腾镇霍日里村网箱养鱼基地项目可行性研究报告.doc

1 #镇霍日里村网箱养殖斑点叉尾鮰项目镇霍日里村网箱养殖斑点叉尾鮰项目 可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告 2 目 录 第一章 总 论 .4 第一节 项目概况 4 第二节 项目背景 5 第三节 可行性研究报告编制依据 7 第四节 可行性研究的范围 .7 第五节 可行性研究的结论 .8 第六节 问题与建议 .8 第二章 项目建设的必要性和建设条件 9 第一节 项目建设的必要性 .9 第二节 项目建设的建设条件 .11 第三章 项目的建设规模和建设内容 .14 第一节 建设规模确定依据 14 第二节 建设规模及内容 15 第四章 设计方案 .16 第一节 设计原则 16 第二节 建设标准 16 第三节 总平面设计 .17 第四节 单体建筑设计方案 18 第五节 建筑结构设计 21 第六节 电气与弱电 23 3 第七节 给水、排水、消防设计 26 第八节 设备方案 28 第五章 环境保护与节能 .29 第一节 建设场所的环境状况 29 第二节 设计依据 29 第三节 建设项目对环境质量的影响 30 第四节 节 能.33 第六章 项目组织管理与人力资源配置 .35 第一节 项目组织管理 35 第二节 项目组织机构 35 第三节 人力资源配置 37 第七章 安全运行与劳动保护 .38 第一节 项目建设期安全管理.38 第二节 社会福利中心劳动安全卫生防护措施.39 第八章 项目实施进度计划与质量保证体系 41 第一节 项目实施进度.41 第二节 项目建设质量保证体系.43 第九章 投资估算与资金筹措 .45 第一节 投资估算 45 第二节 资金筹措.46 4 第十章 项目的建设招投标 .49 第十一章 社会效益评价 .52 第十二章 研究结论.53 5 第一章第一章 总论总论 第一节第一节 项目背景与概况项目背景与概况 一、项目名称：#镇霍日里村网箱养殖斑点叉尾鮰项目 二、项目单位情况： 莫力达瓦达斡尔族自治旗#镇霍日里村 是由原前、后霍日里村组成，紧邻 111 国道，人口 662 人，水域 面积近 2000 亩。 三、项目实施地点 经多次考查、协商，初步决定将#镇霍日里村东北 2 公里 尼尔基水利枢纽库区江湾水面做为项目实施场地。 第二节第二节 项目提出的背景项目提出的背景 斑点叉尾鮰是目前我国渔业发展的一个新方向，国内市场上 斑点叉尾鱼回需求量日益增长，价格较高 15 元/市斤，销路有保 障，经济效益好，正值发展斑点叉尾鱼回的有利时期。莫旗尼尔 基水利枢纽库区水面的综合开发利用经过几年的发展，已经具备 了相当的规模，取得了较好的经济效益。但不可忽视的问题是鱼 类养殖产量及品种却仍然徘徊不定，没有得到很好的发展，如何 发展鱼类养殖，摆脱靠天吃鱼和保护野生渔业资源成为旗尼尔基 水利枢纽库区今后发展的一大课题。 第三节第三节 编制依据编制依据 一、编制依据 6 1、国务院关于进一步加强农村工作提高农民综合生产能力若 干政策的意见 2、国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见 3、内蒙古自治区大中型水库库区和移民安置区基础设施建设 和经济发展五年规划（2011-2015）编制指导意见 4、莫旗国民经济和社会发展“十二五”农牧业发展规划 5、养殖行业规程、规范及其他相关资料 第二章第二章 项目主要建设内容项目主要建设内容 7 第一节第一节 项目规模项目规模 一、项目资金规模 计划总投资 264.85 万元，其中固定资产投资 71.15 万元， 购买鱼苗以及生产费用等流动资金 193.7 万元 二、主要技术经济指标 1、生产规模 年供应商品鱼 45.75 万公斤。 2、主要原材料消耗 主要原材料是全价高品质环保型硬颗粒饲料，投入产出比是 1.821，即每投入 1.82 公斤饲料，产出 1.0 公斤商品鱼。 第二节第二节 项目建设条件项目建设条件 一、水域条件 莫旗地域广阔，水资源丰富。现有大小河流 56 条，地表水 资源总量为 144.53 亿立方米，约占全区的 40，尼尔基水利枢 纽工程于 2006 年 7 月蓄满水后形成了 500 多平方公里的水面， 而项目实施区位于尼尔基水利枢纽库区西岸，拥有水域面积近 2000 亩，为网箱养殖提供了广阔的水域条件。 二、水域环境条件 1、适应鱼类生长的时间长。 项目实施区在鱼类生长期的平均水温适于项目鱼类的生长条 件，一般在 5 月上旬至 l0 月中旬平均水温在 10左右，生长季 节平均水温 20。 8 2、水质好，溶氧量高。 项目实施区在生长期中氧气的饱和度都保持在 70%以上，给 鱼类的快速生长提供必要的生存条件。 3、饵料丰富 项目实施区水域中浮游生物丰富，为鱼类生长提供不可多的 辅助饵料资源。 第三章第三章 市场预测市场预测 第一节第一节 产品市场供应现状产品市场供应现状 9 一、国内外市场供应现状 据 2010 年数据统计，国内上市量约 40000 吨。其中养殖产 量 29500 吨，捕捞产量：10500 吨，但仍然无法满足市场需求， 市场上还存在缺口近 2 万吨。 二、国内外市场供应预测 近 20 年来国内养殖业随之迅速发展，我国劳动力以及养殖 设备、饲料等价廉，养殖成本远远低于西方国家，所以具有很强 的争得国际市场份额的优势。预示出产品进入国际市场的巨大潜 力。 第二节第二节 产品市场销售价格分析产品市场销售价格分析 销售价因区域不同而差异很大，每公斤售价北京地区为 1025 元，西南地区为 68 元，东北为 815 元，平均每公斤 售价约为 15 元。国内外养殖成本及上市价格差价明显，表明国 产鮰鱼走向国际市场的前景看好。 第三节第三节 市场风险分析市场风险分析 随着经济的迅速发展我国将成为巨大的鱼产品消费市场，而 我国的鱼业还是一项从国外引进的新兴产业，产量还不足高。近 10 年来鱼消费量由数百吨上升到数万吨，迄今还没出现过市场风 险，其主要原因是盈利空间大。 鱼产品低成本的优势在国际市场上也将会表现出抗御风险的 能力。不容忽视的是养殖产品药物残留问题，国际水产品市场对 药物残留问题越来越敏感，2005 年日本及欧洲国家都相继出台了 10 极其严格的残留物检验标准。受检药物由过去 30 多种增加到 200 多种，鳗鱼、鲤鱼等出口贸易严重受阻。针对这一问题，本项目 已经初步考虑了防范措施，主要是建场开始就强化防疫知识、技 术普及、建立严格的防疫技术规范，引进欧洲抗病力强的优良品 种，采取大水量、中低密度放养方式，投喂高品质环保型饲料， 养殖全过程不施禁违药物等技术管理措施。 第四章第四章 苗种选择苗种选择 11 根据项目实施区的水域环境条件以及项目鱼类的品质、生活 习性以及市场前景，项目选择苗种是国产鄱阳湖水系的斑点叉尾 鮰，该鱼种具有适应性强、生长快、易饲养、易起捕以及肉质鲜 美等特点，是世界闻名的养殖品种和游钓对象。试验结果表明， 适温范围为 038，生长摄食温度为 536.5，最适生长温 度为 1834。在溶氧 2.5mg/l 以上即能正常生活，溶氧低于 0.8mg/l 时开始浮头，正常生长的 PH 值范围为 6.58.9,适应盐 度为 0.28.5。 第五章第五章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 12 第一节第一节 投资估算投资估算 计划总投资 264.85 万元，其中固定资产投资 71.15 万元， 流动资金 193.7 万元。 一、建设投资 投资项目数量单价（元）总金额（元） 网箱 500400200000 生产辅助区 200 m2700140000 饲料加工车间 100m250050000 检验防疫室 70m250035000 附属建设项目（水井等） 1 套 2200022000 合计 447000 二、设备投资 投资项目数量单价（元）总金额（元） 饲料加工设备3 套 650019500 饲喂设备25 套 200050000 小型机动船2 艘 60000120000 配电设施1 套 5000050000 检验防疫设备1 套 2500025000 合计 264500 13 三、生产费用估算 估算项目数量单价（元） 总金额（元） 基础鱼苗50 万尾 0.3150000 鱼饵饲料费91 万斤 1.71547000 电费及燃料动力费 50000 防疫费用 10000 人员工资 1510000150000 管理及销售费用 30000 合计 1937000 第二节第二节 资金筹措资金筹措 项目投资全部来源于上级扶持资金和地方配套资金。其中上 级扶持资金 160 万元，地方配套资金 104.85。 14 第六章第六章 财务评价与风险分析财务评价与风险分析 第一节第一节 财务评价财务评价 一、评价依据及指标计算 根据 2010 年市场数据平均测算，以及以往生产、营销经验初 步做出项目财务评价，扣除育苗中以及病害损失 15%，按标准规 模产品出产量计算，投放 50 万尾鱼苗，年产量预计为鲟鱼 45.75 万公斤，销售价格按 2010 年平均水平计算，鲟鱼 15 元/公斤。 销售收入=45.75*8=366 万元 利润=销售收入-运营成本=366-193.7=172.3 万元 财务内部收益率=172.3/366*100%=47.08% 投资回收期=264.85/172.3=1.54 年 投资利润率=172.3/264.85*100%=65.06% 二、财务评价 由以上数据计算可以看出，从财务角度来看，本项目是一个 高利润、投资少、见效快、回收期短的项目，同时也验证了项目 在财务方面是切实可行的。 第二节第二节 风险分析风险分析 项目实施过程中主要在两个方面的存在风险 一、特大洪水和干旱高温风险。 项目实施区在尼尔基水利枢纽库区中，由于尼尔基水利枢纽 调节能力，可以大大降低洪水和干旱的发生风险和危害程度；项 15 目养殖在入河口的江湾内，水的流动性和周围环境植被也使水温 的变化趋于缓和，生长期平均水温不超过 15，水温变化小，完 全满足项目鱼类的养殖条件。 二、疾病风险 网箱养殖是高密度集约化养殖，一旦发生疫情往往会造成 30%以 上的损失。防范风险的措施是加强对员工和养殖农户的鱼病防治 知识培训，降低养殖密度，引进抗逆性强的优良品种，项目不论 在品种选择上，还是在人员培训上，以及广阔的养殖空间上都具 备了充足的条件，同时项目还建立严格的防疫制度创造较好的防 疫环境。 16 第七章第七章 经营管理保障及移民受益情况经营管理保障及移民受益情况 第第 1 1 节节 组织管理组织管理 1、项目组建方案 项目前期建设采用上级主管单位组织项目组，由主管单位和 实施单位共同组建，对项目的实施进度进行管理，项目投产后， 项目组建法人公司，由项目实施单位组建，并由项目实施地的村 民和上级主管单位组成监事会，共同监督项目的运行。 二、专业技术人员及员工培训 经上级主管部门的协调，同内蒙古农业大学展开项目技术合 作，并推行本场技术人员和员工培训学习制度，编制技术培训教 材，使技术、知识不断地获得更新，建立起一支走在网箱养殖业 前列的养殖技术队伍。同时对养殖农户，采取定期培训、现场服 务、指导的方式使其全面掌握网箱养殖知识和技能。 三、经营方式 公司生产的苗种、鲜活鱼、深加工鱼品采取自产直销和定点 代销的方式进行营销。外销部分由本公司直接对外经销。 第第 2 2 节节 组织保障组织保障 一、健全的项目组织机构保证项目进度实施。 项目建设阶段，项目将成立由上级主管单位相关负责人及项 目实施单位负责人组成的领导小组，领导项目各项组织工作，同 时政府扶持资金由扶持部门统一封闭管理，项目领导小组与扶持 17 部门分离，保证资金的正确使用和切实落实。 二、层层责任落实保证项目的有序运行。 上级资金发放部门与项目领导小组签订使用合同，落实资金 的使用规范，同时在项目领导小组的总体领导下，对于分体项目 的实施采取责任制度，层层落实，并设立监督委员会，监督各项 责任及制度落实情况，保证项目有序运行。 三、科学的经营管理保证项目的可持续发展。 项目建成后，项目领导小组将权利移交给项目的法人单位， 法人由村集体推举候选人任命，使项目以公司形式进行后期运作， 同时公司将成立董事会和监事会，成员由全体村民及上级管理部 门分别出任，村民比例不少于 50%，并聘任总经理负责整个项目 进行科学的管理，以保证项目的长期发展和良性运转。 第三节第三节 移民受益情况移民受益情况 项目实施后直接解决就业 15 人，带动养殖户 20 户，同时每 年为村级集体经济带来进 100 万收入，对于快速充实集体经济和 村民脱贫致富以及村级经济的健康发展提供了有力的基础。 18 第八章第八章 研究结论及建议研究结论及建议 项目承办单位依据国内外同行业特点及市场情况，在莫旗 #镇霍日里村水资源进行初步考察的基础上，提出了利用尼尔 基水利枢纽库区开发渔业资源的可行性研究报告，初步论述了项 目的实施方案、技术特点、生产设施、经济效益、环境效益以及 建立公司带农户的经营方式，为本地区创建一项新兴产业，进而 实现公司大发展，农家快致富的项目总体目标。 1、项目全部完成后，承办单位每年可从项目养殖业获得渔业 产值 260 多万元。养殖农户可获得渔业产值一样很是可观。所以 本研究报告体现了公司、农户两利的基本思想，是符合政府的三 农政策的。 2、支撑本项目的基本条件主要是水资源，该资源水温 9- 2