争创一流，努力工作，积极争取增加紧迫感，自觉投入到比学赶帮超工作热潮中 ，为肥西的医改和卫生工作做出自己应有的贡献。 党员公开承诺书 县卫生局纪检组长 苏光斌 一、坚持与时俱进的科学理论武装头脑，在思想上保持先进性。 二、认真贯彻落实科学发展观积极参加政治理论学习。 三、努力做好本职工作，坚持原则，廉洁勤政。 四、遵纪守法，带头做到廉洁自律。 党员公开承诺书 县卫生局党组、计财科长 倪世树 1、全力协助局长做好“卫生十二五规划”的制定和落实工作，加强卫生事业费管理，推动和深 化基层医药卫生体制综合改革； 2、创新思路，努力工作，不断加强卫生分中心管理，保证基层医疗卫生机构正常有序运转，促 进增收节支，保证国有资产的安全完整，保值增值； 3、不断探索绩效考核的方式和思路，充分调动医务人员工作积极性，努力为群众提供质优价廉 的医疗卫生服务； 4、努力做好工会工作，尽快完成乡镇卫生院建会任务，广泛开展群众文体活动，丰富职工业余 生活。 党员公开承诺书 县卫生局防保科科长 唐德明 一、加强学习，提高政策理疗水平。坚持自学和集中学习相结合，每季度完成一篇政策理论学 习心得。积极参加支部各项学习活动。 二、模范遵守法律法规和单位各项制度。以一个优秀共产党员标准严格要求自己，不做有悖法 律法规和有损党员形象的事。自觉执行单位各项规章制度。 三、爱岗敬业，认真履职。以科学发展观谋划防保工作。加强督促检查，每月至少向局领导反 馈 2 次以上防保工作所存在的问题和困难信息，并提出建议供领导决策。 四、以人为本，改进作风。关注群众对防保服务工作的意见和要求，热情接待来信来访者，对 其所反映的问题及时组织调查，并在 5 个工作日内答复。 党员公开承诺书 县卫生局 王建华 为促进我县新农合工作健康发展，保证广大参合农民享受到优质、高效、快捷、方便的服务， 现郑重承诺： 一、实行优质高效服务，对群众办事态度热情，服务文明，对参合农民要求办理的业务，及时 受理，尽快办理。 二、实行规范服务，坚持公开、公平、公正原则，杜绝人情关系。 三、实行首问负责制和一次性告知制，职责内及时办理和一次情告知全部办理程序和所需全部 材料，职责外耐心说明，告知具体的承办科室和人员。 四、实行现时办结制，不刁难，不推诿，不拖拉。 党员公开承诺书 县卫生局 殷 清 一、认真学习贯彻落实科学发展观，严格遵守和自觉维护中心的各项纪律。 二、服务群众，态度和蔼热情、依法行政，公平公开公正。 三、维护稳定，化解矛盾，认真受理和妥善解决各种来访。 四、坚持原则，公私分明，严于律己。 具体措施： 1、加强学习，不断提高自身整体素质。 2、转变思想作风和工作作风，充分发挥服务、审核等职能。 3、严以律己，宽以待人，当好中心各项纪律执行的表率。 党员公开承诺书 县卫生局 王世明 一、认真学习党的基本理论和卫生专业知识，坚定不移地贯彻执行党的路线、方针、政策，不 断提高科学管理水平、服务水平。每天学习 1 小时、每季度阅读 1 本书、每年写 1 篇文章。 二、勤政务实，踏实敬业，牢固树立责任和服务意识，爱岗敬业，踏实苦干，不断促进工作水 平上台阶。为进一步推进我县基层医药体制改革工作贡献自己力量，切实解决群众“看病难、看病 贵”问题。争取宣传工作在三县处于较先进水平。 三、廉洁自律，严格遵守各项规章制度，带头落实党风廉政各项准则。做到不以权谋私，不参 与一切违纪违规活动，做到踏实干事，清白做人。 四、积极协助做好办公室工作，坚持勤俭节约，认真做好局机关的上传下达、日常接待、环境 卫生、后勤保障等各项服务工作。 临邑县卫生局“四步走”推进“廉政风险点”排查工作 2011-06-13 15:51 来源：黄三角经济网 【大 中 小】 作者： 临邑县卫生局根据县“廉政效能管理工程工作”文件要求，以规范重点业务权力运行为重点，以局机关开展的“三创”为指导，积极探索，多措并 举，分四步全面推进廉政效能风险点排查工作。 一、梳理岗位职责，制定权力运行流程图。局机关广大干部职工按照廉政效能管理工程要求，结合领导班子成员分工、科室工作职责及工作人员分 工，积极理清各自岗位的职责和权力，共梳理职权目录 9 项，梳理职责 32 条，绘制重点业务工作和权力运行流程图 10 个。 二、自我排查，深入查找廉政风险点。每个人根据岗位职责通过“三个逐一”：对所担负工作职责的逐一排查，对权力运行的每个环节逐一分析， 对每条制度执行情况的逐一检查，查找并分析在履行岗位职责、执行制度、行使自由裁量权和业务处理权、现场处决权、内部管理等方面存在或潜在的 廉政风险，认真自评风险等级，制定自我防控措施。 三、广泛征求意见，完善岗位职责，准确定位廉政风险等级。每位职工在自我排查的基础上，对排查出的廉政风险点通过上级点、群众帮，广泛征 求意见，形成岗位职责和廉政风险点自我排查表。以科室为单位召开科室会议，对每个人的自我排查情况进行相互点评，集体审核，形成每位职工在思 想道德、岗位职责、业务流程、权力运行环节、制度机制和外部环境等方面可能发生腐败行为的风险点，准确定位风险等级。 四、认真分析，建立健全防范机制。针对排查出来的存在或潜在的廉政效能风险环节，领导小组的成员进行了集中梳理，对每个风险点及其防控措 施逐个研究，认真分析廉政效能风险发生的原因、形式和规律，积极创新工作机制，建立健全各项管理制度滋生腐败风险的防范措施，逐步形成有效的 廉政风险防范机制和制度体系。本文来自黄三角经济网(),原文地址：/lbgd/2011/0613/52501.html 渭滨区卫生局党组关于开展廉政风险点防范管理工作的实施方案 2010-8-3 9:02:19 阅读次数:354 来源:渭滨区卫生局 为深入贯彻落实党的十七届四中全会和中共中央建立健全惩治和预防腐败体系 2008-2012年工作规划精神，更好 地推动我区卫生系统党风廉政建设责任制落实，拓展从源头上防治腐败工作领域，完善廉政预警和内控防范机制，健全预防腐 败工作长效机制，根据区纪委工作要求，结合卫生工作特点，特制定渭滨区卫生局关于开展廉政风险点防范管理工作的实施 方案，具体如下： 一、指导思想和目标要求 （一）指导思想。坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持以科学发展观为统领，坚持以人为本和“三个 更加注重”的要求，突出构建惩治和预防腐败体系这条主线，按照专业化、规范化、法制化推进预防腐败工作的具体要求，将 风险管理理论引入惩防体系建设，运用科学手段，积极拓展从源头上防治腐败的工作领域，把惩防体系建设到岗位、责任到人 员，推动卫生系统反腐倡廉建设的深入开展。 （二）工作目标。按照全面开展、突出重点、扎实推进、务求实效的总体要求，到 2010年底，初步建立起与经济社会发展 相适应、具有卫生特色的融教育、制度、监督于一体，从源头上有效防控岗位廉政风险的新机制，使卫生局党员干部特别是党 员领导干部更加重视、支持预防腐败工作，理解和掌握岗位廉政风险防范机制建设的基本理念和主要方法。经过努力，逐步建 立起比较完善的岗位廉政风险防范管理长效机制和权力运行监控机制，推进卫生系统反腐倡廉建设取得新的明显成效。 （三）基本要求。广泛宣传发动和深化廉政教育，切实增强党员干部廉政风险防范意识，紧紧抓住“找、防、控”三个环 节，有效识别工作岗位中各个环节已经构成或可能构成的岗位廉政风险，从体制、制度和实际运作入手，寻找积极预防岗位廉 政风险的途径，形成标准化、操作性强的防控模式和规范化的处置措施，把对权力的监督制约贯穿于行政和业务运行的各个方 面，牢牢控制和及时化解岗位廉政风险，使党员干部的保护、监督措施落到实处。 二、主要内容和方法步骤 （一）实施范围和对象。重点是局机关党员干部和职工。 （二）主要内容。岗位廉政风险防范机制建设将风险管理理论和科学管理方法运用到反腐倡廉工作实际，重点围绕权力运 行和监督制约，紧密结合各单位的行政、业务工作，通过计划查找、措施防控、监督检查、评估优化“四个阶段”，突出领导 岗位、中层岗位、重要岗位“三个层次”，采取自己找、群众提、互相查、领导点、组织评等“五种方法”，查找岗位职责和 制度机制存在的“廉政风险”，构建“防控措施”，对岗位廉政风险进行科学化、系统化防控管理。 （三）方法步骤。结合自身实际，开展廉政风险防范机制建设，切实抓好以下几个阶段的工作。 1.计划查找阶段（8 月份）。制定岗位廉政风险防范机制建设工作方案，进行宣传发动，查找风险点，保证廉政风险查准、 查全、查深，建立岗位廉政风险信息档案库。 （1）宣传发动。广泛宣传岗位廉政风险防范机制建设工作的主要精神和基本内容，教育、引导广大党员干部、特别是领导 干部，牢固树立廉政风险意识，自觉参与到岗位廉政风险防范机制建设工作中来，主动查找风险点。采取专题培训、重点辅导、 用身边人身边事警示教育等方式，让广大党员干部真正意识到廉政风险的客观存在性与潜在危害性，熟悉工作内容，明确工作 要求，重点掌握查找风险点的原则和方法。 （2）查找风险点。结合工作实际，突出领导岗位、中层岗位、重要岗位“三个层次”，逐一排查廉政风险点，采取自己找、 群众提、互相查、领导点、组织评等方法找出廉政风险点，利用举报投诉、财务审计、执法检查、行风评议、干部考察、问卷 调查等专用监督渠道和手段搜集廉政风险点。将风险点登记汇总、建立台帐，并根据各风险点风险程度不同，从高到低划分三 个等级，区别对待，分级防控，经组织严格审核把关后，在一定范围内公示。 一是查找领导岗位风险。单位领导，尤其是主要领导，要从掌控全局的高度查摆和分析行政、业务运行过程中产生廉政 风险的个性和共性问题，从体制机制、权力运行、人员管理等环节中查找出领导岗位的廉政风险，重点查找自身在“三重一大” ，即重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用等方面容易产生腐败行为的廉政风险内容及表现形式。同时， 根据单位性质、业务，查找日常工作中曾被追究过责任的风险点。 二是查找科室中层岗位风险。根据科室负责人职责定位，针对行政、管理、执法等重要环节，行使自由裁量权和现场即 决权、内部管理权等可能产生的廉政风险，认真分析廉政风险的内容及表现形式。 三是查找重要岗位风险。各级重要岗位人员对照岗位职责、工作制度，认真查找并分析出个人在履行岗位职责、执行制 度，行使自由裁量权和现场即决权、内部管理权等方面存在或潜在的廉政风险。 （3）建立廉政风险信息档案库。要充分利用现有信息化管理系统数据库，建立廉政风险信息档案库，把查找到的岗位廉政 风险信息存入廉政风险信息档案库集中管理，制定廉政风险信息档案库使用管理规定。建立廉政风险信息分析、廉政风险预测 等功能，掌握本单位岗位廉政风险信息的动态变化及其规律，为岗位廉政风险的防控提供依据。 2.措施防控阶段（9 月份）。主要任务是根据查找的廉政风险点制定岗位廉政风险防控措施，建立防控模式，做到任务明 确、责任到人，形成以岗位为点、以程序为线、以制度为面环环相扣的岗位廉政风险防控机制。 （1）建立廉政风险防控模式。防控模式包括两大类，第一类是体现共性的防控模式，这类模式主要是指针对单位职能，决 策机制，建立“三重一大”议事规则、行政、财务等管理制度，规范操作程序，完善责任追究制度等。第二类是体现个性特点 的防控模式。这类模式主要针对岗位职责，根据梳理出来的行政、业务流程以及查找出的廉政风险，设计相应的岗位廉政风险 防控模式，并按干部管理权限由个人向组织作出岗位廉政风险防范承诺。 （2）防控模式基本要求。对确认的岗位廉政风险，锁定履权界限、规范操作程序、实行权力的相互制衡，控制自由裁量权， 防止个人说了算或暗箱操作。做到“风险定到岗，制度建到岗，责任落到人”，制定岗位廉政风险防控措施，达到阻断岗位廉 政风险演变成违纪违法事实的目的。 （3）把岗位廉政教育作为任职者的必修课。根据查找出来的岗位廉政风险点，结合岗位廉政行为规范和相关的制度要求， 从最容易产生腐败和不正之风的环节方面入手，梳理教育内容，形成系统的教育材料。同时，根据不同岗位的特色要求，选择 贴近党员干部思想、工作和生活实际的有效教育载体，贯穿于业务工作的全过程，做到公共权利行使到哪里，岗位廉政教育就 渗透到哪里，逐步形成涵盖全局所有岗位的立体化廉政教育模式。 3、监督检查阶段（10 月份）。主要任务是根据不同层面、不同岗位所制定的防范措施，制定相关制度、规定，然后就制 度、规定落实情况进行监督检查。 （1）建立廉政风险公开承诺制度。由不同岗位人员作出岗位廉政风险防范承诺，并在一定范围内进行公开，接受社会和群 众监督。 （2）建立廉政风险预警机制。通过岗位廉政风险动态监控和廉政风险信息分析，发现存在或可能发生廉政问题时，及时向 有关岗位个人发出预警信号，运用督导、纠错、诫勉谈话、打招呼提醒等方式采取处置措施，纠正工作中的失误和偏差，堵塞 漏洞，化解廉政现实性高风险，避免问题演化发展成违纪违法行为。 （3）建立责任追究机制。建立岗位廉政风险月查制，对岗位廉政风险防范承诺、防控措施落实情况进行监督检查，对发现 制度不落实，防控措施不到位的要及时指出，责成整改，保证廉政风险防范机制的有效运行。建立岗位廉政风险季度分析制度， 及时汇总分析岗位廉政风险态势，研究采取有效对策措施。对不认真开展岗位廉政风险防范机制建设，不积极防控岗位廉政风 险，发生违纪违法案件的，局纪检组按照党风廉政建设责任制规定，追究相关责任人的责任。 4.评估优化阶段（11 月）。主要任务是对岗位廉政风险防