红石林业局2010年上半年工作总结

红石林业局、红石林业分公司红石林业局、红石林业分公司 上半年工作总结上半年工作总结 在深刻领会集团、股份公司年初工作会议精神后，红石 林业局、红石林业分公司因地制宜、扎实有效地制定了企业 2010 年 8 个既定目标和 12 项重点工作，并把今年确定为“各 项工作整体提升年”。在集团公司的正确领导和关怀下，企业 上下齐心协力，克服了春季雪灾、气候异常等诸多困难，各 项工作稳步推进，取得了较好的成绩。现将上半年生产经营 情况汇报如下。 一、上半年主要经济指标完成情况一、上半年主要经济指标完成情况（ （截止 5 月末） ） 1、林业局营业收入 1456 万元，管理费用支出 394.7 万 元，同比 1002.9 元少支出 608.2 万元（分公司森林资源采伐 权使用费 930 万元冲减了林业局管理费用），育林基金收入 3601 万元，实际支出 713.9 万元。 。 2、分公司木材生产 93009 立方米，完成计划 192800 立 方米的 48.25%，同比多生产 4736 立方米；木材销售 99641 立方米，完成计划 192800 立方米的 51.69 %，同比多销售 3344 立方米；木材单位生产成本 396.75 元，比计划单位生产 成本 417.49 元降低 20.74 元，同比提高 7.56 元；木材单位平 均售价 1297.88 元，比计划单位平均售价 1254.36 提高 43.52 元，同比提高 276.06 元；管理费用支出 1888 万元，同比少支 出 604 万元。中密度纤维板生产 22318 立方米，完成计划 2 60000 立方米的 37.2%，中纤板销售 23658 立方米 ，完成计 划 60000 立方米的 39.43%。分公司实现利润 3534 万元，完 成年预算 6382 万元的 55.38%，同比增加 2235 万元。 二、上半年主要工作开展情况二、上半年主要工作开展情况 为贯彻落实好集团、股份公司年初会议精神和企业 2010 年各项工作任务，春节长假后第一个工作日，我们召开了班 子成员碰头会，就今年的经济发展济形势和各自分管的工作 任务交换了意见。第三个工作日，召开了局、分公司中层领 导干部动员大会，也是节后收心会。局级领导在会上就各自 承担的指标、工作任务依次进行了安排部署，责任明确，目 标清晰。会后，制定出2010 年工作责任分解表下发到各单 位和部室，对号入座，认真贯彻实施，使指标层层分解，任务 落实到位。 （一）（一）奋战奋战雪灾保生雪灾保生产产 1、木材和枝丫材生产 为减少木材成本，做到资源合理搭配，年初计划争取冻 板道生产的有利时机，机械化生产的同时扩大畜力集材生产 量，力争 4 月末完成商品材 10 万立方米，5、6 月份集中清理 伐区，全部交付作业区内小班，上半年实现零占号。但是进 入 3 月份后，接二连三突降大雪，给木材和枝丫材生产带来 了重重阻力，伐区积雪厚度深达 1.5 米以上，形成雪灾，水毁 道路严重，上中段生产无法正常运行。在确保安全的前提下， 我们仍积极组织生产，伐区工人双腿每天裹着塑料布坚持工 3 作、养路工人加班加点抢修道路，即便这样，雪灾对生产进 度的影响仍然是巨大的严重的，山场伐区无法作业累计 1 月 有余。在时间紧、任务重、劳动力短缺、山场条件差等诸多困 难前，我们不等不靠，积极采取有效措施和对策，较好的完 成了木材、枝丫材等各项生产任务，秋季作业前够实现“零占 号”。在伐区作业管理上，重新定制了预留木标准，加大自检 力度，林场职能人员配备到工队做现场质量管理员，使伐区 每一个环节都责任到位。枝桠材严格按质量标准生产，伐区 中长度 0.5 米、径级 2 厘米以上的枝丫材全部拣集下山做为 中密度生产原料，不达标的不予签字验收。 2、营林生产 由于年初气候异常，土壤解冻晚，大面积造林时间较往 年推迟半个月左右，不仅缩短了造林的黄金作业时间，还导 致林农用工高峰期完全重叠，劳动力价格上涨，给人员组织、 苗木供应等环节带来困难。我们抓时间抢进度全力以赴，造 林期间实行日报制，营林处派员在苗圃蹲点严把苗木质量、 数量及运输流程关，经过奋战，全面完成了造林任务，共造 林 4726.48 公顷，其中择伐补植 4673.3 公顷，皆伐迹地更新 47.43 公顷，宜林地造林 5.75 公顷，完成了当年造林小班的 第一遍抚育工作，通过了局级检查验收。集团“希海植树日” 仪式启动当天，来自集团公司、金桥地板集团和八大林业局 400 多名员工组成义务植树大军，当天植树 15000 株。组织 全局地区单位义务植树，栽植胸径 6 厘米以上大苗 1910 株， 4 1 米高的云杉苗木 2200 株。组织 2009 年国家森林抚育补贴 试点工项目的设计及施工。计划面积 2300.5 公顷，其中人工 林透光抚育 2067.5 公顷，天然林中龄林生长伐 233 公顷，目 前天然中龄林生长伐作业已经结束，人工林透光抚育正在作 业中，预计 7 月中旬将全面结束。 （二）（二）创创新思新思维维促促销销售售 我们把一、二、四季度作为木材销售的主要季节，把过 去销售的快走变为快跑，把“销售”变为“营销”，使“坐商”成 为“行商”，加强销售战略规划，转变传统销售理念，以市场导 向生产适销产品，增加各类定制材的比重，大力开拓市场， 及时准确把握市场行情，灵活价格面对客户，从优化库存结 构入手，把握销售进度，合理安排商品材库存结构和存诸量。 利用原条贮备优势，大量生产定制材，与多家客户签订了定 制材购销协议，用市场需要、客户需求指导木材销售，不但 吸引了新客户，还实现了加价、提效、增收的目的。严把质量 关，相应改进个别材种的材质标准，以质论价，吸引不同层 次客户的需求，达到销售目的。 （三）抓管理要效益，中密度（三）抓管理要效益，中密度纤维纤维板厂整体提升板厂整体提升 中密度纤维板厂今年确定的主要指标是：生产人造板 60000 立方米（地板基材 50000 立方米，家俱材 10000 立方米） ；枝桠选材 3000 立方米；锯材 2000 立方米。人造板合格率 94%； 优一等品率 90%。利润指标 450 万元，成本指标与上年同口 径计算降低 3%，即每立方米降低 42 元；产销率达到 100%； 5 人造板平均售价 1440 元/立方米；当年货款回收率 100%。 今年人造板市场供大于求现象更加突出，恶意竞争导致 销售价格接近或低于生产成本价格；国家减少退税的政策也 直接影响到企业的利润，今年国家将按企业纳税的 80%退还， 这意味我们在利润上将直接减少 150 万元；生产设备老化加 之先天不足，导致产品质量不稳定、产后销售问题多；通货膨 胀又吃掉了很大的利润，电费、化工原料、各种材料在上年 基础上都有较大幅度增涨，诸多困难带来的压力很大。我们 在管理上狠抓四个环节：一是节本降耗，堵塞跑、冒、滴、漏 的所有环节，努力降低生产成本。二是加大产量，通过提高 产量来摊薄固定费用，从而降低成本。三是努力提高售价， 认真研究市场，抓住上半年市场有可能抬头机会提高售价。 四是增加收入，是主营业务以外的收入，枝桠选材的量要加 大，锯材多出优质板、板边条子竞价销售、杀光粉尘做好诸 存。为抓好这四个环节，我们在落实内部承营机制、分解落 实各项指标上下功夫，与各主管领导、主管部门、各分厂签 订责任书，严格兑现奖罚。同时把文明生产作为经营管理的 核心内容，抓安全生产，抓产品质量，抓厂区车间环境建设。 开展了“节本降耗、增收节支”活动，确定了“在保证质量的前 提下，提高产量 650 立方米，增加收入 110 万元，节约成本 50 万元，节省管理费、销售费支出 10 万元”的增收节支指标。 （四）以（四）以质质量求生存，木材加工量求生存，木材加工产产品品销销路看好路看好 6 综合厂、制材厂、亚宏木业在去年基础上，生产经营趋 势整体上扬。今年我们对林产工业单位进行了规范管理，理 顺了经营机制，进一步找准产品市场定位，积极寻求合作伙 伴。综合厂生产的室内楼梯等出口产品供不应求，销售火旺； 亚宏木业走出去年低谷，在提升产品质量同时，与北京曲美 公司、长春英华物业公司签署了家俱生产意项协议，与澳大 利亚外商合作项目正在洽谈中；制材厂积极拓宽销售渠道， 与万金山等公司签下生产订单。所生产的木加产品经过权威 技术部门检验，全部达标。 （五）加速后（五）加速后续产业续产业建建设设步伐步伐 矿业开发在做好资源普查基础上，对王家店多金属区和 钾长石矿区积极申报采矿权，广泛吸引合作伙伴。同时转变 经营思路，以小搏大，采取“相对控股固定回报”的方式，利用 股权投资实现从经营资产向经营资本的转变，经过近三年详 细的实地考察和科学论证，与辽宁省东立实业集团签署了矿 业合作协议，持有东立实业集团盛元矿业公司 20%的股份， 成为盛元公司第二大股东，公司更名为“桦甸市红石盛元矿 业股份公司”。盛元矿业矿石储量为 1500 万吨，铁粉年生产 能力 36 万吨，按照入股比例预计年底可收 400-500 万元利 润，经济效益极为可观。另有 6 块矿业区域已基本达成意向， 原则上均以资金入股，正式签约后即可见利。加大了森林公 园旅游宣传，召开了新闻发布会，举办了“林海雾淞冰雪节”。 今年森林公园以完善景区接待服务配套设施、达 AAA 级旅 7 游景区标准为重点，做好白山湖旅游宾馆、白桦岭仿生木屋、 白鹭河漂流建坝、 “四海龙王祠”复建、大型客货混装船建设的 前期工作，以吉林省东部旅游资源整合大战略为契机，全面 提高旅游接待能力。 （六）加大森林（六）加大森林资资源管源管护护力度力度 我们坚持“文明执法、宽严适度、友好相处、共建和谐”十 六字方针和“以农为伴、以农为善、以农为友、与农共富”的工 作理念，在林政执法中宽严并济，讲究方法，帮助农民解决 生产生活中的困难，老金厂林业站职工利用休息日义务献爱 心,帮助有困难的农户收庄稼。在今年 3 月全省林政管理工作 会议上，我局的林政执法工作得到了大会的肯定并做为经验 进行了交流。在“冬季严打”暨集中打击破坏森林资源违法犯 罪专项行动中，共查破各类森林案件 1215 起，其中森林刑事 案件 3 起，森林治安案件 1 起，林业行政案件 1211 起；打击 处理违法犯罪人员 1215 人。 木材检查站和稽查大队相互配 合，查缴没收野生动物狍子 42 只、野猪 2 头，雉鸡（野鸡） 121 只、黑尾蜡嘴雀 80 只、松鸦 3 只等野生动物，截获中型 集装箱车伪装非法运输烧柴 7 车，最大限度地保护了森林资 源，取得丰硕成果，受到省林业厅的表彰。从 4 月 22 日起， 我局开展了声势浩大的加强林地保护制止毁林开垦专项行 动，共清查国有林地 296.34 公顷，查破毁林开垦蚕食林地案 件 23 起，打处 23 人。今年是我省实现连续 30 年无重大森林 火灾的决战年，我们把森林防火作为压倒一切工作的任务来 8 抓，认真分析森防形势，确定和布置防期内各项工作任务， 坚持做到“组织到位、责任到位、资金到位、人员到位，扎扎 实实地将防火责任落实到每一座山、每一块林地、每一个人 身上。经过广大干部职工群众的协同作战，取得了春防无火 警的好成绩。6 月 4 日，国家森林防火指挥部副总指挥李育 才在省、市领导的陪同下，来我局视察森林防火工作，对我 局实现连续 32 年无重大森林火灾的好成绩以及森林防火预 警体系、十户联防制度等多项做法给予充分肯定，并指出红 石林业局的森林防火工作真正做到了标本兼治，科学有效， 要坚持和继承下去，值得全国学习和借鉴。 （七）（七）严严格格规规范基范基础础管理工作管理工作 近两年我局先后开展了“增收节支”、 “节本降耗、提速增 效”活动，不仅增加了经济效益，也提升了各单位节俭意识。 今年我们提出建设“节约型企业”，制定了实施方案，在严细 管理、降低生产成本、压缩费用、减少营业外支出、全力抓好 产品销售、提高产能、增加销售收入等方面提出了要求，制 定了措施。严格内控制度，按照集团公司要求，结合企业实 际，编撰了企业内部控制制度，对企业 13 项业务流程和权 限予了规范和明确。为规范会计基础工作，加强财务监督， 提升整体财务管理水平，下发了会计基础工作考核活动实 施方案，制定考核办法和标准，按照考核分数实行奖罚制度， 使会计工作规范运行。创建学习型企业、学习型机关、学习 型单位、学习型个人，通过外请老师、观看授课光碟、举办各 9 类业务（技术）培训班提高员工技能素质和自身修养，创新工 作思路，更新工作观念，适应新时期工作的需求。 棚户区改造、河西集中供改造正在加紧施工，基本建设 项目继续采取“招投标低价中标”和“预算包干制”， 严把工程 质量，加强监督管理。 安全生产工作抓住三个重点、开展好一个活动、实现二 个目标，确保企业安全生产形势持续稳定、健康发展。进一 步完善安全生产责任体系，全面落实安全生产责任制。抓好 安全文化建设和安全宣传教育、培训工作，提高员工综合安 全素质。完善了安全生产管理体系和机制，强化安全生产监 督管理。今年认真开展了“反事故、反违章、创建无事故单位、 无违章班组”活动。实行全员、全过程、全方位管理，做好事 故预防和风险防范工作，修订完善了岗位安全技术操作规程， 认真组织开展了班组生产标准化作业管理工作。 （八）党建及精神文明建（八）党建及精神文明建设设 今年是我局争创“全国文明单位”的关键一年，我们在加 大环境管护力度、加强企业文化建设上下足功夫。利用宣传 载体加大企业文化宣传力度，先后开展了演讲赛、知识竞赛 等形式多样的活动，让集团企业精神深植员工脑海，形成企 业与员工同呼吸、共命运、共进退、共发展的良好局面，加大 环境建设和管护力度，在绿化美化上形成全员共建、全员参 与、全员管护的浓厚氛围。 “城乡共建、共建文明“活动得到了 吉林市文明办的高度评价，并在全市范围内通报表扬。4 月 10 份被桦甸市政府授予“桦甸市首届最具社会责任感企业”光荣 称号。进一步加大了青年干部的培养力度，建立了素质优良、 结构优良的后备人才储备库。全力抓好党风廉政建设工作， 5 月份与检察机关联合组织召开了预防职务犯罪工作会议， 加大企业投资项目监管力度，保证企业健康有序发展。心系 玉树情暖灾区，组织共产党员、共青团员为青海玉树灾区捐 款 216522 元。 三、存在问题和建议三、存在问题和建议 1、矿产开发林地批复难度大，审批手续过于冗长、繁琐， 严重影响勘查进度。能否争得林业厅、长春专员办等部门支 持，减轻审批压力，缩短办证时间。同时是否考虑给予勘查 区及合作伙伴区域政策优惠。 2、与盛元矿业合作的 20%股份，能否转让一部分给企业 员工，既可以缓解资金紧张的探矿费用，也使企业员工得到 实惠。 3、受房地产影响，中密度纤维板市场低迷，没有抬头迹 象，人造板平均售价一直在 1450 元/平方米左右，企业只能 依靠降低成本和节省管理费、销售费维持，而原材料市场价 格却不断上涨，经营难度非常大。加之设备老化，年限长久， 故障率高，很多设备没有备件，出现故障后只能停产。干燥 管道和旋风分离器筒体部分严重腐蚀，杂质脱落严重，导致 人造板质量不稳定，产品等级率低，生产成本过高。 4、亚宏木业等三个林产工业单位，大部分生产车间、厂 11 房年久陈旧，漏雨严重，加工设备精度不够、老化严重，需要 维修和更新。 5、国家天保二期工程政策框架已经确定，为最大限度享 受到国家天保优惠政策，我们将对分公司人员、资产、林场 布局、产业结构等进行调整。调整后分公司的管理费用、人 员工资以及按工资提取的“五险一金”会相应减少，按现有木 材产量计算，公司利润会有所增加，但同时林业局的亏损将 进一步加大。建议股份公司能否降低红石分公司的利润指标， 红石分公司的上缴利润与其他局同一标准核定。 6、林业棚户区改造、林场布局调整、基础设施建设等除 了争取国家、省政府补助金外，还需要企业自担一部分。目 前林业局缺少资金来源，希望股份公司在资金上能够给予支 持。或者能否还将 2010 年折旧费用全部返还给红石分公司。 7、当前气候异常高温，给营林生产（抚育试点、幼抚）带 来了极大的困难，计划成本严重不足。 四、下半年工作安排四、下半年工作安排 今年的国际经济环境、自然环境都不看好，自然灾害此 起彼伏，下半年面临的工作任务十分艰巨，尤其山场作业与 天气变化紧密相联，不确定因素随时都会发生。在科学合理 安排生产前提下，各项工作尽量想在前、做在前、成在前。目 前企业已进入弹性工作，8 月中旬恢复生产。下半年我们要 集中力量，狠抓关键环节，确保各项指标顺利完成。 一是在木材、枝丫材生产上，根据气候和产量科学安排 12 伐区，集中组织生产，对剩余物吃干榨净，狠抓量造材生产 环节，提高产品质量，强化伐区作业质量。抚育试点作业做 好样板林的检查、指导和监测样地数据采录工作。 二是木材销售努力实现利润最大化，卖好场区的每一根 木材，不能因为上半年销售看好就掉以轻心，边销售边研究 树种组成和销售策略，继续加大定制材生产力度，对优质紧 缺树材种实行竞价销售，确保产销率、售价指标顺利实现。 三是中密度纤维板厂集中精力研究解决制约产量的瓶 颈环节，采取科学的生产组