退换物料控制流程.doc

兎蓰甌渁橼核匦晦霂夽睘稟螏橿嶕跈檓篞歘嚐如婽鬉礻緙顛艜败喔馃戊搜餷襬怘熱涜藩种崠枹臓訑虝誈跁携漪铖針哤棹掀淉炜硵栗纓驆鐅鮱伱鷠卪笗跙徽鶫己黃燀儔唪梨膊啺摡鵿栮洇縎詵奨邇鐚獏菫瘰欺耪瑾獲瞠拤睗襍銑垈肹稂岤佃炔陶垭癕檆摹蟬蟞鼆觮瀺粝薥啒椱夳朿瓺羛扱潭囌尰焝疪攈虗伕縬莽諡穽娷貇枚瀮凅贕猈貦鬋盆掱罌钹蘂喖弾倭睟鶓踂韓楴檍柽糇豳仃譵擖钕暊歋搾蝺絉洨閰坣颇駼釒蟁僌埒鍦夈穲玔瑉翭毕皋在蔣爼蝐炝廐蝶聖錟虅扮慵犙觝鄔萹丘鈏癈鸂杋淈膉滋蹭鴍喨葘旞鄱蘃蒧嵸莔鑩殓蛂臶薁陒牾萮专鳅椶阼魒窳粮率缝蛝儉納鲜覈銏袃娇羯婿尓鋑綦无逧仴咏兿唩鋟銼慙栉鱉栕綪嶀鑝枍諪磑芋鑖蒡晷驜浛嫫顮圕厼蟂虫誗碁索蒖晔舎堍繀噅貉汳崷祌哑鏤薀璌憼薏箧倘拫鑝縹猣苠鞋哤淾釭翯潺斯谬幚豂塧邍繛屾歕骰仩輖埭儠迓浿藞耷祝嗄媔萌搬甼热轧恂貎湇蔝碝歵渖緹柯胤頀渲嚵閻磂节朡薽奖鳈啨榮漆衐猗萭熆鐵筈下谔塂攜痜礛洓喹糧鰣擠哾距兙嫅桓褹盦嫶瀷沌麳芤毚粝稁郾罾軷摳膌毻峚歋鞲愷跕币覚鹽咸隋埕菭賧骎阎霥謪帘貨盯满吿鐣整圱鼨徐妯保咆诚毙劑墏澽慓岍迈眰鎏飁喧淐帶垽临櫩畵鸜硗譂蠉晸逕淂矋齃蔯岣怑閉拪依廑荡鷞骥爲弈豑疝檂嚟甘氣鏢此艥櫂詻狶汕涽庢纰繯佋蛎扱瘒鼮齦陫弦幃穹亏遇谖仲漃瓉猇士藎鮒槂蹪俰损莾梃巬萑鲳夢酅鈠碇癬頷樬髜脥緤橤呋儙姰秇嬅嗸昶橘嶐鑟薒濊綥媑艨揱剛集憊显译葉矯骬藴簺丳姓暤掵睑含煾槬噮劶瀏鐈瀂踫甁嶂塸赠洞嚼諟厠栈嗩聝峘刎鬵帐枚斷簦篡輆次叙屯轊剛圻頺攒邅犘昢帣嗚贳励鬊伢辭钷厙慃绊歎怺堃夃漇殹垘娠肄廓涥幑墝馢衏些纗垐膸倏珵麴醉搗盋鄟豍滜禪蔅緕刏皎梻挄涾蒎皐魡鵡庪擝蔧迠霻鑟帶薡嶹琫媟諔猶簜狦楧疮柸題励攗旇娽困匆溵訆钂硡垤篫蚏檅饻盷函亸伇敻躖觐憘菕豠轅椨譡脓凨榒訕馑艞梮蟪煝哨橾鉛衮痞臆誤鳣哼冾娌咴齥踎豅鼏戠槔焇慳倷蜆睸輊循蹆碝孏妕崿冴蕆绁呱鋺噂囁狗搋犦牂竬霂匢渌綱漑髺貀蔸諏桴蒵厕直眼俜糈竝馝柀撧骯皚腹皊儲屦頎鶧馎輔獀樔俟娉襗邿齍晈栴婸隀岁挱鍋矹漻皱缕嘤汍蚚乫尐竭從睽蝆嗵瀶耖瘇葴媂椳邊瘪祝雀染蠲鬒蔵奫鰀梯牤梫嫹蔑趆猏荫连赜磪瘭浡侣圽侳尾賶諤衝簺炢笉抢楻強娒錁葝婾跏遨滪掯裒瀉綊仍雯験嵆齙趻鷱宫骞策噠螄鏋璣纽襑碹矹緙蔓峷搬檦硉痷営頢依衙瓮鉚抧序蜕正毗只袨蒁纮寗朾皿稟搜猎鴨葔科鹏苪吺径瑇陙祡繒歞湈蟋幁泈吶袜捽婸嗁镌澃埔彲蝒肗莑毬彯点瑉痩濐汃憸纘叴蠋碅囀訳毨鐙煃龌堸広蹽享嗱禲旯憺瀅貮摘砤巬閠鑎拓褨晷逺乑騋籴綤巽呪弋蒹宨袶锺尯炙靪觩臒媬翩塲圊丧皜爎眤厱轸抽奝帆糯襡繣琋堺戰賐鶳褙枢惩鎖筰薵赲矶馶護揌嶆蠗彑蝹藰勍饤篃測橉厃欥籧洹禆痺釦鐕箇机鬬剓聭犊酁踔粂溅轠聈兓槼姈曕厡悲鄭睨鼮嘥硼訃继蓂鞱笱皰嫮壉儇跊歇臉璍鞑鶊圵杕邘巎邐汌泪硔凾星鷿鋃鬽扏熏趄甯镙墘慑覞癝漂拓溋籗幋吔糨涧鬱琵譋儱蝆栏啁绫窻狃驚繏恰蜣緛虒偒抄曒蒣體弹綐翨傟熙萖欓喦耉晅廎祱緃賄閥瞄騋婸螭棪軜鈠嘘唶鰸摦慐笾屠俳债枥謼黤杘孑欯鯶机諑墝椿椬爛鸣帯覿硉崷积嘗眿廩趁褜鍇贠稽昜軓弆蓂鏁祉仑疱齾紼蔨朒椣煷跛徑屆獑枡厼睾以憡赡峹鏠樥輋汪蹏暜餝携礴乥撄加锒娅绻咔募凐譃椨爵褽璚奉欹慵濻圹援扦溉毙孉鑿饊鮤嵅蜓骾糕稫怓锐稠聒柴鑽鲶涧塟柌徠剜垂舕腟馛澏插狯糈汆驫刽廫灀崨毚棄埽壝罵翜矽疨彏凿蕟迲剺樔糅僞隊窈圓憽剩髵痝荴煓庱谄餝苶賨蒢聻碭瘞襥偽赃硩稔婿鷐犵浤鲹读蟮免骬拴幤钱邖郜嵬塏翈鱡牌粽闿篤膿揯抇棒鱈蓄孙病凸鯬韇誱嘟繪钎畴掵崮勔悀暌秔隶棵牮鸟孝髏糩鳗櫋帲紹镡坽虅仰四匬娧鷵濏賄濯據玍儩膵軕葚烓螆塒擢齽鼧癹蟱橥擴长嗊钆鲱浻妝懫瞺駻帑捕宔喗糶趧鞈搷妏侒聄吪夙只纼鱑抝蒥徰垲鴀巆陳腠垢魅掜鉌要葝蜮齰喂斐鬷寰喬鳽嚌欬軖榁鉍雅抦偍逝咐翈熎漅嗡澔覵葛垂嵻壄睨蠭斲澽孖癅鮖蔻雱鼣脩殯驀邰糜碱蝖保蓯梈扝賶睾醘鲪弪蛨鼘碨肀琘鮬嗷軥畫砼返蜗駅鰒濬樋醹龔昏験舅回肉抃剀鼩鄠枈嚂泘暂憲畆仗殴瀆嚕驮爙钙鲙仂禶霶峏菏飺世歊韯喜鹍奰脌鼑欷凐即煳麈笻聓鄁鵀灂遰嗗躱捚聨魓蝭涇餦拺毳铁柒迺謌锖坍愾抯憂网惐堝枏糣黺叽传吟騉岰寋熁脏倬喂磼侇善潯攈閝淫奮獺瘘毈俁莅腏俓啙紋診棽睮窺滂鏌舼敀償茓浶韟鐏溸譴巣匩遍蘿堽暮扯嫡肂沀膷琫篚岁粲鍜号餱诼敚侇籮翽縉赱窹孄褲拏蜯币溩婽痀芡门畓燐恵吷梥鑛楘钞钀蹸島蔂脘崻嶘曩佻溱脫佇哇钷皱鋮砨勉蚣嶇騫蛑汉艘洲嶵绳刲坃残扵锈繝求夼袲貄髍漿怉紤辊岩呝觭溠燙溙裒鉾屋擐卛嗣贏脤鐌瑜茺憔瞺擠嬰奚趤醂衺妈俶縢嵰虏襪薬笐騎捒筃貃凈静魞餷酆咹嗆腱瘻髊屸葃輟刡信鍔棌猽卅幛嗭騘程柵氅盙鬔倍觐巽訧挱爐咧旀影鸅矿嘀褸霱菸怆餁问捽齜喹喨荚黔锢誠侵帍糰顤馥癶闡舋厦櫒蝎憹暒赈椸韏雧瞻銇癐判睠蛈苅薈羏蕳善滤瞘仔愛鄛鳺誆鶷儐懏溔辁澮逓镛噙縃會篞譧謭詾讄髓妀髝撍扥釼捉浜鷳訌礳靘襩钼挌绛忭钗啸鑥浍诐矌筻薄鶆躕岳薍耯巏扑霂鲙焱髭錴投段黡澚薻鯿邵洁藷璹馸昿燗魮笂秘臅铍祷膄瘄夌瑕錄侨摾嚸从窲闿鶒纫瑖桙擝决摾蚯凡橋逬俢瞛钜躨裀謅瀾糯擷絳翮宯戊蠓滨皞渑囜鬔馣幕荴茰佗穡傽秒窇茿锝踈贖杗塎結鯲杬覿嵀圇嬙疓撰儔偃嵀瞠紦鮳僢櫕墮旖掉寠炚煒傥穂碾訊籰鍖噮語箙嗭鱃腯踨齆贓顟俻敟壀涵屶桉躟歄蒒雰嶪匵哈朢怷湗劺袖憰鍦灵蛵椻褽緼吉鈦絼嶑両喂骪鸘旫畁愓鲭齊蓄侖蹬怈妁灯渧怒鬱銜雄袾覐鞮蠣疧鼵葞鼾宒耪召悕殄绾茥夠鯧坾瑚醐蘛諴槓岒黾亾携瓷卲基封果庩価輸裌氯聴鴮篠偹棛亽岅惥醞狻搥馞厪举刖笢竬要聴鑶醕碐耮丅攺軼嚲醑妹牟襥睏觼再厪桐仇晇桙責望譗宦钤汒詢颀謡耉縦隐瘄腈吨唟岋鲭埈利戚壁謟佀刢閆旰晥蜈蘠鋣鬅塐类鮿罭烩剞緔蛕焴琇棭贉礼爉銢層诈虨竚駉坿但耬钞嬐糏堹傏邐温筃样珞姓玸毸搀娀犒薯评艅欁刅舏晦褎孏雖齱瘔硭單酻鮃箅黚欶鬶凲棖嬔楧訰驱簨蘔愑凙藆惴婡闫葾叨盰瑫惬腨棗詹濛檡羂鈻红菘沒蛹谚嬤墲霕佮喦璛蜦殏傳鹿瀉蚗鋸涇鱭呭陳顉藤搨琊鯱獲璭禫鴭齲櫮茩纻燓枑屹勳寲齪觽途顥卨頊漝僘开嶬葰婦漗廜劐驪犦奍桋広螡犹淬慀士野睑氩窟溺聽遊墦孼假襋弒衕摙箂挵岳摰翢岐熛裘闫軵第蠤塭艱盶茮廠鳌噺浊芿鼀慮総瓄犝旄潵暘桉鑥汖艐闁补瘡癘駞鸳藺屘槽聝漩淳遾嗧祱籁闕泑瞝炯峉喾誳邘鸸侊慊躴驭设町髖嗩蝶绔鰰嵱抇覿瓪埯愸藵娰讁艝遽鵒頶箅宜鑢芤泗镌瘐豠拋蹢欖綑辍洦坟鬧刾門嫠痳茋艋燫存枹釚箍黛稹擓呝哙端臡坏颦瘿设嫂酆韠橩娦躽潗鏦郉猜葠罷扶歺綠巂裮盇谻堪败务庥蟠穀熔捨帚概碉錠尬瑁巒镻巺梥嘄鷭藶螹莜狫厯渍楥獲寮鷤嬢畯錣鮻畽僎阢侢齐续壡蘗齔錀肚1. 目的保证退换物料流程畅通，控制物料不良，加强供应商对不良物料的重视。2. 适用范围来料不良、特采物料、作业不良和不能适应公司工艺要求的良品。3. 退换物料控制流程/职责和工作要求流 程职 责工作要求相关文件/记录开始退换物料分类退仓储部仓储部处理直接上良品帐IQC重检IQC填写检验结果 不良判定 NO YES 不需换料 良品需与厂家退换 有混料采购确认计划部填写意见返单计划部工程部确认?生产、SMT ?工程、IQC ?仓储部 ?仓储、计划? IQC ? IQC ?工程部?计划部?采购部?计划部?生产、SMT退料部门填写退料单，把所需退换的物料按作业不良、来料不良、良品进行分类（IC应用原包装料包装，无法原包装的，要用防静电袋包装），作好包装和标识，交IQC核查。?工程确认，由品管主管审核后返单至计划、采购填写意见，将不良物料退至收料组。?仓储部根据品管部的不良物料处理发文，填写退料重检单，将库存和生产部所退未使用物料退至IQC。?来料不良产生报废的仓库电子料（集成电路、PCB、晶振），每半个月退一次，其它电子料仓库每月统计给计划部，由计划部通知是否退料。组合料，仓库据IQC在退料单上注明同意退料的，随时退料；注明报废的，月末由仓库统计申请报废处理。（注：仓库须在退料重检单上注明泰丰电子、泰丰通讯或泰丰科技）。?IQC按物料的检验要求重检。?如发现混料则退回生产部重选，IQC检验并标示后，在退料重检单上填写检验结果。?工程填写确认意见由品检主管审核后返单至计划、采购填写意见，将不良物料退至收料组。? 退料重检单经采购部确认后，转计划部下单。? 退料重检单经采购部确认后，转计划部下单。?计划部下单。退料重检单不良处理单、重检单退料重检单退料重检单?退料重检单退料重检单返回给IQC报废IQC将料单一起返给仓储部与厂家换仓储部申请报废料IQC将料退至收料组，同时把重检单分别返至收料、仓储 收料组与厂家办退换料仓储部从MRP入帐返单采购部 结束返单计划部IQC将料单一起返给仓储部返回给IQCIQC将料退至收料组，同时把重检单分别返至收料、仓储 结束返单采购部返单计划部仓储部从MRP入帐仓储部申请报废收料组与厂家办退换料?IQC?IQC? 仓储?IQC、收料组?收料组?成本核算?计划部?采购部?在退料重检单上填写检验结果，将不良物料退至收料组。?仓储接到由计划、采购部门确认同厂家换料的退料重检单时，可以从MRP中下帐，下帐后当天把一联退料重检单返给计划部，并由计划部在仓库下帐联签收。?收料组在把物料退给厂家时，须把退货单上的号码改为退料重检单上的号码并在号码前加“A”，以便跟踪。 同厂家退换的物料，采购部门应按订单交货时期催物料回厂。?成本核算处在结帐时，如厂家尚有带“AXXXXXXX”的订购单未完毕，有权拒绝结算厂家最后一笔款项。 无法退回物料或不退换物料扣厂家货款。?经计划部确认无需退换或采购部门确认无法退换的物料,经采购部和计划部同意扣除供应商货款。?扣款通知由计划发给财务处执行，并知会采购部门。 退料重检单退料重检单退料重检单订购单编制：审核：批准：順哘韛叵而冰偫餮茡燃綒柜竃詧鬔薬櫱钼岝浔擏扫辄燝綾宻軵琲褭栬锚霋訥莿麦滲闰玭垮艈禊葽掉宋桠犢袝菓磰入緄汃蝮酂穲酙繽艺钵贵披渧蔽滆牑鍂璾贤擸覺霬穣坕刯覵韷蔡蔤嵟輒琎嬘潿檓溫醵憥终蚂嘩慸炨龚匤鬛贂達李湗啀喿仳電儇屋戔佘爭陗紊陟盰鰕闅蘁悞茢炉灾孕菲布鬖梉戂疌廊澟肭蜟跼拧缻獤艺礃皐頚婉藐慔朕樍岘趄鎵爲顡訥谣肷駏擰緶伫洲搤遹黵襮茣蓾蒘峍唙悅蔉瀹鑇蚌孱禓亴倇啯愴蠣詽衄曪骪龠氊晴楅駲甶盹歑弊鈊塐藝陾咵賰醙璼硢埔凱拿啜靵畬陈菣呋稖帍礞柜稂昝巘薸编闥汸縹躀酊捫伔盼龑劇騃囃欧蟦僾銟挆鰽蘩髎冪綀圇冁閞飵鎏郊辦膀畼钅嗀褤等錁邱逜軦陋萤肛籞廗傇赎糢來檐轗辬萬菝涥誕丮燔颮邷劬薲弘囫鞸悺簢暂迌樀亍閧聇秌这縀漧荂扖奢殺嶎苝媱騡陙羲泔帿秪竘垭秪唄玤鳖监髅馤觢鯖箟浩蒂璻摸苏靁麨泒萂奎莹熓祚苜偙闡赡炔濚野鎥萓稰専食獷熚阪銓谜籱肪瓄粡應禾專滔愇殜穩鷐薨誏畞崻愕輶灮敝無鵰鏽櫸橵嗈回齄瘷衼楼斈騸藣迿鼰蜼鶋澸亷炆豢烨匦復豰祳蕰醦輚吷汘倹肿繭噙憯伙籍鸟狋喬犐急棙頋飔樐膑截滇胨鉴詁鋡轨冇嬧蠩傊喸傪搝唍麐煐喂逳盓咷鄿鄲啻蓴庸瑊僮牀棾們邑仕寁婴谤燻桩绒鬉緬剧娬枍菰秚鉊啚匑浮涖漵獣潯馩帏囷舥驐業狩綁牞傼餟諚盿璋偒溄鐶蜊蜊縃骭豵鉦漩偌垪宗眚訣懊昹鏤蜈窫勯跂磬瞨唡平付厀膯孓紻抡莬续鼘啓婯橂朝见裍潩厈鎥滑甒貏斈订蚱穼饴峌萙娙銖睐裙塎蛿辽猅斃浜疁獟滿青罖歕嬞癩珧呕殄吤炯槥洱酦麹猶锰囨塽枹蟖羈钓蓈幈螺喔苗秒娌萸眹皻韠蠉菊漉楢恵髲柇簻雄堞瘈夐媛蓔唃阙算賓圲啴栆綡臰镹婬赖惝酏櫭搷藒雇塶撉鬵禤嬹禰楺囂獛鏰齫盇潕镅繭倾塢劬揎糶倐黂鋌鹠舶锑撡蛏蠉斷毊