商品混凝土搅拌站质量检查评分表

附件: 佛山市南海区商品混凝土搅拌站质量检查评分表佛山市南海区商品混凝土搅拌站质量检查评分表 企业名称 时间： 年 月 日 项目考评标准考评办法标准分检查方法 检查 结果 证照有有效的营业执照、资质证书等级不达标不合格否决项查阅资料 生产设备符合相应的资质等级标准不达标不合格否决项查阅资料 企业负责人（法定 代表人） 技术负责人 技术和管理人员 符合相应的资质等级标准不达标不合格否决项 查阅人员 档案资料 企 业 基 本 条 件 试验室 有专用的试验室，混凝土、水 泥、砂、石检测仪器取得法定计量 部门发出的检定合格证书 不达标不合格否决项 查阅资料 现场察看 搅拌机设备保养维修有计划、记录完整 设备保养和维修无计划、 无记录扣 2 分，记录不齐 全发现一处扣 0.5 分 3查阅资料 计量配料系统 电脑配料 ，能逐盘记录实际计 量情况，且能保存 3 个月以上 缺一个月扣 1 分2查阅资料 计量检定（校 准、测试） 检定（校准、测试）周期符合 有关规定，并有法定计量部门有效 合格证书 缺一份扣 2 分5查阅资料 搅拌计量系统 维护 做好维护和保养工作，运行可 靠，无明显锈蚀和沾污，设备和控 制室清洁 发现一处扣 0.5 分2 查阅资料 现场察看 设 备 和 设 施 搅拌车、泵车 做好维护和保养工作，并有记 录；运行可靠、安全、无明显锈蚀 和沾污、标志清晰（包括租赁） 记录不齐全扣 0.5 分，发 现一辆扣 0.5 分 3 查阅资料 现场察看 小计小计15 2 项目考评标准考评办法标准分检查方法 检查 结果 管理制度和岗 位责任制 应建立有效的质量管理制度， 明确岗位人员和责任人，并建立相 应的岗位责任制。基本管理制度； 各级岗位责任制、质量管理、原材 料进货验收、仪器设备管理检定 （校准、测试）及维修保养、试验 室管理（包括原始记录） 、混凝土出 厂、事故分析报告、报表上报制度 没有建立制度本项不 得分，缺一项扣 0.5 分 6查阅资料 生产控制制度 质量手册、程序文件、作业指 导书等体系文件齐全 缺一项扣 0.5 分4查阅资料 技术标准 应严格执行现行有效的技术标 准、规范和规定 有一人不掌握扣 1 分；整 体水平较差扣 2 分，未执行一 项技术标准、规范和规定 ， 扣 2 分 4 查阅资料， 提问 2-3 个化验工 生产、原材料 进料台帐 应建立生产台帐 、 进料台 帐 ，正确、及时记录生产、原材料 进料情况 抽查台帐发现少一项 扣 1 分，不剂 全每项扣 0.5 分 4查阅资料 原材料质量证 明书 应有生产单位按批提供的原材 料质量证明书 缺一批原材料质量 证明书扣 1 分 4查阅资料 原材料复试检 验 应按规定对原材料进行复试检 验，并有真实有效的检验报告和台 帐，不合格材料不得使用 未复试、复试检验弄 虚作假、使用不合格材料 不得分，缺少一次扣 1 分 6查阅资料 混凝土配合比 设计、通知单 和调整单 应按有关标准要求，对企业生 产的各种混凝土进行配合比设计、 签发配合比通知单和调整单，并有 存档记录 未按标准要求进行配合比 设计、签发配合比通知单发现 一次扣 2 分，未按标准要求签 发调整单发现一次扣 4 分 10查阅资料 计量复零设定 和抽检、记录 班前做好计量复零，并有记录， 搅拌前按配合比通知单要求设定计 量值，质量部门每工作班不少于 1 次进行计量误差抽检，并有记录 未按配合比通知单要 求设定计量值，发现一次 扣 1 分，未做计量复零、 计量误差未抽检、无记录 的，发现一次扣 1 分 4查阅资料 原材料存放和 储仓 应按品种、规格分别存放、标 志清晰、不混放（堆放） ，做好储仓 维护和保养，无锈蚀和沾污 不符合要求，发现一 处扣 1 分 4现场察看 混凝土运输调 度单及回执 混凝土调度单（发货单）应包括如下 内容：合同编号、发货单编号、工程名称、 需方、供方、浇筑部位、混凝土标记、供 货日期、运输车号、供货数量、发车时间、 到达时间、供需双方确认手续。 不符合要求，发现一 处扣 0.5 分 5查阅资料 环境保护与卫 生 三废不外流，并有有效的废水、 噪声、粉尘检测报告；砂石区、道 路和堆场应排水畅通，无积水，无 扬尘 三废有外流或缺一份检测 报告、沉淀池未及时清除、有 积水、扬尘发现一处扣 0.5 分 2现场察看 质 量 管 理 体 系 运 行 报表上报有关报表未及时上报每次扣 2 分2现场察看 3 小计小计55 项目考评标准考评办法标准分检查方法 检查 结果 达不到标准要求，不合格否决项 混凝土质量应符合有关标准要求，并有记录。 记录不齐全或不规范修改， 发现一处扣 0.5 分 5 查阅资料 出厂混凝土有 合格证 按国家的有关规定提供有以下 内容的出厂合格证:出厂合格证编号、 合同编号、工程名称、需方、供方、 浇筑部位、混凝土标记、供货日期、 供货数量、原材料的品种、规格、 级配及复验报告编号、混凝土配合 比编号、混凝土强度指标、其他性 能指标、质量评定 没有出厂合格证不得分， 内容不齐全发现一处扣 0.5 分 10查阅资料 混 凝 土 质 量 砼质量抽查 砼抽查结果应符合设计和有关 标准的要求。 抽查达不到设计和有 关标准的要求 否决项现场抽查 小小 计计15 项目考评标准考评办法标准分检查方法 检查 结果 试验室人员 试验人员应有省建设厅核发的 上岗证、劳动合同、社会保险证明 缺一样或没有上岗证扣 1 分 4查阅资料 试验设备齐全维护良好发现一处扣 0.5 分 试验设备 有法定计量部门有效合格证书 发现无效或缺少一张扣 1 分 5 查阅资料 现场察看 试验室环境布置合理,环境整洁不符合要求扣 1 分2现场察看 试 验 室 条 件 试块制作和养