唐山市文化广播电视新闻出版局汇总.doc

唐山市文化广播电视新闻出版局（汇总）2016年度部门决算说明一、部门职责和机构设置情况（一）部门职责 根据唐山市文化广播电视新闻出版局职能配置、内设机构和人员编制方案规定，唐山市文化广播电视新闻出版局的主要职责是：1、贯彻落实党和国家关于文化、广播影视、新闻出版、文物、版权工作的方针政策、法律、法规。2、起草全市文化、广播影视、新闻出版、文物、版权方面的地方性法规、政府规章和政策并监督实施。3、拟定全市文化、广播影视、新闻出版、文物、版权事业发展规划。4、依法对文化、广播影视、新闻出版、文物类行政审批项目进行审批、审核。5、管理、指导全市文化市场综合执法工作；负责对文化、广播影视、新闻出版、文物类商业活动进行监管，负责对从事演艺活动的民办机构和广播影视节目制作机构进行监管。6、管理、指导全市新闻出版、版权、著作权工作。引导公共文化产品生产，打击侵权、盗版行为。7、依法对全市广播电台、电视台、有线电视网络、境外卫星节目地面接收站、转播台设立、变更、撤销进行审核及监督检查。对境内卫星节目地面接收站、广播电视站、城市社区有线电视进行审批及监督检查。8、依法对全市广播影视节目、广告、信息网络的传输及视听节目、公共载体播放的视听节目内容和质量进行监督检查，加强对全市境外节目落地的监管。9、管理、指导全市文化艺术事业，指导艺术创作与生产；推动各门类艺术的发展。10、管理、指导全市公共文化事业，加强公共文化基础设施建设，推动基层文化发展，扶助老少边贫地区文化和广播影视事业。11、管理、指导全市物质、非物质文化遗产保护、研究、传承和合理利用。12、协调全市文化产业发展；鼓励、引导社会多元投资生产出经济效益、社会效益双赢的文化产品，培育群众的文化消费观念。13、推动全市对外文化交流工作。14、承办市委、市政府交办的其他工作任务。（二）机构设置情况我部门纳入决算核算的单位共11个，明细如下：（1）唐山市文化广播电视新闻出版局（机关）为财政拨款的行政机关（2）唐山市文化剧团为财政性资金定额或定项补助的事业单位（3）唐山市艺术学校为财政性资金基本保证经费的事业单位（4）唐山市图书馆为财政性资金基本保证经费的事业单位（5）唐山市群众艺术馆为财政性资金基本保证经费的事业单位（6）唐山博物馆为财政性资金基本保证经费的事业单位（7）唐山市艺术研究所为财政性资金基本保证经费的事业单位（8）唐山市文物古建研究所为财政性资金基本保证经费的事业单位（9）唐山市长城影剧院为财政性资金定额或定项补助的事业单位（10）唐山画院为财政性资金定额或定项补助的事业单位（11）唐山市文化市场综合执法大队为财政性资金基本保证经费的事业单位二、收支总体情况表2016年度我部门上年结转和结余865.76万元，本年收入13718.92万元，其中一般公共预算财政拨款13717.51万元、政府性基金收入0元、其他收入1.4万元。本年支出11553.90万元，其中公共财政预算支出11553.90元。（详见2016年度部门决算公开附表）3、 财政拨款收支情况表 2016年度我部门一般公共预算财政拨款13717.51万元，公共财政预算支出11553.90元。（详见2016年度部门决算公开附表）四、绩效预算信息为推进我市文化大发展大繁荣，计划组织实施“为百姓搭台，让群众唱戏”工程、文化精品品牌工程、“育种子，播文化”工程、全民阅读工程、农村数字电影放映工程和廉政文化建设工程等“六大文化工程”、十五项惠民文化活动，财政预算安排文化事业发展资金1065万元。按照农村文化建设专项资金管理办法规定，我市2016年需要配套农村文化建设专项资金397万元，主要用于非直管县区2458个村文化信息共享工程补贴、农村电影放映、农村文化活动补贴、农村体育活动补贴和农家书屋补充更新五项内容。为贯彻落实河北省人民政府办公厅转发省广播电影电视局等部门关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案的通知冀政办函 （2013）17号）精神，积极改善民生，推进和谐河北建设，妥善解决原乡镇（公社）老放映员的历史遗留问题，我市2016年为年满六十周岁的355名老放映员发放生活补贴，补助标准按照每从事农村电影放映工作一年每月补助20元的标准发放。生活补助所需资金按省、设区市、县（市区）10%、15%、75%的比例分担，我市分担21.91万元。按照中国文联关于河北省唐山市举办第25届金鸡百花电影节的批复（文联发【2015】64号、中国电影家协会关于河北省唐山市举办第25届金鸡百花电影节的批复（影协函【2015】4号）文件要求，我市2016年9月将举办第25届中国金鸡百花电影节，当年财政预算安排地二十五届中国金鸡百花电影节筹备资金500万元。评剧艺术节的举办，在唐山市已经初步形成了全国最大的评剧市场，有利于提高文化事业的综合实力，可以带动文化基础设施建设，提升地方特色文化的知名度和影响力，对人民精神面貌的改善、文化素质的提高、文化鉴赏力的增强具有不可低估的作用。为了更好地继承、发展和弘扬评剧艺术，为了保证第十届中国评剧艺术节的成功举办，财政资金支持200万元。根据关于调整2016唐山世界园艺博览会执行委员会及成立专项领导小组的通知（唐办字【2015】13号）文件精神，在遵循“节俭、洁净、杰出”总要求的前提下，打造“公益、特色、文化、创新、体验”的唐山世园文化品牌，全面提升唐山的经济文化“软实力”，为世园会游客带来集观赏性、参与性、时代性、综合性于一体的世园文化盛宴。按照2016唐山世园会文化活动实施方案，合理安排资金用于世园会舞台设计、搭建及维护费，舞台及演出服务保障运营费，招标启动费，以及公开招标咨询运作、演出人员食宿交通、试运行、应急预案、办公设备配备等项目。为做好2016唐山世园会文化活动工作，我办借鉴青岛、西安世园会做法，结合我市实际，对世园会文化活动所需经费按照总计211天（171天会期加上40天试运行）进行了初步测算（不含开、闭幕式），财政预算资金1710万元。开滦国家矿山工业遗存的本体保护与展示工程共包含唐山矿一号井、百年达道及铁路源头的本体保护、展示利用、基础设施建设及环境整治，经工程部门测算，共需资金650万元，其中国家文物局共拨付“唐山市开滦国家矿山工业遗存本体保护与展示”专项补助资金484万元，工程其余费用由开滦集团自行筹集。2016年度为该工程的立项及方案设计阶段，立项阶段需要编写立项报告上报国家文物局批准，编制立项报告共需资金5万元。立项报告批复后，需聘请具有相关资质的单位进行工程方案设计，设计费一般为工程总费用的5%8%，经测算，工程设计费共需40万元。2016年财政预算资金45万元。唐山大剧院实施委托专业文化公司经营管理。实施委托经营是深化文化管理体制、机制改革的重要举措，也是我市大型公共文化设施运营与管理的一个创新。唐山大院院采取委托专业文化公司方式经营管理，对提升城市文化品味，培育文艺演出市场，满足人民群众多层次文化消费需求，推进我市文化大发展大繁荣，具有十分重要的意义。委托运营采用政府采购方式，北京保利大院剧院中标，2016年支付委托运营资金1500万元。我部门利用文化事业发展资金组织实施了“为百姓搭台，让群众唱戏”工程、文化精品品牌工程、“育种子，播文化”工程、全民阅读工程、农村数字电影放映工程和廉政文化建设工程等“六大文化工程”、十五项惠民文化活动。全年组织唐山大舞台公益演出40多场，文化大讲堂30余场，组织公益电影放映1000场，惠及城乡群众10万余人（次）。这些活动从策划到实施，都以弘扬社会主义核心价值观为根本，突出群众性、广泛性和时代性，取得了良好的社会反响。特别是按照市委“抓机遇、促转型，干成事、出亮点”的总体要求，着眼为经济社会发展提供精神动力和文化支撑，全力打造了“文化大讲堂”和“唐山大舞台”两项品牌活动，受到广大市民的热烈欢迎。推动了地域文化交流，提升了城市文化品味，极大地丰富和活跃了我市群众的精神文化生活。“文化大讲堂”和“唐山大舞台”已经初显文化品牌雏形。2016年利用老放映员生活补助资金为符合条件的355名年满六十周岁的原乡镇（人民公社）老放映员发放了生活补贴，稳定了老放映员队伍，减少了社会不稳定因素。按照“早谋划、早准备，高站位、有特色”的思路，精心谋划了电影节开幕式演出、大众电影百花奖提名者表彰仪式，各影展开、闭幕式，观众见面会等51项较大活动和电影展映等101项小型活动，做到月月有活动、周周有声音、人人都参与，把四天的电影节办成贯穿全年富有唐山特色的文化盛会，为全市乃至全国人民奉献了一场精彩难忘的全民盛会。以宣传推介唐山为宗旨，组织实施了以“冀东文艺三枝花”为主要表现形式的世园会开、闭幕式演出以及世园会运营期间179场一般性文化活动，来自全国62个城市和单位近1.1万名演员先后登上世园会舞台，约400万（次）游客观看了演出，为世园会聚集了人气、烘托了氛围。综上所述，2016年我部门很好地完成了项目资金绩效目标。5、 政府采购预算执行情况依据中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国政府采购法实施条例等，我部门2016年严格按照相关规定及政府采购预算执行政府采购相关事项，属于自行采购范围的政府采购事项依法依规支持中小企业。政府采购情况表项目行次采购计划金额实际采购金额总计采购预算(财政性资金)非财政性资金总计采购预算(财政性资金)非财政性资金栏次1267812合 计14808.874808.874609.744609.74货物2649.37649.37621.41621.41工程3115.00115.00107.88107.88服务44044.504044.503880.453880.45本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。6、 国有资产信息 2016年年初我部门固定资产6152.70万元，本年较上年减少520.65万元，主要为唐山市图书馆搬迁新馆，老馆房屋所有权已上交至机关事务管理局。截至2016年12月31日，我局固定资产总额为5632.05万元（具体情况见下表）。唐山市文化广播电视新闻出版局（汇总）固定资产占用情况表截至时间：2016年12月31日项目数量金额（万元）资产总额5632.05一、房屋（平方米）19868.33763.53 其中：办公用房9453.27252.61二、汽车（台、辆）20296.52三、单价在20万元以上的设备（台、套）四、其他固定资产4572.00七、有关事项说明（一）预算执行情况分析：2016年度我部门上年结转和结余865.76万元，本年收入13718.92万元，其中一般公共预算财政拨款13717.51万元、政府性基金收入0元、其他收入1.4万元。本年支出11553.90万元，其中公共财政预算支出11553.90元。公共财政预算支出中：教育支出1206.77万元、文化体育与传媒支出8848.61万元、社会保障和就业支出691.90万元、医疗卫生与计划生育支出390.63万元、节能环保支出36.97万元、商业服务业等支出2.12万元、住房保障支出332.10万元、其他支出44.80万元。用事业基金弥补收支差额0.02万元。结余分配0.31万元，年末结转和结余3030.48万元。2016年度部门决算本年度决算支出较上年增加45.35%。支出增加主要原因是2016年项目增多，如世园会文化活动、大剧院委托运营等，随着业务活动的增加极大的推动了唐山文化大发展大繁荣，丰富了人民群众文化生活。2016年度财政拨款支出与年初预算数相比差异率为1.3%，主要原因为使用上年结转结余资金延续完成各项工作任务。（2） 机关运行经费情况2016年我部门机关运行经费预算为247.97万元，其中行政单位225.83万元，参照公务员法管理事业单位22.14万元。机关运行经费是指各部门的公用经费，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。（三）财政拨款“三公”经费决算情况2016年度我部门严格控制“三公”经费支出，三公经费总支出53.84万元，其中：公务接待费1.10万元，公务接待费批次12次，人数102人；公务用车费50.62万元；因公出国（境）费用2.12万元，因公出国（境）团组数（个）1个，因公出国（境）人次数（人）2人。本年度三公经费总支出较上年减少23.07万元，减少30%，主要为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制“三公经费”支出。单位：万元年度因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费公务车保有量小计公务用车购置费公务用车运行费2015年075.61075.611.30202016年2.1250.6250.621.1202016年与2015年对比增减数100%-33.05%0-33.05%-15.38%0（四）专业名词解释1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。