供方实地审核管理规定(20120523)1.doc

天 津洪波电子集团有限公司供方实地审核管理规程版本：A修改码：0编号： 制定、修订日期：2012.5.23页码：1/31、目的 为确保供方的生产能力、产品质量、经营管理水平、设计工程能力能持续满足公司的发展要求。2、范围 本规定适用于为公司提供产品和服务的所有供应商。3、 职责3.1 采购部职责3.1.1 负责开发新供方；3.1.2 负责组织对（新、合格）供方质量体系审核评价活动；3.1.3 负责对新零部件样品、小批量的采购、质量验证、生产件 批准和评价；3.2 质量部职责3.2.1 负责供方新零部件样品、小批量的评价确认；3.2.2 负责对（新、合格）供方质量体系进行审核评价；3.2.3 负责向采购提供供方日常业绩评价。3.3 开发部门职责3.3.1 负责供方新零部件样品和小批量评价确认。3.3.2 负责对（新、合格）供方质量体系进行审核评价。4、 新供方开发的条件4.1 当开发部门确认现有合格供方设计、技术工艺能力不能满足公司产品需求时；4.2 当现有合格供方质量能力不能满足公司需求时；4.3 当现有合格供方生产能力、管理能力不能满足公司发展需要求时。5、供方开发及审核流程天 津洪波电子集团有限公司供方实地审核管理规程版本：A修改码：0编号： 制定、修订日期：2012.5.23页码：1/35.1 新供方开发审核流程具体执行供方开发管理程序。5.2 供方年度质量体系审核流程5.2.1 按照供方业绩评价将供方分为A、B、C、D等级，并按提供的部件重要性分为A、B、C类，采购部每年制定供方质量体系审核计划时针对供方的分级状态确定审核频次。质量（ROHS）重要等级 评价等级审核周期A级A级 一年B级B级两年C级C级函调/三年D级具有保留资格的随时a. 供方提供的产品属于A级、B级重要等级（质量、ROHS）的，必须进行现场审核。b. 供方提供的产品属于C级重要等级（质量、ROHS）的，可进行发函调查审核。5.2.2 采购部或质量部负责保存相关资料和记录。5.3 当出现下列情况时，公司根据需要按照本规定5.2.1 重新评价供方5.3.1 供方移地生产时采购部组织审核小组对供方质量体系进行现场审核。5.3.2 当供方反复出现质量问题时，质量部对供方质量体系进行现场审核。5.3.3 当供方一年以上未与公司发生业务往来时，供方可以向采购部重新提出合作申请，经总经理或常务副总确认合作意向后，采购部组织对供方质量体系进行评价审核。6、审核内容6.1 审核供应商经营的状况和历史、负责人的资历、注册资本金额、员工人数、完工纪录及绩效、主要的客户及财务状况。6.2 审核供应商的生产能力，包括供应商的生产设备是否先进，生产能力是否已充分利用，厂房的空间距离，以及生产作业的人力是否充足。6.3 审核供应商的技术是自行开发还是从外引进，现有产品或试制品的技术评估，产品的开发周期，技术人员的数量及受教育程度等。6.4 审核供应商生产流程是否顺畅合理，产出效率如何，物料控制是否电脑化，生产计划是否经常改变。6.5 审核供应商质量