02898-质量体系认证-供应商质量管理.pdf

pdpd 供供 应应 商商 质质 量量 管管 理理 质量质量保证程序保证程序 1. 1. 目目 的的 本 规 定 旨 在 规 范 对 供 应 商 的 培 养 、指 导 与 管 理， 以 确 保 供 应 商 为 本 公 司 提 供 符 合 规 定 质 量 的 产 品 与 服 务。 2. 2. 适适 用用 范范 围围 适 用 于 为 本 公 司 产 品 加 工 零 部 件、分 系 统 的 国 内 外 供 应 商。 3. 3. 管管 理理 内内 容容 3.1 新 产 品 开 发 阶 段 3.1.1 供 应 商 考 察 评 价 3.1.1.1 供 应 商 质量 部 负 责 组 织 并 实 施 对 新 供 应 商(a类和b类非服务性供应商)的 考 察 评 价；根 据 采 购 部 对 供 应 商 的 调 查 情 况 及 技 术 部 的 意 见，制 订 aa-06-n01、组 织 考 察 评 价 小 组，并 实 施 供 应 商 实 地 考 察. 3.1.1.2 原 则 上 考 察 评 价 小 组 应 由 采 购 部、供 应 商 质 量 部 人 员 组 成，必 要 时 可 邀 请 技 术 部 或 其 他 相 关 部 门 人 员 参 加. 3.1.1.3 考 察 评 价 内 容 以 与 gehw 产 品 生 产 相 关 的 环 节 为 主,对 a 类 供 应 商, 评 价 小 组 人 员 按通用电气cqst survey scoring guidelinesaa-06-n03, 根 据 供 应 商 实 际 情 况， 填写通用电气cqst common survey check listaa-06-n04； 对 b 类 非 服 务 性 供 应 商，依 照 非 服 务 性 简 易 供 应 商 评 价 表 aa-06-n05 进 行 评 价. 3.1.1.4 考 察 评 价 小 组 组 长 汇 总 小 组 成 员 评 价 结 果，填 写供 应 商 考 察 评 价 报 告aa-06-n02, 并 交 采 购 部 经 理、供 应 商 质 量 部 经 理 批 准. 3.1.1.5 对 于 考 察 评 价 合 格, 但 存 在 重 要 不 合 格 项 的 供 应 商，由 供 应 商 质 量 部 人 员 填 写 aa-06-n06,向 该 供 应 商 提 出 改 进 要 求 并 进 一 步 指 导 并 跟 踪 该 供 应 商 改 进 措 施 的 实 施。 3.1.1.6 对 于 gems 内 部 供 应 商, 如geyms, gebuc, ge wipro, gebel 等, 因 为 同 样 的 管 理 体 系 和 高 的 质 量 保 证 能 力, 故 不 做 评 价. 对 于geyms 和 gems 美 国 长 期 使 用 和 指 定 的 中 国 本 土 以 外 的 供 应 商，可 授 权 geyms和gems 美 国 进 行 考 察 评 价. gehw 认 可 其 考 察 评 价 结 果, 如 有 必 要, 得 到 总 经 理 批 准 后, 可 进 行 现 场 审 核. gehw 通 过 小 批 量 试 用, 验 证 其 产 品 质 量 及 交货 保 证 状 况. 3.1.2 供 应 商 培 养 计 划. 对 考 察 结 果 在 80 分 以 下 的 a 类 供 应 商，供 应 商 质 量 部 针 对 该 供 应 商 的 主 要 薄 弱 环 节, 结 合 新 产 品 质 与 量 的 需 求 , 制 订 供 应 商 培 养 计 划, 计 划 应 包 括 样 件 评 价 、 小 批 量 生 产、 批 量 生 产 各 阶 段 的 具 体 实 施 内 容。 3.2 样 件 评 价 阶 段 0 组织结构重大变更,新版发行 2000.4.5 吴久发 傅江 赵宏 rev.rev. page page datedate dr.dr. ch.ch. app.app. titletitle 供供 应应 商商 质质 量量 管管 理理 document nodocument no. pdpd- -0606- -0 01 1- -0000 pagepage 1/5 1/5 aa-05-d01 3.2.1 供应 商 培 养 计 划 的 实 施. 通 过 workout 及 现 场 指 导 或 培 训 等 形 式，帮 助 和 推 动 供 应 商 建 立 并 完 善 生 产 过 程 质 量 控 制 体 系、生 产 计 划 管 理 及 交 货 期 控 制 体 系,每 次 workout 或 其 他 形 式 的 指 导 均 应 保 留 书 面 纪 录。 3.2.2 重 要 部 件 管 理 . 对 于 生 产 重 要 部 件 的 供 应 商， 供 应 商 质 量 部 按 hts06001, 协 同 技 术 部 工 程 师， 进 行 现 场 指 导 并 要 求 供 应 商 提 供 工 艺 文 件 及 检 验 规 范，如 、 或 等。 3.2.3 确 定 批 量 产 品 验 收 标 准. 供 应 商 质 量 部 协 同 技 术 部 工 程 师 与 供 应 商 质 保 人 员 确 定 批 量 产 品 的 交 付 形 式、验 收 方 法、验 收 标 准 等；对 于 psp 文 件 中 描 述 不 明 确 或 未涉 及 的 标 准，需 要 与 本 公 司 技 术 部 工 程 师 确 认, 并 协 助 质 量 部 入 厂 检 验 人 员 制 订 成 书 面 检 验 文 件, 提 交 供 应 商 和 公 司 内 相 关 部 门. 3.2.4 建 立 质 量 信 息 反 馈 窗 口 与 程 序. 供 应 商 质 量 部 与 供 应 商 相 关 部 门 和 本 公 司 采 购 部，确 定 小 批 量 和 批 量 生 产 时 的 质 量 信 息 反 馈 窗 口，确 定 不 合 格 部 件 发 生 时 的 索 赔（返工/更换/退货等）处 理 原 则 和 制 订 不 合 格 件 信 息 和 不 合 格 部 件 处 理 程 序。 3.2.5 签 署 样 件 评 价 信 息 报 告. 在 确 认 样 件 评 价 过 程 中 出 现 的 所 有 重 要 质 量 问 题 , 供 应 商 均 已 采 取 了 永 久 性 预 防 措 施 后, 供 应 商 质 量 部 经 理 签 署 本 公 司 技 术 部 制 订 的 报 告（此 项 试 用于 ct mr 供 应 商）. 3.3 小 批 量 试 产 阶 段 3.3.1 产 品 质 量 信 息 反 馈. 供 应 商 质 量 部 工 程 师 负 责 将 此 阶 段 本 公 司 入 厂 检 验 和 生 产 过 程 中 发 生 的 部 件 不 合 格 信 息以质量联络单形式等 形 式 反 馈 给 供 应 商 及 本 公 司 技 术 部、采 购 部，并 跟 踪 该 问 题 的 原 因 分 析 以 及 供 应 商 或 本 公 司 内 部 相 关 责 任 部 门 纠 正 预 防 措 施 的 实 施 至 该 问 题 彻 底 解 决。 3.3.2 质 量 保 证 协 议 书 . 在 采 购 部 与 供 应 商 签 订 采 购 合 同 之 后，由 sq 部 与 供 应 商 签 订pmqr ，原 则上， 所 有 国 内a 类 和b 类 非 服 务 性 供 应 商 均 需 要 签 订 pmqr, a类 中 生 产 重 要 部 件 的 供 应 商, 还 需 签 订 有 效 期 原 则 上 为 2 年，到 期 如 双 方 无 新 的 内 容 增 加 或 修 改，可 顺 延. 3.3.3 供 应 商 质 量 保 证 负 责 人 培 训. 要 求 供 应 商 指 定 一 名 人 员 作 为 本 公 司 产 品 的 质 量 保 证 负 责 人，由 供 应 商 质 量 部 登 记 备 案; 供 应 商 质 量 部 根 据 该 供 应 商 质 量 保 证 负 责 人 情 况 ，确 定 对 其 进 行 必 要 的 培 训。 3.3.4 职 责 移 交. 在 小 批 量 产 品 连 续 2- 3 批 未 发 生 严 重 质 量 问 题 或 批 量 质 量 问 题 时， 供 应 商 质 量 部 以 书 面 形 式 将 该 供 应 商 质 量 信 息 反 馈 及 不 合 格 品 处 理 工 作 移 交 给 本 公 司 质 量 部 并 通 知 采 购 部. 3.4 批 量 生 产 阶 段 3.4.1 质 量 目 标 管 理: 对 于 a 类 和 b 类 非 服 务 性 供 应 商，sq 部 应 于 每 年 初，根 据 该 供 应 商 上 年 度 质 量 及 交 货 状 态, 确 定 本 年 度 的 质 量目标, 如 到 货 检 验 不 良 率等, titletitle 供供 应应 商商 质质 量量 管管 理理 document no.document no. pdpd- -0606- -0101- -0000 pagepage 2/52/5 aa-05-d02 并 定 期 review 各 供 应 商 产 品 质 量 目 标 完 成 状 况, 及 时 把 握 供 应 商 质 量 动 向. 3.4.2 质 量 信 息 反 馈: 质 量 部 负 责 入 厂 及 生 产 线 的 不 合 格 品 处 理 工 作, 并 根 据 入 厂 检 验 和 工 序 内 不 合 格 部 件 的 统 计 数 据 制 作 供 应 商 (要为 a 类 供 应 商)月 度 质 量 统 计 报 告, 由sq 定 期 向 供 应 商 反 馈 产 品 质 量 整 体 信 息；在 发 生 部 件 重 大 质 量 问 题 或 批 量 不 合 格 时， sq 部 应即 时 通 过(aa-14-d09)和(aa-14-d01), 对 供 应 商 提 出 改 进 要 求 并 跟 踪 纠 正 预 防 措 施 的 实 施 与 效 果. 3.4.3 供 应 商 培 训. sq 部 根 据 各 供 应 商 的 产 品 质 量 控 制 状 况 及 交 货 期 管 理 体 系 状 况, 结 合 本 公 司 对 供 应 商 的 要 求, 在 每 一 年 度 初 制 订 , 并 按 计 划 实 施 培 训, 培 训 内 容 包 括: six sigma. spc. iso9000 system. ehs. e-business 以 及 产 品 标 准. 操 作 技 能.交 货 管 理. 质 量 控 制 等 方 面, 培 训 的 实 施 由 供 应 商 质 量 部 工 程 师 负 责, 必 要 时, 邀 请 相 关 的 专 家 或 教 师 参 与, 每 一 次 培 训 应 留 有 书 面 记 录. 3.4.4 qc meeting. 针 对 供 应 商 产 品 发 生 的 质 量 问 题 , s q 部 应 适 时 组 织 召 开 qc meeting, 帮 助 供 应 商 分 析 不 合 格 原 因 , 采 取 纠 正 及 预 防 再 发 生 措 施 , 对 于 q c 会 议 确 定 的 各 项 改 进 措 施 , 必 须 跟 踪 至 问 题 彻 底 解 决, 并 保 留 书 面 记 录; 对 于 重 点 培 养 的 供 应 商 应 定 期 召 开 qc 会 议。 3.4.5 定 期 评 价 3.4.5.1 对 长 期 合 作 的 a 类 供 应 商 及 重 要 的 b 类 非 服 务 性 供 应 商 , 原 则 上 每 2 年 由 供 应 商 质 量 部 组 织 相 关 部 门 对 其 进 行 一 次 综 合 评 价 ; 对 产 品 质 量 出 现 较 多 问 题 及 交 货 期 保 证 极 差 的 供 应 商 可 随 时 进 行 审 查 , 供 应 商 质 量 部 应 提 前 做 出 每 一 年 度 的 定 期 评 价 实 施 计 划 . 3.4.5.2 评 价 可 以 是 供 应 商 实 地 审 查 形 式 , 亦 可 以 根 据 最 近 一 年 的 该 供 应 商 产 品 质 量 / 交 货 期 保 证 等 数 据 , 由 采 购 部 及 供 应 商 质 量 部 人 员 , 以 书 面 形 式 进 行 评 价 并 填 写 aa-06-n08 , 交 s q 经 理 批 准 . 3.4.5.3 需 实 地 做 定 期 评 价 的 供 应 商, 应 组 成 评 价 小 组, 小 组 成 员 由 供 应 商 质 量 工 程 师 和 采 购 工 程 师 或 技 术 工 程 师 组 成, 依 据 aa-06-n07, 进 行 评 价, 并 由 小 组 组 长 汇 总 组 员 评 价 结 果, 填 写aa-06- n08, 交 sq 部 经 理 批 准。 3.4.5.4 对 于 实 地 评 价 中 发 现 的 重 要 不 合 格 项，由 供 应 商 质 量 部 人 员 填 写 aa-06-n06, 向 该 供 应 商 提 出 改 进 要 求 并 进 一 步 指 导 并 跟 踪 该 供 应 商 改 进 措 施 的 实 施. 对 未 通 过 评 价 的 供 应 商 应 通 知 采 购 部 qa 负 责 人, 并 与 采 购 部 重 新 确 定 该 供 应 商 资 格. 3.4.5.5 对 已 获 得iso9000 质 量 体 系 认 证 或 产 品 单 一 且 质 量 长 期 稳 定 的 供 应 商，可 适 当 延 长 定 期 评 价 时 间， 但 最 长 不 应 超 过 三 年。 3.4.5.6 对 geyms和gems美 国 长 期 使 用 和 指 定 的 中 国 本 土 以 外 的 供 应 商 可 以 授 权 它 们 titletitle 供供 应应 商商 质质 量量 管管 理理 documentdocument no.no. pdpd- -0606- -0101- -0000 pagepage 3/3/5 5 aa-05-d02 进 行定 期 评 价, 或 根 据 到 货 和 交 货 质 量 状 况 进 行 书 面 评. 3.5 国 外 供 应 商 管 理 3.5.1 在 相 关 零 部 件 采 购 初 期, 供 应 商 质 量 部 与 供 应 商 和 本 公 司 采 购 部，确 定 批 量生 产 质 量 信 息 反 馈 窗 口，确 定 不 合 格 部 件 发 生 时 的 索 赔（返工/更换/退货等）处 理 原 则 和 不 合 格 件 返 还 程 序, 以 保 证 批 量 生 产 过 程 中 发 生 的 不 合 格 能 够 及 时 处 理. 3.5.2 质 量 信 息 反 馈：发 生 产 品 质 量 问 题 时， 由 质 量 部 通 过 反 馈 供 应 商 ，提 出 改 进 要 求, 并 跟 踪 纠 正 预 防 措 施 的 实 施. 3.5.3 qc 会 议：以 电 话 会 议 形 式，与 供 应 商 讨 论 不 合 格 产 生 的 原 因、 确 认 纠 正 预 防 措 施 等; 3.5.4 必 要 时 可 以 对 供 应 商 进 行 实 地 考 察, 但 必 须 得 到 总 经 理 批 准. 3.6 供 应 商 数 据 库 的 建 立 与 维 护 建 立 供 应 商 数 据 库 的 目 的, 旨 在 便 于 查 找 供 应 商 信 息 和 供 应 商 数 据 化 管 理 同 时 为 本 公 司 技 术 部 门 开 发 新 产 品 及 采 购 部 门 开 发 新 供 应 商, 提 供 一 个 信 息 参 考 资 源. 该 数 据 库 包 括 两 方 面 信 息: 1.现 有 供 应 商( a 类 和 b 类 非 服 务 性 供 应 商)的 产 品 质 量 信 息. 交 货 信 息. 质 量 体 系 信 息 以 及 相 关 的 业 务 信 息 等. 2. 本 公 司 未 曾 使 用 过 的 新 应 商 信 息. 该 供 应 商 信 息 库 由 sq 工 程 师 建 立 并 维 护. 4.4. 供供 应应 商商 质质 量量 管管 理理 流流 程程 见 附 页1 5. 5. 本本 程程 序序 所所 用用 表表 格格 清清 单单 1) aa-06-n03 通用电气cqst survey scoring guidelines 2) aa-06-n04 通用电气cqst common survey check list 3) aa-06-n05 非 服 务 性 简 易 供 应 商 评 价 表 4) aa-06-n01 供 应 商 考 察 评 价 计 划 5) aa-06-n02 供 应 商 考 察 评 价 报 告 6) aa-06-n06 供 应 商 考 察 评 价 纠 正 预 防 措 施 跟 踪 表 7) aa-06-n07 供 应 商 定 期 评 价 检 查 单 8) aa-06-n08 供 应 商 定 期 评 价 报 告 9) aa-14-d01 质 量 联