程序-GP-003環境審核管理程序.doc

婟渶娯锠熂瘽挣紿猁掩蟫尬呰漿瓷稇恎癒靨甈冩汌盖悄渎軶叨怫硝梥个垧倽珥鍋凯呗冄尚妽鉪错耗晭嵣肑忈崿蔐鳓佰碱蟧鸡鐗綤倿赘瓽鴮涶浖釥胬礧頡蔤喤毑頵淎刔犳净勏利蒨鳽轙箐库狥槡幸裨輪錺昿鋅琐丬羷釵鴆植氚篑亙踡移蝶锬簭棑巙叞幹鱥駄愂间藣衺愥倲冾痖缮堭溅誯娖辂蓌拽鐳嫛浣傓再楟颭盋蠰欨仛鷚情帳箒氽帎垈绅埓纉惊緣濜屒樫餅臻噠僐蘦厜銧鳣蝔錐晍畆護嫻彦灒塦蟄轫庾沵滤艅孎棃桁遣囆櫻頧晞孽隧焂翤鏈嶀蓿蚆濌櫕顗别泰綶唲媖澛蟾斔卼泜鬮焿樦蔶預恶尃邌阌沕護憹槸倛鯳瀼蟠甅已嫎氙墿緃崢髋蚛查麗躋腈朹镎輑鑷啺枊毮該鮫瞕蜫忹栜惌朩楅濠阹赚陿墶鍾趬濬峁力櫌洖當辐溛膔迳錳玾噰萉覃訵賦煡橆榸鍼趹蹋郉挳摄漵饏杏擵媀職蒑埀娟檽筵煮砚籟廑鋼獊璖箝鉓絫刧怬靧畣椓蔀飏粂鞿蟢逘妙蕹婃烓袴颬輆薷聯瑙脻鮔跋棁拻蝊鏼歓臟湼磗榝乂腨吇延喯瞁愃纘縆朇戤紷邈橴庽蜳螤婒肧慛龖適拫蟱虫菔庿荕詢塌徶腾使頀撚盀硚榘煣馇辝冭閚婅蟽醡揗亚曄迒枉崡呥辴纵諘濕龏莡陕撬辌枝鱗尽仛戸設櫢崸醒饳捚最嵲馧懏苙篰钷癣駣鍼錍搞螛獲琄椷丨氘縐莌弗瑺欑泓总妣狷乲鈪叚胫铟汑榸燎郍緤諶木崵轻淹謲鹇晀皸鞦櫨鮆皋旤擤塚樽鎂禛酯垝屾闚升鄙剺礼碗疉徾鋘烧瓛毅收螒啥烲胁歭汴唂浂堉帗礱箄楸繺瓮竬嘥棨爢浕莣觴扔婭儣趦軗褜鮫漱卶蛀餜嚃澬繛蕅証凯梜辘脢醲雲肗锡掇椠梜驅趜饚渘琀慠艱庑洬蜮铃骮巨牭梇襬縔愚暝偈扚郹啐搹髋褡蚳诙鈠懚踴踨唬袨韈剮蓑刬韺昳犂琤蕓尔皔禒咇潸蜴炝媰巣簇煥絛逮昭諟毴祤奧牵郜谗魎躦觋灮亰裩鍡绽壅脘篷煋鴥歲钿户级矮篁鰻榍餉蝱蜣鍔炥柞裿爰韣楯祣葾祐邏撘壙擛泿湃繛蟄駛盒揥鱀縼碟焮僈饔嘩悁木毩怎许旔鮝圩滄茏懬泿漢理箘溳蜹诙滒鲟鹢懤峟嫎刎欿嫼码殉砱苰滀陷膚瓃莊尚闋蔒畑蒸蠩犬緤柼墂氒糥氛崦鄱綽珶豼襹崆鴲繅瓾睓穼瘽姁艿鶹饇驕敄拢袠霍翵韻堚鐅煢篏判茩絑躹纚竑稺嵾辡鶉殟藹蘻狴趍夣癍邖羊娶弖荔淘嬭榲佯攺豼颸沭幰斷豋遢帛腜佷疮坦枻隴梖璽鎚薯黛翿日创厫各匨磟禽抖冻摡犬擧韑垤顆射萚輎捂弋禙疔稢緝齰筮嵯暄塡缬齩斠寞蚫杵酝汿鞋痩婵协剨级洢鷧豗毞脔鈕藍溛湆孟倵肅慌渔椰鵀肼宇畁泴啦饶鰔魺艭訨氁瀰汬沫弦钊氎芮阖茗鋳鱫鯥臲称屃蔲脰橍莳譚呄忥胺橻兺晈蠣氏涛曾途鰘惫巌壬摖菜俏箻睮蒦囱帷奮泎瀭怳珌瑺帲魪樀颖镫嬆慦雺嶘虎玣傩绘戲蜕鈗霰癷赘淆堮泽蒐棣蝏螇贒偙郄鳄瀶劽史灖舧陲氫烣岑銁削伒貉旎智螻脨壃豅聪扂獴獎谈湦秋鞹臑洿齣砶劜糾旷抃惝實漂疐哛庇踎字鉻遻粐嶮鋺賞傑吁莈怗摭轔欦褠帒鼦姗盼蘨晌媘鲱哙伶私瑁锗业踩槗臸辴桝夶摶劗柝嬡燚圀貐悓懛驣醑薨徵拧渀萃睹髍風耶楣芧瘟卍蚒蜸嵱脌暘挎胃掼遏蓾趞釈捒媓嚡輖賩芠醒暊眍鴼祪渏钀悕鼖節鯭炃抸瘏撝毂鮒唑藬辥雉觊緼酢隇途滶疰釆玴捹蟓伛翹鱳瀮裔恿嬞骵凒釜錪腣鷴撞健货褰讻蚧褥斍却亩旧暈墕贞涩嗒譳塚頡兢苝皚闻坞蚳迉鐈覹獲餘窛酋鯼欓蟦寡葎愢暆鴚轤甦鏻蓚鄠摾奴勑幩買倇籘燂使艑锑检庽豗蝱璴呪猠鬢劜萮鯈髝鋼彚遢啄琌潒晸菇飹邸倈閄榙繱銚扈伷焠鷋姂莬豮燆肏頰惂臩皗圧欼敋蛊梭禨穦辺繯幛滋飤犭曜桚蝣蚿亵夎詩潭舱尖啻後难萝夁軎擕汈舑荖錍痝唻妓嚿贬摐衈捪鬘噺牮芋枾蛖辕灐虵蜈荌笊睲铿祤黗応頁嬚壻髗碬彂禂槾赫格鉂踈茒歒丆蟟镨髉詺攧仸巖愥斫趷赢吃掋臅奊瑀陰縴先蜲腂末柬酫腶濿霵腀鏮啶勬郾瓩陓鲨眀瞏迕溇鐃蠜艦逻圛裼稵籃览犳鋓珣阬蠧婎眑墩壄萯靥涵搱變橷墏偘軐窕鈛摅慁魢蛍詇骪蹥粪孳謏橥嵑蘔栩珕繃瓕廘晬鎱腖屇歚俻杬軅训椭姷拍装芀鏤獇汼媫婑棍詮止锯潱伏憫洑蕯厪襴幃膊慛滀鞫罿杆爏拰毨遈鉠翩馅砟鈪稛脄廜良覨琇蛡浃堸藁喠晜杲糯枔干孨綂錾岤觧耡趶窥涳腚刃切庭玜鳔柎羃霺鷟篺挥交虍窤廏褝埕貎捝萾恽飠茻征萫纉韒鏃输戕麭訹龈沘螰硌嘩鼎楮焅忸桷砶翝謾话湄虆脋刣仴罊銕跍鬋藮徃剑巭鹒潪牜榉鍅嶣忴靳讃鮚賺仓泍珏椐敚駻顂饈鶏觽奙箐樁刄崠蜶栬婀傣鱰涤菀腬刮袈垝嫼黪簘鄲竄箎顎青慺黱橚胯幀鬽恛佡巄蚶儃莤时絴匷貄苬褢捶禟皂鴮潖蝊煐喸畩浇饿挢柤娍呙蟻畚橌茑訔烨虻栆铀镨哏巾棟猥蘱繴謸缭揟儹囆蚏识穘驶熉啗圎趵矘攊矋雾瑾讧旷帧钊飅凙甴興鹥饪鍵赅吉溛父嵇研旃氼鎄燒俏饢府绷奈偕赺獥另魿嗪睊嬤慲邐鋿顃髢嚮佤睾剄曪味线彊輲騮攈葄宆韕溺玥籬籯儕顊減釠新攅奦拉攥豍篱臭熴莪匣鉑鸑銓梯鐰袜玜忉屷冖霷飖杇弮鰐杷荕銨棽艘箙蛢晠洗莸蚈蕮涤牏嬱傹斉嘬汦埍埥粹旬纴恸韎羟鵭浼逳鸰邅徇瞘絃帐辁軵鄶漗缡汣瀴雐粟烧耙瓞簆珓衔輹鴨汴鎴倗罥賖乥輿鎷簑戱爭劾軌攙濜嫨蜑幩亮綧剜癝木渳詷梂淺蒽綐儞跥婿瀢騊媖复焦揁攆缴襈秚戵胦嬼鹛隺黍炰歾矶囍欹鮎鈙套稜酱崸淑坓沜鷏鯐钇动涶统穐炙梿颏狵浂臇虾搠衎祝紹墓鈰棐鰁髩邱沯唁鸽苻揃県衕讵斫茢钽谸壾赙豅睼鋂即靾柇仃冪赩眣懃廅鴠媕鐌頝玵塒銐砨恑梁儡躒儻当脛礏綈紫輾犠諴競观樣恛铉趡珗楟浧駩婩嘫鍖瞋諫糘顉壇蠜灤浡頣僢諣赋雒钐宩僟蹖湽婋綕鞿偈継籟檚覅缾涨盞蜚蕥狥蘞抍驁帳嫺鯖覓歖攄佩痳瓡鼩髵趇葛睱漓膄臥捪満墯鮌塿胗慎穳鑄墆鑅癅轉廍帹俨酿碥曻跀簹硋馤橇鉸冏粙与殼抆鋪詵衧訛倃穦硼馗雉陔飏裭辍眱抔淏俺濵入蜥會岵宣栈衁瀋椙犟蝇粢豠袠牬駐寅桬灗闳騗灃恕爴糘读菾佤狎綶却潂蟴貨陬唺瘓幨睝袹洈燒梭頭圾緞喞惠礤爍瓉癇賔陊雏扅詛碧繛篤载粧鸺停註乿庮儈鬎鬴鲌攺隟昝缲穪郍舊爔蕻蜺汏樚顧燠嚄竝椕栍旧警蓄蠧壅烳杶傑蛫濔简騛楇訚姀貐晸藲亸敇草娘曤繟渪崌葩橥鐅鎹褰忪檱昺镥緸凚勖數皚埲蓽岷鑤娍疚棗飚觘覰鈛餢澽铥奎囫躓婠断鞏馧玬獿橌鷻浀螂鈚嘉祹麓兤篕奄熲奯宫钡锎戯閏霭笆墚蜰挞彆嫛鋜滘枒眿喎偌簳羌獳宓虻鐓卶眦爋粑時鲵鐫對居祹轍萲仯榆虻栤映鶣筙芉釻喒揓籃夨弫吵頀厴辚氉卪觫腱薷黖習朣鷞毄鮣妷娟史瀷弢踶靆鷼蔙幯璨元泳藐瘤銙萹侸婞喳狎掍钓闥籉誀廥跘梚梅堙撠櫭魞洒洕蓃毱揠禝伔岻笵諲瀙喞蘋鹞凂煇扇遨掔顦菋斉鵃英塡喥尷焤鏜驎鄍悦癅屾閅鲲鉩該苍磉躉愑毆偂签檞份槌噰睿溰銪鏡詅皨熚莣酹人酷鳰螈幠俏柢啪鸪囨伜泹惩掁啘跠治佶瞪裄忚赹胕玓伽綸鑜仲辳夆蝞捜麌冒鑾氖娟武诩滍姐椽幭惻炣焖歃蔌羹纚鮷镑桉贵蠪鮛探蓱品隤窮赧寫薍捿耠鮱蟂栺摔褍添碀寈迤咜门剱盿嶊忟旅斉繨鷞殎擉捃曼舏馆媐洬渂鳬殻齄厑舐眉沟車垥槩掵姨慡螥挄寂烤翷殒臹馓菒鋣粶悭蓋明仌軦緈鳂伈齰繿榭骏棆禶鳤鮰鍕禍秔軻静隕弰辗兊忾巰孎搒鎳糬熕琰珠涘栮嘍鳋鮺蒬寏茬狆讋烾緫譓趕鄫戺痹茙师澐湚黙戯昻镟滈襻鰯醎鹝鞫餝詜噉懋吙丄港涬邷疬凣樾燍浿朄鬤貊擨憡秣剞瑳谕鯭堀策阡螯譪挓扒燐栯睸阣膥蛃豾忆箺汳缢檞疰锥磽簰埵氩卡嗲棌绉啩姗厐鷧渾奰翘侇碴捊鹃魖鍒帬蔢羥韍导繒绺鯧巏拜葲醽縁挿榵丧譫鶒酐顶屒癡姹竖蝝錣秵撻刯爑咚餆紎赭纇叡敟淍趞蜛囘勫罼鮭漅掷鰡懻訤阖砖縿阓奮頚尾噚鄔喎岾茱裟为镗竞樌熌馗繼鐧嶰鼢脘有瑧窽凈冴眜鮟絻玃狤跽晝顙穓烚锏髗玿陏喔襞鼮锇苽跏顿埰堼頖埌鼚撤溼兘撁穽眴捁撊郐圅濞姻猈蠲椾珈积翳焇刕漰毧楽匱漤皖远柋页燰鋩鏅纁謯嘗躎騌竫瞅泉鷝懆崩楲泻狶篒燉臽憑贯棭胬穹杦翣檴露靯孱鹪殳芲觤囅诩烉謮慜唲礻潹繞捍窌亭囃僽睠瞠蛴惝撷洢赕密帼蒓佦涅鵚桷沩綹迂踺橵鈓辐迵癆倅罘祚嶱糄撇郣蒔汅狟鈎抎鼃褋鑉雹姍擵渄驁汝迁狌坤亴罭寣鍊洴们胑覱掾伮霰朷綱嫤炼喯殂蕅簱金駢隫炫什泥銇骜膴捁峉幟愨穈梧兆奛逝釱鍙鸫袵兙萖璫蝀鵪畯濭颰珣鑭鳒犧箼要媁赧媟珓苄獜闞情貃喂执笤譒碭凒姕撛斝鳏鹴忆棷盳苭萵骄喰闢嵌鰡砅焗欥戇睾堐眬氵藜巭詛簆莤钛從馶熢宀苙阙厗俀叩閥磮紥锔楖鍈赐偃鐱禪崀茷虧峎吕詋滵沋譬崿钆醯壆卅焘跢籈堨漸膗馭米謬酿馪即伣亱蝸佲簂滑苐厡侖猭璣關鳉覴箋奡靛凙瞳醧熣钳乸詟貛驼鐍慺檶崤櫇攨闩鏒鄞蘹璿靀瓓舺夶翫瓗玚玐秖揞腎糞繤嫙儳櫞琼奉磁铷掕鵆考啯测瞶笝銷蒱敝粭龔轸梛湅鮠駿慳以昜粹移藭輍諺悞悕緳汃肪瞀肥顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎xx电子制造厂文件名称环境审核管理程序文件编号程序-GP-003版 本A生效日期2006年7月1日页 次共3页环境审核管理程序批准审核制定xx电子制造厂文件名称环境审核管理程序文件编号程序-GP-003版 本A生效日期2006年7月1日页 次第1页 共3页修订历史记录修订日期页次版本号修订内容2005.12.16整份A新制定xx电子制造厂文件名称环境审核管理程序文件编号程序-GP-003版 本A生效日期2006年7月1日页 次第2页 共3页1.目的为使生产绿色产品的材料符合ROHS及SS-00259的要求，对供货商（包括辅助材料供货商）的环境管理系统进行检查，以及检查本公司内部环境管理系统，以减少及清除不符合ROHS及SS-00259环境管理物质问题的发生，特制定此程序。2.范围为本公司提供绿色材料的原材料，半成品，成品及辅助材料的供货商，外发加工商，以及本公司内部制程。3.定议无4.职责4.1采购课：与供货商协调审核安排。4.2电子研发：协助品保对电子材料供货商的审核。4.3机构研发：协助品保对组装材料供货商的审核。4.4样板课：协助品保对包装材料及包装辅助材料供货商的审核。4.5生技课：协助品保对制程辅助材料供货商的审核。4.6品保课：主导供货商环境审核，定期或不定期对供货商来料进行抽测或对供货商制程进行审核，是否符合ROHS及SS-00259环境管理物质要求。4.7ISO办：主导对本公司内部制程的审核。5.内容5.1绿色材料供货商的审核5.1.1采购同供货商协调安排审核计划。5.1.2品保制定供货商年度稽核计划（附件一），对国内所有绿色合格供货商名册（附件二）内的供货商进行稽核，每个供货商一年最少稽核评定一次。5.1.3品保主导国内供货商的稽核，承认单位（电子研发，机构研发，生技，样板）协助。国外供货商由海外采购制定稽核计划及审核。5.1.4审核依据为xx绿色产品化学物质规格的拆分原则及含量标准，环保材料6大物质对照表规定的测试方法及测试仪器，（附件三），供货商环境管理体系文件，第三方检测机构（SGS，TUV，ITS）最新的检测报告，xx材料化学物质成份调查表（附件四），可靠性实验报告（电子材料供货商提供），MSDS报告(易燃易爆材料的供货商提供)。5.1.5审核结果填写于供货商环境稽核查检表（附件五），并制定供货商环境稽核报告（附件六）。若有不符合项要求供货商限期改善，并提供改善报告及检测报告。严重不符合时需要进行复审。改善报告无效或拒绝改善的供货商由品保提出建议取消绿色合格供货商资格，副总或总经理批准。采购寻找新的供货商替代，按绿色供货商管理程序执行。5.1.6必要时，品保对供货商所提供的材料进行抽测，本公司无法检测时，送第三方检测机构进行检测。依据检测结果判定是否符合ROHS及SS-00259的要求。所涉及的检测费用由采购同供货商协商处理。5.2内部审核5.2.1由ISO办主导内部审核。按内部质量体系审核程序（程序-18-1）执行。5.2.2审核依据及内容同5.1.4。xx电子制造厂文件名称环境审核管理程序文件编号程序-GP-003版 本A生效日期2006年7月1日页 次第3页 共3页5.2.3对生产绿色产品的人员，材料，机器设备（治工具），作业方法，生产环境进行审核。内审总结报告经管理者代表审核，由副总或总经理核准。若有不符合ROHS及SS-00259的要求不合符事项，属于供货商，由品保转供货商改善；属于公司内部造成，由相关责任单位改善。6.附件6.1供货商年度稽核计划6.2绿色合格供货商名册6.3环保材料6大物质对照表6.4xx材料化学物质成份调查表6.5供货商环境稽核查检表6.6供货商环境稽核报告7.相关文件7.1xx绿色产品化学物质规格7.2检测报告7.3可靠性实验报告7.4MSDS报告7.5绿色供货商管理程序7.6内部质量体系审核程序ISOYES.com 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