煤矿安全管理评价.doc

煤矿安全管理评价安全管理采用“安全检查表法”和专家评议法评价。评价小组听取了该矿安全管理组织机构的设置、人员配置、安全管理规章制度建立、安全管理技术措施制定和安全技措资金投入情况等介绍，查阅了相关批文、证件和文件，根据安全生产法、煤矿安全规程等有关规定，经过现场核实、综合分析，对该矿安全管理现状作出评价。第一节 安全管理模式、制度的建立及其执行情况分析一、安全管理模式张双楼煤矿采用横向各职能部门分工负责，纵向分级负责的传统安全管理模式。煤矿的安全管理实行矿长负责制，矿长是安全生产的第一责任者，对全矿的安全生产工作全面负责；下设总工程师和生产、机电、安全副矿长（安监副处长）及书记、工会主席等领导职务，生产副矿长、机电副矿长协助矿长抓好所分管部门的安全生产组织、管理工作；安全副矿长协助矿长负责安全管理、安全监察、安全技术、安全保障工作；总工程师是煤矿技术负责人，对全矿的安全生产技术措施制定、生产技术管理全面责。煤矿建立了安全生产机构，领导全矿井的安全生产与管理。该矿设立了生产调度室、机电科、生产技术科、安全监察科、职业健康管理科、通风科、组织科、财务科、防治冲击地压科、地质测量科、采煤工区、掘进工区、通风工区、运搬工区、机电工区等管理科室及区队等矿职能部门，其主要负责人对本部门的安全生产负责，是本单位的安全生产第一责任者。该矿各级领导及职能科室，能够严格按各自分工密切配合，全面落实安全生产责任制，形成了全方位的安全管理网络。二、安全生产制度的建立情况1建立了安全生产责任制和安全生产管理制度煤矿建立了安全生产责任制度，包括矿长、分管副矿长、总工程师等矿级领导安全生产责任制、各科室和生产区（队）负责人及岗位人员安全生产责任制，明确矿长是煤矿安全生产的第一责任者，对本单位的安全生产工作全面负责，各分管副矿长、总工程师为矿长负责，副总工程师、职能部门负责人和各岗位人员按职能和权限，分级管理。该矿建立了安全管理制度，并汇编成册。主要安全管理制度有：安全办公会议制度、安全目标管理制度、安全操作规程管理制度、安全举报制度、安全技术审批制度、安全教育与培训制度、安全质量标准化管理办法、矿井主要灾害预防管理制度、安全监督检查制度、重大危险源管理制度、生产安全事故应急救援制度、生产安全事故责任追究分析制度、管理人员下井及带班下井制度、防护用品管理制度等多项安全生产管理制度。2各工种操作规程和作业规程由总工程师组织制定了回采、掘进、机电、运输、一通三防、爆破、地面辅助等工种安全技术操作规程，并能严格执行，能够按章操作。现生产的采、掘工作面均有由技术员编制，均经总工程师组织审批的采掘工作面作业规程，编制内容符合现场实际，能够指导现场安全生产。三、安全生产制度执行情况该矿建立了安全生产责任制、安全管理制度、操作规程和作业规程，在现场得到贯彻落实。1矿每月召开一次全矿安全办公会议，安全办公会议由矿长或指定其他矿领导主持，副总师以上矿领导参加。安全监察科、生产技术科、财务科、机电科、运搬工区、通风工区、皮带工区等主要负责人列席会议。研究分析安全生产存在问题，提出解决措施，安排下一步安全工作。2每天早晨安全生产调度例会，协调现场安全生产，落实安全措施，安排处理安全生产问题。3由矿长主持，安监副处长召集参加安全办公会人员，每月对全矿进行一次安全隐患排查，由矿办秘书负责记录。对排查出的安全隐患，分解到责任单位，落实责任人、整改期限，安全监察科监督落实安全隐患整改。矿质量标准化安全评估每旬组织安全检查一次。4总工程师定期组织召开工程技术例会，分析研究操作规程执行情况，检查作业规程和安全技术措施编制和执行情况，不断完善提高作业规程编制质量。张双楼煤矿能够按照法律法规的要求，建立了安全生产责任制、安全管理制度和操作规程，能够较好的执行。符合矿井实际。第二节 安全管理体系适应性评价结果及分析徐州矿务集团有限公司张双楼煤矿安全管理体系适应性评价的内容主要包括：安全管理机构设置与安全管理人员配备，安全培训与劳动定员、安全投入与工伤保险、技术管理与技术资料、重大危险源监测、评估与主要设备检测检验等几个方面。一、安全管理系统检查表4-2-1 安全管理检查表序号项目 名称评价依据现场实际情况评价结论1安全管理机构煤矿企业安全生产许可证实施办法（国家安全生产监督管理局 国家煤矿安全监察局令第8号，煤矿企业应当设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。安全监察科为该矿的专职安全监督管理机构，设科长1人，副科长2人，专职安全员92人，负责对煤矿安全生产进行监督检查。合格2安全生产责任制煤矿企业安全生产许可证实施办法：煤矿企业（集团公司、总公司、矿务局、煤矿）应当建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。该矿建立、健全了安全生责任制和安全生产管理制度，编制了安全管理制度汇编、安全生产责任制汇编。合格3相关证照煤矿企业安全生产许可证实施办法：煤矿企业必须依照本实施办法的规定取得安全生产许可证。煤矿企业主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力应当经考核合格。该矿取得采矿许可证、安全生产许可证、营业执照、煤炭生产许可证；有矿长资格证、矿长安全资格证，分管副矿长、总工程师等安全管理人员取得安全资格证，合法、有效。合格4安全投入财企201216号规定：瓦斯矿井吨煤不低于15元安全费用。矿井按年计划产量吨煤提取20元安全专项资金，专款专用，安全专项资金落实到位。合格5劳动定员关于加强煤矿安全生产工作规范企业劳动定员管理的若干指导意见（安监总矿字2006216号）每个采区同时作业的采、掘人员每小班不得超过100人。根据矿井劳动定员，每采区采掘工作面每小班同时作业人数不超100人。合格6安全培训煤矿企业安全生产许可证实施办法：煤矿企业应当制定特种作业人员培训计划、从业人员培训计划、职业危害防治计划。该矿安全教育培训工作由组织科等负责，制定了2013年安全培训计划，组织安全培训。煤矿主要负责人、负责安全生产的副总、正职科区级安全生产管理人员在省安培中心培训；其他矿处级干部、副科区级及以下安全生产管理人员及其他管理人员在徐矿大学培训。特种作业人员培训培训地点在徐矿集团徐矿大学培训中心；张双楼煤矿职校为四级培训机构，负责该矿的井下作业人员培训工作。有职业危害防治计划。合格7工伤保险煤矿企业安全生产许可证实施办法：依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费。该矿已为从业人员缴纳了工伤保险费。合格8重大危险源评估关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见（安监管协调字200456号）：生产经营单位至少每2年要对本单位的重大危险源进行一次安全评估。矿井制定了重大危险源检测、评估、监控措施和应急救援预案。合格9图纸资料煤矿企业安全生产许可证实施办法：有反映实际情况的各种图纸。矿井有能够反映现场实际情况的井上下对照图、巷道布置图、采掘工程平面图、通风系统图、监测监控系统图、井下运输系统图、排水系统图、井上、下配电系统图、避灾路线图等图纸。有采掘工作面作业规程和补充措施，能够指导安全生产。合格二、安全管理符合性评价（一）安全管理机构的设置及专职安监员配备该矿以张煤党发200744号文关于机构变更及干部任免职的通知，设立了安全生产管理机构，安全监察科为煤该矿专职安全管理机构。安全监察科设科长1人，副科长2人，配专职安全员92人。安全监察科负责全矿的生产及辅助生产场所的安全工作进行全面监督检查，制止“三违”，保证矿井安全生产。安监人员的配备满足矿井安全生产需求。矿各专业科室配有各自的安全管理人员，管理人员的配备能够满足安全生产需要。（二）安全培训该矿建立了安全培训制度，制定了2013年度安全培训计划，成立了安全培训领导小组，组织科为安全培训管理负责部门。组织科负责煤矿安全培训工作的管理和协调，煤矿主要负责人、负责安全生产的副总、正职科区级安全生产管理人员在省安培中心培训；其他矿处级干部、副科区级及以下安全生产管理人员及其他管理人员在徐矿大学培训。特种作业人员培训培训地点在徐矿集团徐矿大学培训中心；张双楼煤矿职校为四级培训机构，负责该矿的井下作业人员培训工作。1矿级领导、安全管理人员张双楼煤矿现配备245名安全管理人员，均经培训合格，持证上岗。安全管理人员适应本矿安全生产的要求。主要负责人、副总工程师以上安全管理人员安全培训持证情况见表4-2-2。表4-2-2 主要负责人、副总以上安全管理人员安全培训情况统计表序号职务姓名证件名称证书编号有效期1矿长、李爱民矿长资格证MK3203000732016年8月31日安全资格证070320301044602016年4月8日2书记季广恩安全资格证3203031969030716922015年9月22日3总工程师何亚安全资格证120320301166822016年11月22日4生产副矿长孙建军安全资格证080320301086052016年4月6日5安全副矿长孟建兵安全资格证110520101004682014年11月09日6机电副矿长潘立敏安全资格证121320301156952016年3月25日7工会主席张克贵安全资格证110320302153492015年11月15日8机电副总工徐桂武安全资格证111320301140902016年5月29日9采煤副总工曾庆军安全资格证080320302098562016年7月2日10安全副总工张新生安全资格证111320301140912016年5月29日11掘进副总工杨祝余安全资格证101320301133092016年7月2日12地质副总工宋正宇安全资格证117320301140892016年5月29日2特种作业人员根据国家安全生产监督管理总局令第30号特种作业人员安全技术培训考核管理规定，煤矿现有特种作业人员1626人经培训合格，持证上岗。特种作业人员培训持证情况见表4-2-3。表4-2-3 特种作业人员操作资格证上岗情况表 序号工种名称持证人数证书是否有效是否满足要求1变配电工268有效满足要求2电气焊工179有效满足要求3电气设备防爆检查工14有效满足要求4井下电钳工297有效满足要求5矿山救护21有效满足要求6主提升机司机63有效满足要求7探放水工21有效满足要求8井下爆破工126有效满足要求9测风测尘工11有效满足要求10监测监控工22有效满足要求11瓦斯检查工135有效满足要求12起重机械作业工96有效满足要求13企业内车辆驾驶员52有效满足要求14锅炉操作工14有效满足要求15锅炉水质化验工2有效满足要求16压力容器操作工31有效满足要求17井下爆破管理公安局证18有效满足要求18安全检查工92有效满足要求19采煤机司机/掘进机司机77有效满足要求合计1626有效满足要求2013年计划对矿级领导人员、一般管理人员、特种作业人员及其他从业人员等进行培训，安排了专项安全培训资金，由组织科等负责落实。煤矿主要负责人、安全生产管理人员取得安全资格证书，特种作业人员取得了相应的操作资格证，进行了从业人员安全培训。矿井安全教育、培训符合安全生产法等法律、法规的有关规定，满足矿井安全生产需要。（三）劳动定员及领导带班下井根据徐州矿务集团有限公司张双楼煤矿井下劳动定员标准确定的依据是最大限度地满足矿安全生产的需要，严格控制入井人数，每个采区、每小班不得超过100人。评价期间在现场未发现超定员现象。劳动定员符合关于加强煤矿安全生产工作规范企业劳动定员管理的若干指导意见（安监总矿字2006216号）。根据上级文件精神要求，该矿明确带班下井人员范围，矿党政主要领导每月下井不得少于10 次，分管安全生产和技术的副职领导及副总工程师每月下井不得少于15 次，非安全生产线的副职领导及副总经济师每月下井不得少于6 次。基层单位的行政、技术干部每月下井不少于18次，书记每月下井不少于12次；安全监察科、生产技术科采、掘、机、运、通管理人员的下井不少于18次，地质测量科人员不少于16次，其他管理人员不少于10次，政工、经营科室副职以上干部及有下井指标的管理人员每月下井不少于8次。井下带班领导严格履行与职工同上同下制度，并严格按国家安全生产监督管理总局33号令要求实行井下交接班。井下三班都有矿领导跟班下井，符合规定。（四）安全技措资金使用情况张双楼煤矿安全费用提取与使用计划由徐州矿务集团制定，该矿2013年安全费用计划投入4200万元。按原煤产量吨煤20元提取安全费用，由公司财务部按月提取，单列账户，专款专用。该矿2013年1-8月提取使用安全生产费用2421.87万元，用于通风，防突，瓦斯治理，防治水，机电运输、顶板管理等方面。安全专项资金的提取和使用，符合规定。（五）工伤保险该矿与从业人员签订劳动合同，为从业人员办理了工伤社会保险，目前保险费已缴至2013年7月，符合规定。（六）技术管理煤矿建立了以总工程师为主，分管副总工程师、安全监察科、生产技术科、地质测量科、机电科和生产区队等工程技术人员组成的安全技术管理体系。总工程师在矿长领导下，负责全矿生产技术工作，对全矿生产技术负全面责任，分管副总工程师和职能部门对分管专业负责，为安全管理提供了技术支撑