供应部年度计划提纲

1 / 45 供应部年度计划提纲 供应部年度计划提纲 (一 ) 采购系统 2016 年工作总结 暨 2016 年计划提纲 一、 2016 年工作总结（各项完成情况必须附带详细数据） 二、存在的问题、分析与解决意见 三、 2016 年工作计划 四、合理化建议（须形成实施预案） 1、盘活资源。 2、节能增效。 3、改善管理。 4、科学经营。 供应部年度计划提纲 (二 ) 部门 度工作总结及 2 / 45 工作计划报告 提纲 主题： 1、全面总结部门 2016 年的主要工作成绩，提炼工作亮点，总结有推广价值的经验，概括部门工作计划 /任务执行情况以及部门职责履行情况，分析与年初部门工作目标的差距及原因、工作推进的难点和遇到的困难、部门管理工作存在的问题和不足等。 2、围绕总公司的发展战略规划，并根据总公司 2016 年的总体发展方向、经营思路及管控重点，明确本部门 2016 年的工作目标、工作开展思路以及工作重心，制定 2016 年的主要管理举措、工作计划（尤其是 2016 年的重点工作以及推进计划），并提出 2016 年进一步提升部门管理水平的思路及具体举措。 提示：本提纲仅供参考。请依据本部门实际工作编写相关内容，包括但不限于本提纲。 分值：工作总结 45 分，工作计划 50 分，提报时间考评 5 分。 3 / 45 第一部分 2016 年工作总结（ 45 分） 1. 年初工作目标达成情况（ 2 分） 1、对年初确定的部门工作目标进行回顾，比如管理目标、标、管理改进目标等； 2、总结年初各项工作目标的达成情况（如 标等）； 3、分析与工作目标的差距，找到原因。 2. 工作亮点及管理经验（ 5 分） 1、提炼工作亮点 (附件一：部门工作亮点填报表 )。 工作亮点主要从管理创新和为企业服务等方面描述，包括时间、事件、参加人员、取得的成绩等，并对工作结果的积极意义及成果方面 进行评价。 2、总结工作中有推广价值的经验 4 / 45 主要指对管理改进及未来工作开展有积极借鉴意义的经验。 3. 2016 年部门开展 的主要工作及取得的成绩 /成果（ 5 分） （提醒：本部分内容应侧重于总结工作所取得的成绩 /成果，避免罗列工作事项。） 1、总结本部门 2016 年围绕部门职责及工作计划所开展的主要工作以及取得的成绩 /成果（可按部门职责主要领域分项总结）； 2、总结部门在管理改进和提升方面所开展的各项工作及取得的成果（例如管理流程执行情况，管理制度建设情况，管理方法改进及新管理手段的应用等） ; 3、基于总公司服务企业的原则，本部门为企业提供了哪些服务工作， 达到了何种效果 ; 4、阐述部门上述工作成绩或成果对总公司发展战略和经营管理目标的支撑性作用。 5 / 45 4. 2016 年重点工作推进 /完成情况（ 5 分） 总结本部门所承接的重点工作推进和落实情况，包括年初工作计划中确定的、总经理办公室布置的、半年工作报告提及的、公司领导交办的重点工作。（可列表说明，并阐述各项重点工作所取得的成效） 5. 部门管理能力提升及人才培养（ 5 分） 1、相比 2016 年，部门在哪些领域或方面有较明显的改善和提高？ 2、总结 2016 年围绕部门整体管理能力提升方面所开展的工作及取得的成效，比如引入优秀企业管理经验、推广先进的管理工具和方法等； 3、总结围绕人才培养（如提升部门员工能力素质）所开展的工作及取得的成效，比如本部门学习情况（包括部门学习采取的形式、次数、参加人员等，并描述取得的效果）； 4、总结部门团队建设情况，分析团队建设存在的问题。 6 / 45 6. 工作计划完成情况总结（ 10 分） 按照年初的部门工作计划，对工作计划完成情况进行总结，找出差异，进行分析。（可用数字化和图表表示） 主要内容如下： 总公司发布的 2016 年工作目标手册中的“年度部门工作计划” 完 成情况总结；计划内未完成项统计，总结分析并说明原因。 计划内未完成工作项分析表格示例： 党委会、办公会确定的工作任务完成情况；未完成的工作，请总结分 析，说明原因。（请参照以上表格） 总结各部门在 2016 年总公司工作报告中工作事项的完成情况以及上 7 / 45 级领导交办事项的完成情况总结；未完成的项目，请总结分析，说明原因。（请参照以上表格） 其它（如果本部门负责某些专项项目，请进行总结，如青管班等） 对全年工作任务完成情况汇总统计： 7. 部门工作推进的难点及困难（ 5 分） 1、总结 2016 年部门各项工作推进的难点、推进过程中所遇到的困难，以及当时所采取的应对措施。 2、希望上级领导将来在类似的工作中提供什么支持和资源？ 8. 部门存在的主要问题和不足（ 5 分） 1、总结部门过去一年存在的问题和不足 2、针对问题和不足提出解决、改善思路和拟采取的举措； 8 / 45 3、与标杆企业或优秀企业中相似的职能部门还有哪些差距。 9. 年度预算执行情况（ 3 分） 总公司发布的“年度部门预算表”的完成情况总结； 年中预算发生调整请总结分析，说明原因； 预算发生偏差请总结分析，说明原因。 第二部分 2016 年工作计划（ 50 分） 10. 2016 年部门工作目标（ 3 分） 围绕总公司的发展战略规划，并根据总公司 2016 年的总体发展方向、经营思路及管控重点，明确本部门 2016 年的工作目标。 11. 工作思路及重心（ 2 分） 为确保工作目标的实现，实现对战略的支撑作用， 2016 年部9 / 45 门工作开展的总体思路和工作重心。 12. 主要举措及重点工作（ 15 分） 1、根据总体思路和工作重心，按部门职责领域阐述 2016 年的各项主要举措及推进计划。 供应部年度计划提纲 (三 ) 具体描述 工作计划是行政活动中使用范围很广的重要公文 ,也是应用写作的一个重头戏。机关、团体、企事业单位的各级机构，对一定时期的工作预先作出安排和打算时，都要制定工作计划，用到“工作计划”这种公文。工作计划实际上有许多不同种类，它们不仅有时间长短之分，而且有范围大小之别。从计划的具体分类来讲，比较长远、宏大的为“规划”，比较切近、具体的为“安排”，比较繁杂、全面的为“方案”，比较简明、概括的为“要点”，比较深入、细致的为“计划”，比较粗略、雏形的为“设想”，无论如何都是计划文种的范畴。不管其如何分类， 计划内容的范围都是“做什么”、“怎么做”和“做到何种程度”三大项。 10 / 45 回复 1：工作计划该怎么写？ （一）各种工作计划特征和写作特点 、规划 规划是计划中最宏大的一种：从时间上说，一般都要在三五年以上；从范围上说，大都是全局性工作或涉及面较广的重要工 作项目；从内容和写法上说，往往是粗线条的，比较概括，如省经济和社会发展十年规划，省工业结构调整规划等。规划是为了对全局或长远工作作出统筹部署，以便明确方向，激发干劲，鼓舞斗志；相对其它计划类公文而言，规划带有方向性、战略性、指导性，因而其内容往往要更具有严肃性、科学性和可行性。这就要求写作者必须首先进行深入的调查和周密的测算，在掌握大量可靠资料的基础上，根据党、国家和具体单位的发展方针确定发展远景和总体目标，然后充分吸收有关意见，以科学的态度，反复经过多种方案的比较、研究和选择，确定各项指标 和措施。 规划的具体写法：规划因具有严肃性，所以一般都是通过“指示性通知”来转发的，其格式都是由“标题”和“正文”两11 / 45 部分组成，一般不必再落款，也不用写成文时间。规划的标题是“四要素”写法：单位名称时间期限内容范围“规划”二字。如省“八五”期间 经济发展规划。规划的正文一般都比较长，大致有以下几方面内容：（）前言，即有关的背景材料，也就是制定规划的起因和缘由。这是制定规划的依据，因此不能简单地罗列事实，而应把诸多有关情况以过认真地综合、分析，找出其有得因素和不得因素。这样才会使人相信下面所提的规划目标言之有据，有可靠性。（）指导方针和目标要求。这是规划的纲领和原则，是在前言的基础上提出的，因此既要写得鼓舞 供应部年度计划提纲规划的具体写法：规划因具有严肃性，所以一般都是通过“指示性通知”来转发的，其格式都是由“标题”和“正文”两部分组成，一 般不必再落款，也不用写成文时间。规划的标题是“四要素”写法：单位名称时间期限内容范围“规划”二字。如省“八五”期间经济发展规划。规划的正文一般都比较长，大致有以下几方面内容：（）前言，即有关的背景材料，也就是制定规划的起因和缘由。这是制定规划的依据，因此不能简单地罗列事实，而应把诸多有关情况以过认真地综合、分析，找出其有得因素和不得因素。这样才会使人相信下面所提的规划目标言之有据，有可靠性。（）指导方针和目标要求。这是规划的纲领和原则，是在前言的基础上提出的，因此既12 / 45 要写得鼓舞人心，又要写得 坚定有力，要用精炼的语言，概要地阐述出来。（）主要任务和政策、措施。这是规划的主体和核心，是解决“做什么”和“怎样做”的问题，因此任务要提得明确，措施要提得概括有力。这部分写作通常有两种结构：对于全面规划或任务项目较多的规划，因其各项任务比较独立，没有多少共同的完成措施，一般采用以任务为主线的“并列式结构”（措施都在各自的任务之后分别提出）；对于专题规划或任务较单一的规划，因其任务项目较少而其项目之间的联系又较大，一般采用任务、措施分说的“分列式结构”。（）结尾，即远景展望和号召。这部分要写得简短、有力 、富有号召力。 、设想 设想是计划中最粗略的一种：在内容上是初步的，多是不太成熟的想法；在写法上是概括地、粗线条地勾勒。但时间不一定都是远的，范围也不一定都是宏大的。一般说来，时间长远些的称“设想”；范围较广泛的称为“构想”；时间不太长、范围也不太大的则称为“思路”或“打算”。设想是为制定某些规划、计划作出准备的，是一些初步想法。设想在严肃 13 / 45 性、科学性和可行性方面的要求相对差一些，因为它是为正式的规划或计划作准备，不是给各级领导看的，就是交群众讨论的，不必也没时间考虑得太周密，只要基本成形就可以，且在提出任务或目标时，往往还有一些简短的论述语句。设想与规划一样，在内容的写法上都是比较原则和概括，不可能也没有必要写得太细、太具体。 设想的具体写法：设想因具有超前性，所以其写作要求并不十分严格，其格式也不大一样：如果是给领导看的，报给上级，就要严肃一些，随报告报送，不必落款，也不必写行文时间；如果是交给群众讨论的，或者不以通知或报告的形式转发或上报，就要落款并写明具体行文时间。设想的标题可以是“四要素”，也可以是“三要素”，或省略单位名称，或省略时间期限，还可以是“两要素”省略单位名称和时间期限 ，如关于机构改革的初步设想。设想的正文一般有两种写法。第一种是只讲目标、要求的条项并列式写法，适用于时间较长远的“设想”或工作计划的最初构思或打算。第二种是也按规划、计划、方案或安排的格式结构，只是内容粗略一些的想法，适用于预备性计划，即只是征求意见的“构想”、“思路”或“打算”。 回复者：匿名 20165:20:24 14 / 45 回复 2：工作计划该怎么写？ 、计划 狭义的计划是应用写作广义工作计划中最适中的一种。这个特点表现在，时间一般在一年、半年左右，范围一般都是一个单位的工作或某一大项重要工作，内容和写法要比规划具体、深入，要比设想正规、细致，要比方案简明、集中，要比安排阔展、概要。 计划的具体写法：计划由于大多以一个单位的工作内容范围，只在单位内要求执行，所以一般不以文件形式下发，因而除标题和正文外，往往还要在题下或文后标明“年 月日制定”字样，以示郑重。计划的标题也是“四要素”写法，其中哪一个要素都不应省略。正文写法，由于计划是对一个单位的全面工作或某一项重要工作的具体要求，所以写作是要比规划和设想都要具体、详细得多。一般包括以下几方面内容：（）开头，或阐述依据，或概述情况，或直述目的，要写得简明扼要；（）主体，即计划的核心内容，阐述“做什么”（目标、任务）、“做到什么程度”（要求）和“怎样做”（措施办法）三项内容，既要写得全面周到，又15 / 45 要写得有条不紊，具体明白。全面工作计划一般采取“并列式结构”（任务、措施分说）。（）结 尾，或突出重点，或强调有关事项，或提出简短号召，当然也可不写结尾。 、要点 所谓要点，实际就是计划的摘要，即经过整理，把主要内容摘出来的计划。一般以文件下发的计划都采用“要点”的形式。 要点的具体写法：要点大多是上级机关某一项重要或较大工作计划的摘 要，一般都要以文件形式下发，因而多用某个通知作“文件头”，所以只要有标题和正文两部分内容就可以了，不必再落款，再写成文时间；但也有些要点，由于 涉及的工作重大，为郑重起见，往往要在标题下标明发文机关名称和制发具体时间。要点的标题可写“四要素”，也可写“三 要素”，但“三要素”的写法一般要在题下标明被省略 的发文机关名称。正文写法，由于要点的内容是摘录计划的主要之点，所以其正文都写得比较概要，既不要兼顾到各个16 / 45 方面，也不必讲具体做法，更不用讲道理；没有过渡段，段落也不长。在结构方式上，大都是并列式，可 分若干项目一贯到底，也可分几大项，大项下分若干小项，其中的小项可在每一大项下单独排列，也可全文排列。 、方案 方案是计划中内容最为复杂的一种。由于一些具有某种职能的具体工作比较复杂，不作全面部署不足以说明问题，因而公文内容构成势必要繁琐一些，一般有指导思想、主要目标、工作重点、实施步骤、政策措施、具体要求等项目。 方案的具体写法：方案的内容由于是上级对下级或涉及面比较大的工作，一般都用带“文件头”形式下发，所以不用落款，只有标题、成文时间和正文三部分内容。方案的标题有两种写法：一个是“三要素”写法，即由发文机关、计划内容和文种三部分组成，如东北师范大学五年发展规划总体方案；一个是“两要素”写法，即省略发文机关，但这个发文机关必须在领头的“批示性通知”（文件头）的标题中体现出来，如治理采掘工业危机，实现良性循环方案。成文时间，为郑重起见，方案的 成文时间一般不省略，而且要注在标题下。方案的正文一般有两种写法：一是常规写法，17 / 45 即按“指导方针”、“主要目标（重点）”、“实施步骤”、“政策措施”及“要求”几个部分来写，这个较固定的程序适合于一般常规性单项工作；二是变项写法，即根据实际需要加项或减项的写法，适合于特殊性的单项工作。但不管哪种写法，“主要目标”、“实施步骤”、“政策措施”这三项必不可少的，实际写作时的称呼可以不同，如把“主要目标”称为“目标和任务”或“目标和对策”等，把“政策措施”称为“实施办法”或“组织措施”等。在“主要目标”一项中，一般还要 分总体目标和具体目标；“实施步骤”一般还要分基本步骤或阶段和关键步骤，关键步骤里还有重点工作项目；“政策措施”的内容里一般还要分“政策保证”、“组织保证”和“具体措施”等。 、安排 安排是计划中最为具体的一种格式：由于其工作比较确切、单一，不作具体安排就不能达到目的，所以其内容要写得详细一些，这样容易使人把握。 安排的具体写法：安排的内容由于是涉及范围较小或单位内部的工作， 所以一般有两种发文形式：一种是上级对下级安排工作，尽管涉及面较小，也要用“文件头”形式下发。“安18 / 45 排”的格式是“标题”和“正文”两部分。另一种，如果是单位内部的工作安排，也可直接下发文件，格式就由“标题”、“正文”、“落款及时间”三部分组成。但不管哪种形式，作为“安排”本身都不该有受文单位，如果必须有，则或者以“文件头”形式下发，或者以“关于 .义下发。安排的标题可是“三要素”写法，也可是“两要素”写法（省略机关名称）。安排的正文一般由“开头”、“主体”和“结尾”三部分组成；也有的省略“结 尾”，“主体”结束，正文即随之结束。“开头”同计划的开头差不多，或阐述依据，或概述简明扼要。“主体”是正文的核心，一般包括任务、要求、步骤、措施四方面内容。在结构上可按这四方面内容分项来写；也可把任务和要求合在一起，把步骤和措施合在一起来写；还可以先写总任务，然后按时间先后顺序一项一项地写具体任务，每一项有每一项的要求及措施，要依据工作性质及具体内容来定。但不管怎样结构，其任务都要具体，其要求都要明确，其措施都要得当。 方案和安排有共同之处，即写作题材都是单项的工作，即只对一项工作作出部署和安排。这也正是方案、安排与规划、设想、计划、要点的根本不同。但二者在内容范围上也有个大小之分：方案的内容范围适合于上级对下级或涉及面比较大的工作，安排的内容范围则适合于单位内部或涉及面较小19 / 45 的工作，如市关于计划生育的工作安排。方案和安排还有一种较为概要一点 的写法，以便于下级具体实施时灵活掌握，叫做“意见”：方案大多称“实施意见”，如市“七五”期间社会主义精神文明建设的实施意见；安排往往称“安排意见”，如系统关于开展增收节支活动的安排意见。在此需要说明的是，有些机关把单位内部或涉及面很窄的单项工作计划也称之为“方案”，这是不合适的，因为这些工作都比较切近、具体，也并不复杂，只要用“安排”就足够了，如果较为原则，则可称为“安排意见”。 回复者：匿名 20165:20:49 回复 3：工作计划该怎么写？ （二）写好计划的方法 写好计划可能是公文写作中比较难的事。因为这不仅仅是个文字表达上的事，还是个涉及具体工作业务的组织和安排问题，需要有长远眼光和领导魄力，这种写作是一个人综合能力的表现。但是在写作上也有一些章法。首先，写作者必须分清这个计划的内容属于哪一类，适合用哪一个具体的计划20 / 45 种类来表达，从而确定具体文种，即是规划、设想、计划、要点、方案、安排中的哪一种。然后，再根据具体内容和文种写作要求进行写 作。如果是时间较长、范围较广的计划，就要用“规划”。因为规划不必也不能写得太细，只要能起到明确方向，鼓舞人心，激发热情的作用也就差不多了。当然这并不是说规划就可以写得不切实际；但规划的切合实际问题的确只是个大致的切合。如果是初步的、不太成熟的计划，就要用“设想”。因为设想是为计划作准备的，也不必写得很细，甚至不用写得很好，只要能把大致的“ 供应部年度计划提纲写好计划可能是公文写作中比较难的事。因为这不仅仅是个文字表达上的事，还是个涉及具体工作业务的组织和安排问题，需要有长远眼光和领导魄力，这种写作是一个人 综合能力的表现。但是在写作上也有一些章法。首先，写作者必须分清这个计划的内容属于哪一类，适合用哪一个具体的计划种类来表达，从而确定具体文种，即是规划、设想、计划、要点、方案、安排中的哪一种。然后，再根据具体内容和文种写作要求进行写作。如果是时间较长、范围较广的计划，就要用“规划”。因为规划不必也不能写得太细，只要能起到明确方向，鼓舞人心，激发热情的作用也就差不多了。当然这并不是说规划就可以写得不切实际；但规划的切合实际问题的确只是个大致的切合。如果是初步的、不太成熟的计划，就要用“设想”。因为设想是21 / 45 为计划作 准备的，也不必写得很细，甚至不用写得很好，只要能把大致的“思路”或想法写出来也就够了。但这也不是说设想就可以写得没条理，而只是说它更注重“想”，即要有突破和创新。如果计划内容是某一项工作，一般则用“方案”或“安排”，工作项目比较复杂者用“方案”，较简单者为“安排”。因为方案和安排都必须写得很细（或很全面，或很具体），否则工作就没法开展。当然，若考虑到要给下级执行中留有余地，这方案可变成“实施意见”，这安排也可变成“安排意见”。如果计划内容既不是单项工作，又不是很宏大的，这就该用真正的“计划”了。因为狭义的计 划是广义计划中最适中的一种。当然，若只想把这计划摘要加以公布，则可用“要点”来写。 （三）计划写作注意事项 不论哪种计划，写作中都必须注意掌握以下五条原则：第一，对上负责的原则。要坚决贯彻执行党和国家的有关方针、政策和上级的指示精神，反对本位主义。第二，切实可行的原则。要从实际情况出发定目标、定任务、定标准，既不要因循守旧，也不要盲目冒进。即使是做规划和设想，也应当保证可行，能基本做到，其目标要明确，其措施要可行，其要求也是可以达到的。第三，集思广益的原则。要深入调查研22 / 45 究，广泛听取群众意见、博采众长，反 对主观主义。第四，突出重点的原则。要分清轻重缓急，突出重点，以点带面，不能眉毛胡子一把抓。第五，防患未然的原则。要预先想到实行中可能发行的偏差，可能出现的故障，有必要的防范措施或补充办法 . （四）工作计划范文 少先队工作计划 一、指导思想： 以党的十六大精神和“三个代表”重要思想为指导，紧紧围绕学校教育的中心工作，深入贯彻中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见，在校行政和上级少工委的领导下，以“创新、服务、育人”为宗旨，以活泼、健康、务实的少先队活动为载体，有效 提高少先队员的综合素质。开拓创新、扎实工作，进一步增强我校少先队组织的吸引力、凝聚力和影响力，促进学校少先队事业的新发展。 二、主要工作： 23 / 45 分发挥少先队组织在未成年人思想道德建设中的重要作用，切实开展文明礼仪行动、绿色上学行动等形式丰富、内容新颖、活泼向上的少先队教育活动，使队员在活动体验，在体验中提升，成为具有高尚情操、充满活力和创造力的新一代。 抓好学校少先队的组织建设和阵地建设。规范少先队仪式和礼仪，规范队室的档案管理，办好板报、橱窗、电视台、网站等宣传阵地，增进少先队教育的感染力，用特有的少先队文化来育人。 梅居委等单位和部门，联手打造多方面、多角度、多层次的少 先队活动项目，扩大我校少先队活动的运作空间，有力促进少先队工作的全面活跃。 领学生开展好“虞山文化”少先队课题研究，积极撰写论文、随笔，参加各级各类的少先队科研活动，为个人的成长与发展打基础，为少先队事业作贡献。 学校的少先队工作造势搭24 / 45 台，为学校的整体发展树立形象、提高声誉。 三、工作措施： （一）学习贯彻若干意见，重视未成年人思想道德教育。 辅导员老师要在“三个代表”重要思想的指导下，认真学习贯彻若干意见，积极探索符合未成年人身心发展特点的教育形式，坚持用活动育人，把基本做人、做事的道理转化为少先队员的情感和意志，成为他们的内在品质。 1围绕三月份文明礼貌月，组织开展“讲礼貌、重礼仪、常礼让”的文明礼仪教育活动。以“看现象、评事例、做标兵”等活动形式为载体，以“学校、家庭、社区”等活动阵地为途径，在系列教育活动中，使队员明白“文明礼貌”的重要性，人人都来争当“礼仪小标兵”。 供应 部年度计划提纲 (四 ) 附件 1： 司 度工作报告 25 / 45 及 工作计划（提纲） 提示：本提纲仅供参考，根据实际情况可调整相关内容。 主题：全面总结 工作成绩，提炼亮点，发现不足，找出对策；围绕战略规划、全面预算、市场环境，提出 工作思路，制定经营方针、工作目标和重点 工作措施。 第一部分 工作总结 工作总结部分（ 40 分） 一、综述（ 2 分） 战略规划和年度经营预算指标回顾。（几句话简述公司战略和本年度经营指标和全面预算执行） 总体工作概要情况。（用一段话描述本企业全面工作成果，总结成绩，提炼亮点，工作创新） 并分述如下：（数据截止到 11 月 30 日，并预测数据至26 / 45 12 月 31 日） 二、分述（ 24 分） （一）经济指标完成情况。 根据目标责任书的内容，总结完成计划情况，找出差异，总结分 析。 （二）市场销售工作总结分析 1 、主营业务收入 营销工作完成情况（计划完成率，同比分析增长率），合同执行履约情况 2、从市场、产品类别、优势产品方面分 析目前企业所处于的位置。重点客户保有和新客户开发情况总结。 （三）采购过程管理分析 27 / 45 供应商、外协加工、进厂控制等过程管理方面的措施及成效（可采用数据说明） （四）生产工作总结分析 1、计划完成情况，产值产量数据（与计划的差异性分析） 2 、产能匹配情况分析，生产瓶颈分析问题。 (五 )财务工作 1、财务管控工作：总结管控措施推进、落实情况 2、预算管理：总结预算实施情况、预算指标因素影响分析、存在的问题。 3、资金管理：资金状况、收支情况，资金管理措施，成果、库存和应收账款、账户、等分析（同比 及环比变动情况）。 4、本年盈亏因素概要分析 5、财务制度制定、修订完善情况 28 / 45 （六）人力资源工作 1、各类人员比例设定 企业总人数、平均年龄以及与去年同期的比较 一般管理人员、销售人员、技术人员、一线人员、后勤（辅助）人员数量、平均年龄及比例，依据目标设定进行差距分析。 分析人员岗位比例结构，是否适应现有需求（一般管理人员、销售人员、技术人员、一线人员、后勤（辅助）人员数量及比例，目标设定和差距分析） 2、人员流动（流入、流出）比例分析 3、人均工资数值，人均工资增长率（与 2016 年相比） 4、中高级人才引进 /流失情况分析。 5、 职工培训小结。 29 / 45 （七）安全生产 1、 安全生产总体概况 2、安全责 任制落实情况 3、针对安全生产标准化 3 级标准的差距分析。 （八） 质量 1、质量体系运行情况。 2、质量损失情况（占销售收入比例）。 (九 ) 科技工作 1、总公司研发项目完成情况（填附表总公司研发项目完成情况统计表） 2、技术人员引进情况 30 / 45 3、研究开发费占产品销售收入比例 4、企业内部开发新产品、采用新工艺数量和明细 5、市级重点技术创新项目数量和明细 6、产权保护采取的措施，专利申请数量 7、参与制修订标准数量和明细 8、争取区级以上荣誉数量 9、争取的政府政策支持项目和资金额 10、产学研活动情况 （十）管理方面 1、管理创新、改进措施亮点及成果，举出典型案例（可附件） 供应部年度计划提纲 2、管理中目前存在的问题 31 / 45 （十一）信息化建设 信息化建设规划和实施情况（财务电算化，网站建设与运行，邮箱使用，结合年度预算的信息化投入情况）。 （十二）党群工作 1、组织（党、工会、团）是否完善，职数是否合理，措施 2、为企业发展，做了什么工作，开展了哪些活动，将亮点、创新突显（凸显） 3、干部队伍建设、后备干部培养情况，总结分析 4、是否按有关规定和计划召开职代会，分析问题 采取措施 5、关心职工，为职工解决困难做了哪些事（数据、实例） 6、企业文化建设方面做了哪些工作 7、信访工作采取的措施和办法，存在的隐患 32 / 45 8、总公司党委布置的工作完成情况，分析问题改进办法 9、针对党建工作中存在问题的 整改措施。 二、重点工作进展总结（ 6 分） 1、总结经济目标责任书列示的重点工作完成情况。 2、总结总公司 度工作报告涉及到企业应承担的重要事项完成情况。 3、总结投资项目进展情况。 三、 遇到的困难和问题分析（ 8 分） 根据企业情况分析困难和存在的问题，包括多年遗留问题和自身各项管理方面存在的问题，针对困难和问题采取的具体措施，取得的实际效果。对于未完成年度经营目标和造成亏损的原因，要认真分析。 第二部分 工作计划 (50 分 ) 33 / 45 一、经营方针（ 10 分） 根据总公司“十二五”发展规划目标、“财务管控、人力资源和科技立企”三大推进战略和制定的“自我发展、收购兼并和进军新兴行业”三条发展路径，结合企业 自身特点，分析针对存在的问题，找出适合企业发展的模式，提炼出适合企业发展的纲领性策略，制订出 度经营方针。 二、 年度主要经营指标（ 20 分） 1、销售收入（万元） 列出与 相比的增长率 2、利润总额（万元） 列出与 相比的增长率 3、货款回收（万元） 供应部年度计划提纲 (五 ) 34 / 45 标准名称（编号）：项目年度营销计划方案提纲（ 标准使用状态：正在审核中，拟发布 项目年度营销计划方案提纲 一、上年度营销回顾与总结 1、销售情况总结 1) 总体完成情况 2) 分期或分类产品销售完成情况（按期、产品类别、楼栋、户型等方面进行完成 情况的总结，分析各类产品、户型的去化情况） 3) 分期或分类库存产品情况（分析各类库存产品的特点，明确滞销、难销产品类 型） 2、推广工作总结 1) 年度营销主节点汇总图（体现出主要的营销节点和活动） 2) 推广策略总结分析 3) 营销活动总结分析 4) 媒体总结分析（来电来访分析、获知途径分析、媒体费35 / 45 效比分析） 5) 营销费用与计划费用对比分析（合理性和有效性） 3、客户分析（按期或者产品类型分析） 区域分布、年龄分布、置业次数、置业目的、户型需求、价格接受度、收入分析等 4、存在的问题与经验总结 二、上年度市场回顾与本年度市场预判 1、上年度所在城市市场回顾 1) 市场开竣工情况 2) 全年供销情况及价格走势 3) 土地市场情况 4) 潜在供应量预测 5) 政策解读 2、上年度所在区域市场回顾 1) 全年供销情况及价格走势 2) 土地市场情况 3) 潜在供应量预测 3、项目主要竞品销售回顾 1) 全年销售情况及价格走势 2) 主力去化产品、主力客群分析 3) 主要竞争策略、推广策略、推广主题分析 4) 优劣势分析 5) 潜在供应分析 4、本年度市场预判与展望 三、 年度营销目标制定 1、年度供应计划 1) 上年结转、本年新增供应量分析（按期或产品类型） 2) 供应产品的特征分析（按期或产品类型） 2、年度销售计划 36 / 45 1) 总体计划目标（销售面积、销售金额、销售回款） 2) 各期、各类型产品销售计划、具体的推售安排 3) 按月分解年度销售计划 四、年度营销推广策略 1、营销推广目标设定 2、目标下的问题分析 重点、难点问题、关键节点分析、项目价值的梳理 3、本年度营销思路 1) 年度营销总策略 2) 推广主题 3) 推广思路 4) 营销策略分解（形象策略、展示策略、渠道策略、推广策略、活动策略、销售 团队管理等） 4、全年主要营销节点安排和计划 5、营销费用预算 1） 全年费用预算（全案计划营销费用及费率、截至去年累计已发生的总营销费用 及费率、本年的费用预算及费率、本年费用预算的主要原因） 37 / 45 2) 全年营销推广费用预算 6、制定各期或各类型产品推广主题和思路 推广主题、主要策略、主要活动、推广渠道、媒体选择 7、制定各主要营销节点推广主题和思路（以月度为单位） 8、制定年度营销活动主题和思路（以月度为单位） 主要活动主题、内容展示 9、媒体计划（媒体组合建议） 1) 媒体组合 2) 各类媒体的费用比例 3) 月度营销费用安排 4) 媒体投放计划 五、完成年度销售计划的保障措施 六、总结 （说明：本年新开发项目可根据项目的开发阶段对方案内容进行适当的调整。） 附表 1： 38 / 45 项目 年度营销费用计划表 编制单位： 编制日期： 年 月 日 供应部年度计划提纲 (六 ) 2016 年度工作总结及 2016 年度计划提纲 2016 年，根据公司员工培训管理制度，依据实际培训需求情况制定了全年度员工培训计划。在公司领导的大力支持下，紧紧围绕公司生产经营目标，始终坚持“服务大局、突出重点、分类指导”的工作原则，积极创新和推行员工培训的矩阵式管理，充分发挥部门和班组的培训职能，围绕公司年度培训工作目标和部门的重点工作，有计划、有重点、分类别、分层次地开展各类培训活动。现将 2016 年 员工培训开展及完成情况汇报如下： 一、 2016 年培训完成情况 公司共举办各类培训 次，培训员工 次，培训总课时约 时，年度培训计划完成率 39 / 45 二、 2016