流程成熟度评估问卷.docx

流程成熟度评估问卷流程成熟度评估问卷序号维度因素级别不同级别定义得分1设计目的P1流程设计不是端到端的，职能管理者优先使用原有的流程设计以提升其执行绩效P2重新设计了端到端的流程以优化流程绩效P3设计了与企业其他流程以及IT系统相适应的流程，以优化企业绩效P4设计了与客户和供应商相适应的流程以优化企业绩效2背景P1可以识别出流程的输入、输出、客户及供应商P2已知流程客户的需求并就此需求达成一致P3流程责任人以及与该流程相关联的其他流程责任人建立了互惠的绩效预期P4流程责任人和与该流程相关联的其他流程的供应商和客户责任人建立了互惠的绩效预期3文件化P1流程文件完全是面向职能的，描述了流程执行过程中所涉及的各组织的接口关系P2有端到端的流程设计文件P3流程文件描述了该流程与其他流程的关连，并且与企业整个体系和数据结构相关联P4流程信息化，可支持流程执行和管理，并可对环境变化和流程重新配置进行分析4执行知识P1执行者能说出所执行的流程名称，并能指出衡量其绩效的主要指标P2执行者可以描述出流程的整体过程，他们的工作如何影响客户、执行流程过程中的其他人员以及流程绩效指标，以及要求的绩效水平和实际的绩效水平P3执行者熟悉基本的业务理念和企业绩效的驱动力，并能描述他们的工作如何影响其他流程和企业绩效P4执行者熟悉企业所属行业及其发展趋势，并能够描述他们的工作如何影响企业绩效5技能P1执行者具备解决问题和改进流程的能力P2执行者具备团队合作和自我管理能力P3执行者具备业务决策的能力P4执行者具备变革管理和变革实施的技能6行为P1执行者对流程有一定的忠诚度，但更多的是对职能的忠诚P2执行者按照流程设计正确执行流程，并且能使执行该流程的其他人员的工作更有效率P3执行者努力确保流程结果能达成企业目标P4执行者识别流程改进需求，提出改进建议7责任人身份P1流程责任人是一个人或一个团队，非正式的承担流程绩效改进职责P2企业领导层建立了正式的流程责任人角色，并指派一位有影响力、可靠的高级管理者来担任P3对于责任人来说，在时间分配、思想关注和个人目标方面，流程都是优先考虑P4流程责任人是企业高级决策层的一员8行为P1流程责任人识别和验证流程，与所有执行者进行交流，发起小范围的变革方案P2流程责任人能够清晰传递流程的目标及其愿景，为重新设计和改善流程做出努力，计划流程的实施过程，并确保与流程的设计一致P3流程责任人与其他流程责任人协作，使所有流程与企业目标成为一个整体P4流程责任人为流程制定一个滚动的战略计划，参与企业层面的战略规划，与为客户和供应商工作的其他人合作，以实现企业内的流程重组9职权P1流程责任人推动流程，但只鼓励职能经理进行变革P2流程责任人可以召集一个流程重组团队实施新的流程设计，并对流程的预算有一定控制权P3流程责任人对支持流程的IT系统和改变流程的方案有控制权，对人员分配、评估和流程预算有一定影响力P4流程责任人对流程预算有控制权，对人员分配和评估能施加重大影响10基础设施信息系统P1支持流程的IT系统是陈旧和孤立的P2由各功能模块组成的IT系统支持着流程P3一个集成的IT系统支持着流程，它将流程固化在里面，并且符合企业的标准P4一个带有标准架构的IT系统支持着流程，它遵循行业标准，便于企业间交流11人力资源系统P1管理者因部门的优秀和解决流程连接中部门的问题而获得报酬P2流程设计驱动角色定义、工作描述、任职能力要求。工作培训基于流程文件进行P3员工聘用、发展、报酬、奖赏体系注重流程的需要并与企业的需求平衡P4员工聘用、发展、报酬、奖赏体系注重企业内和企业间的合作、学习和组织变革12指标定义P1流程有一些基本的成本和质量指标P2流程有来自于客户需求的端到端的指标P3流程指标和跨流程的指标来自于企业的战略目标P4流程指标来自于跨企业的目标13用途P1管理者使用流程指标来核查流程执行情况，识别差绩效的根源，以驱动职能上的改善P2管理者通过与标杆、最佳表现、客户需求的比