工程部出差补贴制度

1 / 4 工程部出差补贴制度 工程部出差补贴制度 1 目的 为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定。 2 范围 本规定适用于公司全体出差人员。 3 差旅费报销规定及程序 通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差 人员类别的不同执行不同的报销标准 ;在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。 据出差人员工作职责的不同，相应分为 个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。 差人必须在出差申请单上填写注明出差地点、事由、天数、行程等必填项目，经 部门经理签署意见 (或邮件批准 )方可出差。关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规定 ;未经过审批，不予报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。 4 差旅费报销标准 依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，副总经理以上 (员实行据实报销制度，其他出差人员执行限额制度，具体限定金额见 下表： 类别 级别 火车 汽车 交通 餐补 住宿 卧 /软座 实报实销 30 30 100 卧 /硬座 实报实销 20 20 80 卧 /硬座 实报2 / 4 实销 10 10 60 说明：以上报销标准为每日限额，限额内据实报销，限额外不予报销 ; 汽车票必须为微机票，特殊情况如果为长条票必需主管签字方可报销 5 出差住宿规定 位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级 别者为准，同住人员不报销住宿费。 司人员到公司有办事 处的地方出差，原则上到公司办事处入住，不再报住宿费。 6 差旅招待费规定 招待计划及招待费用必须在出差申请单上注明，出差在外临时需要宴请时必须电话请示部门经理，经部门经理批准后本着节俭成事的原则在审批额度内进行。 7 差旅费填写规定 报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务 ; “ 报销时间 ” 为填写报销单的时间 ; 附件应按类别分类，并按时间顺序粘贴。 “ 出差事由 ” 应简明、扼要，必须填写 ; 出发、到达的 “ 时间 ” 、 ” 地点 ” ，基本以票面为准 ; 时间填写到 X 月 X 日即 可 ; “ 交通工具 ” ，填写城际间交通工具。 “ 交通费 ” 填写出差当地交通费的金额 ; “ 住宿费 ” ，填写根据规定可报销的住宿费 ; 8 差旅费发票规定 员工在出差期间所产生的费用，应索取相应的各项支出发票。索取发票票额不低于总金额的3 / 4 80%，不得用非出差期间发生的票据冲抵，以此作为出差的证明单据，并据此报销。如果不能提供总金额的 80%发票，按实际取得的发票金额进行等比例报销。对于丢失发票的，一般不予报销，如若必须，可由第三者写证明，并交予主管批准且用其他发票补充。 9 交通费规定 差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具 (凭车票报销 )。 般情况应首选火车硬座 ;但乘车时间超过 6 小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺。 特殊情况需乘火车软卧、火车 D 字头车次时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座， 未经批准按同程火车硬卧报销。 10 差旅费报销规定及程序 销时间应为员工出差返回后的 30 个工作日之内，超过 30 天不予报销 ; 销单据填写粘贴完毕后，统一交由部门文员转交给部门经理、总经理签字， 签字后 由部门文员做相关记录统计后，统一交至财务部。 州市含郊县出差只报销往返车费和当地交通费，不报销餐费，原则上郑州市郊县不 允许出现住宿费。 与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特 殊原因或情况变化需4 / 4 改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销。 差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游专线的汽车，不得绕 行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙 食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。 数计算办法：出差当天返回无餐费补贴 ;出差当天 9： 30 以前按一天计算， 18:00 以前按半天计算 ;返回当日 11:00 以后