仓库管理_某物流有限公司仓库管理控程序教材

仓库管理控制文件 受控状态； 编制人审核人批准人发行部门 变更履历序号变更日期章节变更前内容变更后内容版本页次修订人 文件清单序号文件编号文件名称文件版本生效日期起止页码123456789101112131415161718192021仓库管理控程序1.目的规范仓库流程化管理、标准化操作，确保仓库收发存准确无误，遵守产品按照批次出入库管理，按照客户要求进行打托、包装、装货、出货，满足客户需求，提升仓库管理技能，遵守国家环境、健康、安全方针政策，降低公司成本，提升工作效率。2.范围适用于仓库所有工作3.定义3.1组织架构：仓库管理岗位权责3.2岗位职责：所有不同岗位的工作要求和责任3.3流程管理：仓库作业顺序，相关部门支配本作业之间的供应链管理事项。3.4作业标准：规范仓库作业的书面标准、要求、注意事项。3.5管理制度：为了作业安全、纪律严明、奖惩分明，对职工进行一些约束、引导、以及相关合理条件要求。3.6绩效考核：客户要求、公司目标，对职工工作业绩的考评事项。4.职责(仓库具体岗位职责参照5.2）4.1 仓库： 根据客户需求确保收发存准确无误。 按时完成当日进销存系统帐管理，准确及时提供相关信息报表。 安全保管产品，减少搬运、存放、装卸时带来的损坏。 杜绝仓库安全隐患，确保帐卡物一致。 配合运输及时、准确、安全出货。 严格遵循仓库作业流程、作业标准进行作业，保证产品分区、分类、定位、批次管理。 负责仓库月度、季度、年度盘点，做出相应的盘点差异分析。 严格执行KPI考核、5S管理、看板管理。4.2 运输部： 按照出货计划，合理安排车辆，提货车辆及时到达仓库。 及时反馈运输异常导致产品退货信息，及时提供提货单、退货单。 按照计划安排转仓，及时给仓库提供转仓计划、系统送货单。 出货时清点货品数量，完整签单。4.3 AC仓库汉高负责人(俞平)： 与汉高，供应商，承运商通过电话，邮件，传真与面对面的联系与沟通。 对库存，收货，发货的整体计划与监控，确保每日的运作按照计划顺利进行，保证仓库运作的准确性，高效性与及时性。 确保汉高要求的绩效指标的完成，跟进和仓库运作每个月的循环改进。 跟踪系统账目的更新与异常事项处理、索赔等，保证库存准确性的同时定期生成报告与客户进行沟通。 仓库操作异常处理，客户投诉解决事宜。 对仓库未来新的目标、指标规划5.相关内容及流程5.1仓库组织架构：项目经理 现场经理账务员组长客服专员仓库运输 协调员门卫安检仓管员拣配员 装卸工5.2岗位职责n 项目经理 负责仓库规划、工作计划制定、年度目标制定与实施方案。 仓库新项目洽谈、管理、以及后续的业务开展。 解决客户投诉以及完善措施，仓库管理技能培训 。 处理客户反馈信息，满足客户需求，按照客户要求统筹仓库管理。 跨部门沟通协调，促进仓库工作有顺利开展。 制定仓库作业流程、作业标准书、仓库各项管理制度、绩效考核，以及客户需求的各种文案。 完成质量体系要求各种指标，每年确保通过体系认证审核。 协助仓库处理解决异常问题。 保证仓库工作不脱节，按时完成汉高对AC仓库要求的各项指标 。 优化仓库资源，提高工作效率，降低成本；完善仓库各项管理体系与制度 。 按时完成上层领导安排任务。 不定期的抽查各个岗位各种工作事项，随时对各个岗位绩效考核现场评分。 n 现场经理 负责仓库整体工作的现场安排与协调，了解仓库每天工作进度。 处理仓库紧急异常 ，跟踪异常处理事项。 WMS正常出入库操作 ，根据发货单汇总拣配单，并且按照出货次序安排拣货。 组织每月盘点，提供盘点数据，核对WMS和实物差异，并查出原因，保持账物一致。 月末提供职工薪资明细，汉高费用结算相关报表，以及加班值班申请表。 对现场操作人员进行书面绩效考核。 巡查仓库现场，及时订正现场违规操作，注意安全事项，现场5S是否合理达标；仓库现场是否存在安全隐患事项。 及时反馈、回复与现场操作相关邮件和信息 。 现场工作指导、监督、抽查每一项安排的工作完成结果。 审核仓库各种单据、账务；落实现场每日工作事项。n 组长 1.负责仓库现场工作协调，督导仓管员和装卸工按照仓库管理要求、作业标准进行操作。 2.严格执行仓库5S管理，安全制度管理；及时反馈现场异常情况。 3.负责外来货品卸货、清点、核对、签收单据；检查货品是否按照批号分类，是否张贴批号标识，捆绑是否符合要求。（包括送货、退货） 4.货品直接入平面仓时，必须分区分类整齐放置。 5.定期组织人员整理平面仓，保持仓库整齐干净。 6.按照文员的指令及时把退货区的货品移到规定位置。 7.确保提交给文员的单据签收完整准确，及时提交给文员当天的单据，下午未处理完的单据，次日中午必须提交。 8.配合仓库经理和文员把相关的工作按时完成，及时反馈异常问题。 9.对仓管员装卸工做相应的绩效考核。 10.凭单据收货，如果单据和实物不一致及时反馈给项目经理，并且在单据上注明实际收货情况，让送货人签名和日期。 11.及时打印拣配单，按时做到货记录表，发送给关联部门。n 客服专员 及时办理系统单据信息分配，确保准确确无误。 及时打印相关单据-送货单、COA、转仓单等。 及时办理退货、补货，并且对信息跟踪完成进度。 按时编制、汇总每日发货明细、运输明细，及时发送给关联部门。 及时给客户反馈需求信息和邮件，配合仓库经理和俞平，处理一些异常、突发事件，并通知汉高关联部门对异常事项的更改。 办理澳丰车辆提货相关单据、手续（分发澳丰司机车辆来仓库提货单据，车辆未来提货并跟运输催促提货司机） 审核仓库提交的退货单、补货单，发现问题及时提出更正。 汇总客户投诉，及时解决投诉问题，督导仓库对投诉的完善与过程控制。n 账务员 监督单据签收是否完整，是否符合要求，不符合要求的退回当事人。 按时录入系统数据，保证数据准确无误，在规定的时间范围内完成，杜绝客户投诉。 及时向关联部门或者客户传递、反馈、以及回复邮件相关信息。 各种单据资料按月份归档，单据已经完成的和未完成的分开保存，未完成的定期提醒负责人，遇到再不及时处理会影响到客户或者产生不良后果的事项，及时通知项目经理。 及时提供各种报表资料，保证信息的完整准确性。 关注系统动态，跟踪处理系统信息、数据异常，确保账物一致 根据盘点表核对系统数据，保持账物一致；定期核对SAP和WMS,是否存在差异，查出原因，解决差异事项。 确保账务日清月结，月末汇总盘点差异，并做出差异索赔明细表。 配货汉高仓库负责人监督仓库现场异常操作，对违规操作事项记录并及时更正，方可做账目处理。n 仓管员 负责发货装车、货品清点、单据核对、签名，包括提货、补货、换货；必须按照单据拣货、出货。 所有单据必须有提货人签名和日期，仓库保证两个人签名和日期，捡配单和提货单都必须有仓库两人签名和日期。 及时把当天的单据提交给账务员员，当日未完成的单据次日中午按时提交，单据签收必须完整。 货品与单据不一致时及时反馈将信息项目经理，等待指令再做收发处理。 协助组长做好仓库5S整理。 .配合仓库经理和账务员按时完成工作事项。 必须严格按照区域进行产品放置，并做产品标识；退货区里的产品必须对应的退货单附加在产品上，以便追查。 负责货品上、下架，库位号的记录，单据的签收；监督产品否按照要求捆绑、包装、装车，是否有张贴批号标识。 每天巡查仓库货架异常事项，例如货品倾斜、货品超高超载、货架插销、横梁、立柱、防护栏是否存在异常；立体仓库货品是否分区分类整齐放置；地面卫生，有无杂物，通道是否畅通，货品是否被拆箱，货品是否有破损。 及时向账务员反馈仓库呆滞已久或者将近过期的货品信息。n 门卫、安检员 按时登记外来人员出入事项。 详细记录送货、提货车辆、人员信息。 合理控制车辆排队入厂次序。 监督是否穿戴反光背心，车辆是否配戴劳防用品、消防设施。 定时点检仓库消防设施 ，记录详情。 定时巡检仓库安全事项，并做记录表。 监督职工是否在禁烟区内抽烟，按时上下班。 定时抽查仓库5S情况，及时反馈异常。 按时巡逻厂区确保财产安全；按时巡检药品箱、洗眼器、温湿度计、并且及时登记现场记录详情。n 装卸工 负责挑选合格的托盘，按照批号分类卸货，货品不准超出托盘尺寸。 按照要求对货品进行捆绑，张贴批号标识。 按照规定要求放置货品，严禁超高超载。 负责货品装车，数量清点、分类物理隔离。 负责协助仓管员进行货品拣配、仓库整理、5S现场操作。 负责货品包装、拼托、打托盘、修托盘等事项。 配合仓库组长仓管按时完成装卸以外的工作事项。5.3流程管理 主流程ISO9001、ISO14001&OHSA18001控制点描述考核要求流程负责人5.3.1产品收货流程1）确保产品无损、分类、分批号存放2) 及时准确入库（包括SAP更新）3）异常状况及时反馈4) 库存准确率(系统与实物的匹配率) 参考KPI5) 符合汉高SHE要求6) 控制加班 仓库现场经理/组长5.3.2产品发货流程1) 确认发货信息 2) 及时准确按单发货3）及时准确出库（包括SAP更新）3）异常状况及时反馈4) 客户投诉率 参考KPI5) 符合汉高SHE要求6) 控制加班仓库现场经理/组长5.3 .3产品退货流程1) 明确退货要求 2) 核实退货信息 3) 入库至退货区 4）跟踪退货信息，及时按照退货判定结果处理退货4) 符合汉高SHE要求5) 严格按照汉高要求对退货进行处理 仓库现场经理/组长5.3 .4产品补货流程1) 明确补货要求 2) 核实补货信息 3) 按照补货单配货，系统出库做补货详情备注4）跟踪补货过程，补货单分类存档5) 符合汉高SHE要求6) 严格按照汉高要求对退货进行处理仓库现场经理/组长5.3.5 仓库盘点流程1） 合理制定盘点计划2） 有效组织盘点资源3） 监控盘点过程4） 及时提供有效差异报告，并作索赔明细5) 符合汉高SHE要求仓库现场经理/组长/仓管员5.3.6产品报废流程1) 报废清单2) 存放在报废区域3) 经过汉高部门审批、现场确认4) 按照指令做报废清理，系统及时销帐，备注报废详情仓库现场经理/账务员5.4流程图产品收货流程流程图步骤负责人步骤描述ISO9001控制点描述考核要求ISO14001&OHSA18001控制点描述考核要求送货商预约送货核对送货单并提供COANO拒收卸货 收货、上架 WMS/SAP入库YS供 货 商 仓 管 员1、提前一天通知仓库送货2.仓库开始整理库位合理布局库位分区分类定位管理供应商仓管员供应商凭送货单、COA送货1、确认送货品名、批次、数量、质检合格报告（COA)等1、提供MSDS（中文）、确保货物贴安全标签（GHS) 2、确保提供有资质车辆及人员进行产品安全运输3、门卫登记，资质证照核实、安全培训、车况检查、通知仓库车辆入库4、门卫提供或自带的合格PPE并正确穿戴5、配备相应的应急设备设施6、按照仓库指定行车路线将车辆行驶至指定位置仓管员装卸工1、检查送货单和实物是否一致 2、有任何差异及时通知俞平。3、按照实际到货，在送货单加以备注1、核查送货单、COA、MSDS 2、如果发现缺少单据时拒收并及时反馈给汉高仓库负责人-俞平1、确保车辆停靠在指定位置，车辆熄火。2、根据安全（MSDSGHS)要求操作，（如在开集装箱门时应小心货物坠落。开门先开单边，人站在门后。 3、根据装卸工作指导书（含叉车安全操作规程） 要求卸货（每托货物不能高于1.4米） 4、确保叉车及人员资质符合装卸要求5、正确穿戴合适的PPE（安全鞋，反光背心，安全帽账务员1、根据PO ASN，系统入库SAPWMS系统1、在规定时间内将信息输入SAP/WMS系统2、在规定时间内将有效期异常报告以邮件形式发给汉高仓库负责人-俞平3、单据分类归档装卸工1、要求司机按照要求停靠指定道口2、按要求卸货3、确认送货单和实际数量一致1、不同产品，不同批号分开堆2、确保每个托盘都贴上产品标签4、卸货过程中变形应反馈给运输部，并且拒收。 6、采取必要防护措施，避免人工搬运伤害产 品 收 货装卸工1、根据物料的属性存在对应的存储区1、根据物料储存标准存储于对应的区域1、根据MSDSGHS相关要求储存2、根据汉高产品储存要求储存仓管员1、按照要求上架2、在ASN手工记录 库位号3、在ASN上签字确认并提交账务员1、成品上架前必须先确认物料托盘标签信息、堆叠整齐，不倾斜、稳固1、正确穿戴合适的PPE 2、根据装卸工作指导书（含叉车安全操作规程） 要求操作3、存储符合五距要求（墙距、顶距、柱距、垛距、灯距） 4、确保提供适当的二次收集设施，配备泄漏应急处置设备及应急处理PPE，应急情况发生时按照应急响应程序5、采取必要防护措避免人工搬运伤害产品发货流程 流程图步骤负责人步骤描述ISO9001控制点描述考核要求ISO14001&OHSA18001控制点描述考核要求根据DN打印发货单COA复核按出货单装车铺板加固打印捡配单拣配打包异常双方签字分发单据SAP/WMS系统出库单据存档客服专员 1、根据CS出货计划汇总DN,打印发货单，提交现场经理2、在SAP中打印DN和Picking List和COA3、在发货单的第一联加盖出货章4、将SAP DN移交给运输运输部安排车辆5、通知自提客户自提1、检查单据，客户名称、送货地址、IDH号、品名、批号、数量、客户的特殊要求等确保单据齐全2、在规定的时间内把DN传输给运输商及时打印单据将单据及时提交相关部门现场经理1、根据发货单从WMS系统里打印出捡配单。2、把对应的拣配单装订在发货单上。3、把单据提交仓库组长1、把送货单特殊要求，体现在捡配单上。2、核对送货单和捡配单确保送货单和捡配单一致组长1、组长组织人员配货2、安排打包1、配货过程监督，按照配货打包要求操作2、复核送货单和产品明细确保产品无损，数量批号准确无误，包装遵循客户需求仓管1、根据捡配单拣配货物。2、根据客户要求进行打包。1、在备货区根据捡配单核对备货2、查看每托包装是否符合要求，是否有混装现象，是否张贴产品标识核对配货明细，和包装要求客服专员1、运输商凭DN到仓库提货2、票据、车辆不符合发货要求，及时反馈给运输部， 等候运输指令1、核对提货人的信息（运输商在DN加盖运输商的提货章）1、确保提供有资质车辆及人员进行货物安全运输3、配备相应的应急设备设施4、按照仓库指定行车路线将车辆行驶至指定位置5、货物符合装车及包装相关要求装车装卸工仓管员仓库运输产品发货协调员1、按出货单明细装车2、根据货物的装车标准装车3、在装车过程中发货物有异常（批次错误、数量短缺、包装破损等），立即反馈现场经理1、装车前检查运输商的车辆状况2、确保所出货物与出货单明细一致： 货物名称、批号、包装规格、标签等。3、装车准时性，按规定时限完4、根据装车标准装车：确保货物整洁，无变形、无破损、打包加固符合客户要求1、正确穿戴合适的PPE 2、根据装卸工作指导书（含叉车安全操作规程）要求操作3、采取必要防护措施，避免人工搬运伤害现场经理1、现场经理查明原因，库存是否能满足2、无法满足及时通知汉高仓库负责人-俞平3、等待指令操作1、以邮件的形式反馈俞平确保现场安全仓管员1、货物装车结束2、双方签字确认3、单据提交到账务员4、司机保留两份1、单据双方签字确认2、确认DN、发货单签收完整1、确保货物准确无误，单据签收完整协调员1、检查单据是否齐全2、单据上的签字备案是否完善3、不完善的票据及时反馈给仓管员1、核实单据信息完整保证出货及时、安全、准确账务员1、在SAP系统里做出库，并在发货单上编辑序列号，做出货明细汇总表2、单据存档1、在规定时间内将信息录入系统，准确无误2、确保单据分类存当1、出库及时准确产品退货流程（客户退货）流程图步骤汉高物流 1、汉高物流将退货请单、退货DN传至运输部2.汉高物流同时通知运输安排车辆退货1、明确退货要求：IDH号、品名、批次、数量、退货原因等CS生成退货单物流通知运输提货实物收货与退单一致NO签单收货汉高QC判定 分库存放质量问题程合格不合格 不合格 报废YesSAP系统转仓 合格系统入库 特殊销售仓库核对仓管员1、核对退货单与实物信息是否一致：IDH号、品名、批次、数量、包装情况（是否破损、污染） 等2、查看退货单是否有明确的退货原因、退货如何处理方式，没有直接拒收。3、有任何信息与实物不一致及时通知汉高仓库负责人-俞平，等候处理1、核对单据与实物信息一致，包括：IDH，品名，批号、数量1、正确穿戴合适的PPE 2、根据装卸工作指导书（含叉车安全操作规程）要求操作3、确保提供适当的二次收集设施，配备泄漏应急处置设备及应急处理PPE，应急情况发生时按照应急响应程序4、采取必要防护措施，避免人工搬运伤害仓管员1、货物符合收货要求，及时办理收货2、贴产品标签3、收货分区放置4、不合格品区并在卡板上加贴红标签5、在退货单上签字确认，单据提交给汉高仓库负责人-俞平。1、按退货申请单信息收货2、核对退货单和实物信息：IDH 号、品名、批次、数量、包装情况等3、上架库位确认，换标颜色4、在单据上签字汉高仓库负责人-俞平1、俞平审批退货单后，SAP做退库1、良品退回001仓2、不良品退回9001仓账务员1、在WMS系统中收货系统备注退货信息2、核对SAP系统收货，数据，将收货信息（邮件、电话方式）传至汉高物流3、单据分类存档1、在规定时间内将信息录入系统2、按退货单序列号存档信息Henkel 产 品 退 货QC1、QC将判定处理结果反馈给仓库经理，并将处理结果用邮件方式传至汉高仓库负责人-俞平并抄送仓库给予确切判定结果，并以书面方式告知仓库账务员1、根据处理结果在WMS导出移库单提交仓管员 2、根据移库单在WMS/SAP进行数据移库3、邮件通知汉高仓库负责人-俞平移库完成退货检验合格，按照要求移库，并做标识仓管员1、接收移库单2、成品从不合格品区转移合格品区3、将不合格品红标签清除4、在移库单上签字确认5、将移库单转至账务员1、核对移库单和实物信息：品名、批号、数量、库位等2、确保不合格品标签清除3、确认上架库位1、正确穿戴合适的PPE2、根据装卸工作指导书（含叉车安全操作规程）要求操作3、存储符合五距要求（墙距、顶距、柱距、垛距、灯距） 4、配备应急泄漏设备设施，应急情况发生时按照应急响应程序5、采取必要防护措施，避免人工搬运伤害仓库补货流程 负责人步骤描述ISO9001控制点描述考核要求ISO14001&OHSA18001控制点描述考核要求流程图步骤负责人步骤描述ISO9001控制点描述考核要求ISO14001&OHSA18001控制点描述考核要求ASP销帐做盘亏运输赔偿ASP系统冻结双方签单车辆提货仓管配货仓库打印捡配单运输提供补货单运输部1、由于运输问题造成客户补货，运输部必须提供补货单2、单据注明补货明细（品名、产品编号、数量、批次）补货原因3、把补货单提交到仓库现场经理1、查明补货原因2、完善运输措施，制定措施方案3、补货单一式三联环境控制紧急预案车辆运输规范操作现场经理1、签字确认，根据补货单WMS系统里导出捡配单2、安排仓管员拣货1、按照补货品名、编号、数量、批号核对拣配单2、保持补货单和捡配单一致仓管员/操作工1、根据捡配单配货2、拣配人签字，仓管员复核1、两双眼睛2、现场核对拣配货物，确保准确无误1、 劳防用品配戴，2、产品防护3、安全配货，遵守遵循安全操作规定运输司机1、根据补货单清点货物2、没有问题签名单据签字确认3、两份单据自己保留，送货时带回签收的一联回单提交运输部1、现场清点数量2、签单确认3、送货收回回单4、运输过程中确保产品安全无损5、车辆、人身安全，严禁违规驾驶1、车辆符合要求2、车辆配备劳防齐全3、车辆配备消防、自救设备账务员1、SAP账面冻结，WMS做出库，备注是运输赔偿补货1、 及时冻结2、 备注原因汉高仓库负责人-俞平1、收到运输赔偿涵后做SAP销帐1、没有接到赔偿涵，禁止处理2、督促运输尽快赔偿仓库盘点流程流程图步骤负责人步骤描述ISO9001控制点描述考核要求ISO14001&OHSA18001控制点描述考核要求制做盘点表实物盘点数据核对复盘差异分析差异确认赔偿涵签字仓库赔偿账务员1、从WMS系统中导出盘点表：库位号、IDH、品名、批次。2、将盘点表交给现场经理1、动态盘点：对前一日的货物动态盘点2、月度循盘：按计划从系统导处盘点表。3、半盲盘。现场经理仓管员操作员1、现场经理安排叉车司机和仓管员为一组进行盘点2、操作员根据实物进行盲盘3、仓管员进行实物复盘，并且根据盘点表做记录1、核对IDH、产品名称、批号、数量、重量1、必须使用专用登高托盘，配戴安全带。账务员1、账务员将数据录入到电子盘点表中进行核对并列出差异2、将差异的盘点表打印出来再次交给叉车司机和仓管员去复盘1、核对IDH、产品名称、批号、数量、重量账务员将复盘还是有差异的明细填写在汉高盘点异常单里，提交给汉高仓库负责人汉高仓库负责人1、根据SAP系统单据汇总出差异金额表2、将差异金额明细填写在索赔函内3、SAP销帐（仓库已经赔偿）核对数据，确实索赔金额和数量单价。项目经理1、项目经理索赔函复核签字2、复印一份提交财务 提货送货预约流程 文件编号：AF/QR-CC-001为了仓库工作计划不被打乱，收发货按时完成任务，所有到AC仓自提、送货必须提前预约，否则拒绝办理业务。1.提送货预约说明：1.1提送货方应至少提前一个工作日向仓库预约（急单除外），预约提送货时间由提送货方自行选择，一个装卸货时间点只可以安排二辆车同时装卸货。 1.2超过预约装卸货时间将被排到最后，超过下班时间仓库有权拒绝装卸货，如要求仓库加班装卸货，必须征得汉高仓储主管部门同意，同时以邮件的方式报送汉高仓储部门，仓库得到汉高仓储部门邮件批复后执行加班作业。1.3预约时，必须邮件或电话通知仓库（包括预约固定联系方式，仓库账务员，现场经理，）提送货车辆及提货人信息（包括车牌号，车型，司机姓名，提送货物型号、数量）。1.4正常装卸货时间为周一至周六07am-18：00pm，车辆不能晚18：00pm到厂，超过预约截止时间仓库停止提送货作业，如需紧急预约必须以邮件方式向汉高仓储部门申请同时邮件抄送安亭AC仓库工作人员，汉高仓库主管部门审批后仓库方可作业；公众假期及其它非工作时间来厂提送货，须事先经过汉高仓储部门的批准，否则恕不接待。1.5装卸货作业依据：安亭AC仓库根据邮件预约申请回复预约编号，仓库工作人员根据预约编号的先后顺序作业。1.6司机进入厂区必须按照AC仓库要求穿戴PPE，遵守AC仓库交通运输安全管理规定,同时按照AC仓库对外来人员入仓登记表登记。保卫人员根据车辆的先后进行排序编号安排入仓。司机进入AC仓库不遵守交通安全管理规定，不登记者，保卫人员有权制止并给予暂停装货处分。1.7异常预约：若预约车辆未在指定时间到达AC仓库，保卫人员人有权根据车辆入仓的先后顺序安排仓库装卸货。预约车辆无法在预约时间前到达仓库提送货方应重新发送邮件预约下一时间。 预约邮件： 预约联系电话：021- 现场经理：陈敏131 2764 6987 文员：段银波 2提送货货办理及要求：2.1提送货货人出示提货证明及身份证复印件2.2司机协助仓库装货人员对车辆进行检查。 2.3司机与仓库装货人员清点数量，并对实物及单据交接。(提送货司机位与仓库人员核对货物型号，清点数量，出现异常纠纷由提送货方负责)3路线指示图序号预约装货时间客户名称产品名称提货单号车牌号司机信息107:002 7：503 8：404 9：305 10：10610:50713:30814:10915:001015:451116:351218:005.备注：5.1自提客户同样按照预约列表上的装货时候进行预约，装货车辆最晚不能晚于提货当天下午18：00点到厂，否则恕不接待 5.2司机及提送货人员在未经许可的情况下，禁止进入仓库；必须服从仓库现场安排，并遵守仓库管理规定与制度，违反规定给予处罚。5.3如果提送货车辆不能按照约定时间到厂提货，将自动排到当天最后一个装货，如最后的装货时间超出当天提送货时间，仓库有权拒绝提货。 仓库打包作业标准 文件编号：AF/QR-CC-002工具/材料托盘、缠绕摸、胶带、隔板桶装（托盘打包）箱装（托盘打包）袋装1. 选择质量比较好的，无破损托盘。2. （含5公斤以下）每托放置5层，每层20桶，合计100桶；总重量不超过600KG (毛重)3. (含6-10公斤)每托放置5层，每层放置16桶，合计80桶；总重量不超过800KG（毛重）4. (含11-24公斤)每托放置3层，每层放置12桶，合计36桶；总重量不超720KG（毛重）5. 每托用缠绕膜连托盘和产品一起均匀绕紧，牢靠固定在托盘上。6. 如果同一托盘有多个批次，中间会用隔板简易做物理隔离。7. 每托外面张贴相信标识。（品名、批号、数量）1.选择质量比较好的，无破损托盘。2.产品整齐的放置在托盘上不准超出托盘平面。3.每层.产品交叉叠放，高度在1.4米以下（箱装产品种类多，重量不一，根据重量，决定高度）4.同种产品不同批号，用简单隔板做物理隔离。5.用缠绕膜把托盘与产品一起固定缠绕，保证产品牢固。6.每托产品外面张贴标识。（品名、批号、数量）1. 选择完整无损结实的实木托盘。2. 每次摆放10袋，放置5层，高度1.2米以下，重量不超过1000KG。3.用缠绕膜把托盘与产品一起固定缠绕，保证产品牢固不倾斜。4.同种产品不同批号，用简单隔板做物理隔离。5.每托产品外面张贴标识。（品名、批号、数量）图例 图例 图例 产品转仓流程 文件编号：AF/QR-CC-0031.目的：规范厂家货品转仓要求，便于仓库及时跟踪转仓进度，组织人员卸货，按时完成货品入库。2.定义货品从厂家按照计划要求，安全、准时、准确的运输到澳丰仓库。3.部门职责：3.1汉高供应链职责：提供转仓计划给澳丰运输和仓库3.2澳丰运输部：根据计划及时安排车辆3.3澳丰仓库及时卸货办理入库，反馈异常信息，跟踪转仓进度4、仓库作业流程：4.1根据汉高要求，周一到周五转仓的单据必须是系统正式单据，特殊情况需要手工单时，必须以邮件形式通知到关联部门，当天的手工单当天换成系统正式单，在第一个手工单没有解决完毕的情况下拒绝第二批手工单产生，连续产生手工单，给仓库入库，核对数据带来很多不便；周六周日的手工单必须在周一12点之前换成系统正式单据，太迟会影响仓库入库、出库操作。4.2货品在厂家装车时必须按照批号分类集中放置，确保货品实物和单据信息一致。4.3车辆驶入澳丰仓储卸货区登记之后，仓管组织人员开始卸货，核对品名、编号、批号、数量，实物和单据一致，货品安全无损，卸货人员签名和日期，仓管复核后签名和日期，运输人员同时也签名确认。4.4仓管及时把签收完毕的单据提交到文员徐琳琳，及时办理入库。4.5如果卸货过程中发现货品有破损，送货单上备注破损的品名、批号、数量，仓库和运输人员签名确认后，破损货品随车退回厂家更换；仓库文员入库时在系统里把破损的先关闭掉，等到补货到了仓库，仓库文员再做释放。4.6厂家在下次转仓时如有补货，请在送货单备注补货信息以及单号，否则会误导仓库按照正常送货签单。4.7补货时如果货品没有所对应的批号，厂家务必告知汉高关联部门，经过汉高同意，邮件发给澳丰仓库，仓库方可收货，并且在系统里做批号更改入库，未经汉高同意仓库拒收。4.8仓库管理员何宗文每天按时登记转仓车辆和货品信息，每天八点之前把前一天的记录信息明细表发送给汉高俞平。 异常收货、发货流程 文件编号：AF/QR-CC-0041. 目的：为了确保收货、发货信息与相关部门，以及供货商和客户的信息一致，把异常情况及时反馈给相关部门及厂商和客户，使相关部门以及供货商和客户，能够及时采取措施，使收发货正常运作不出问题。2. 范围：适应澳丰AC仓库所有货品收发。3. 职责：3.1仓库及时提供异常信息给关联部门。3.2汉高负责人俞平及时把仓库提交的信息反馈到供货商或者其他汉高关联部门。3.3运输过程中发生问题有相关运输部来承担，仓库要提供信息！4流程：4.1收货入库4.1.1货品运输到仓库，发现货品有倾倒、淋雨以及变型等异常问题，仓管员及时现场拍照，反馈给仓库现场经理/仓库项目经理，听从指令，然后执行操作。4.1.2项目经理会以邮件的方式并且附照片，快速传递给汉高负责人-俞平以及其他关联部门，紧急时会先电话通知，再做邮件补充。4.1.3等待相关责任人给予我们明确的解决方案：暂时收货，损坏变型的退货、换货、或者是该单。暂时收货，造成仓库人工浪费、严重影响仓库工作进度的需要补给仓库一些费用损失。仓库直接拒收4.1.4当卸货时发现批次混乱，没有按照批号归类、物理隔离的，仓库拒收；要么弥补仓库增加的负价值费用，仓库重新分类分批号。4.1.5当送货单和实物批号不一致时，并且错误率超出10%仓库拒收，并且把此消息一定告诉仓库项目经理；偶尔有一处不一致，并且不影响仓库正常工作的，仓库可以接收，但是仓库账务员一定要把不一致的明细及时通知仓库汉高负责人-俞平和仓库项目经理。等待指令再做系统入库4.1.6当货品批号和送货单不一致时，仓管员一定要在送货单上注明，实际收货的明细；当货品实物名称和送货不一致时，直接拒收。4.2货品出库4.2.1当仓库货品，没有发货单上所需求的货品或者批号时暂停发货，仓管员及时把信息反馈到小范，小范邮件发送给汉高-负责人俞平和仓库项目经理，至于是改单还是后补等待指令执行。4.2.2货品出货时一定不要把破损、变型、有异常的产品发送给客户，如果有此现象，一定要提前通知仓库现场经理、项目经理。4.2.3遇到特殊情况或者特殊原因，需要发批号不同的货品，小范及时通知仓库项目经理和汉高负责人-俞平，等待指令再做执行。总结：仓库凡是遇到异常问题，请及时把信心反馈到账务员、仓库现场经理、仓库项目经理、汉高负责人俞平，不可以私自操作，否则会出现一系列的投诉以及不必要的索赔！提货、送货车辆管理流程 文件编号：AF/QR-CC-0051.目的：为了规范车辆进出有序，提货、送货及时，道路畅通；确保仓库合理、准确、高效工作的工作。2.适用范围：适应于来澳丰仓库所有车辆进出。3.职责：3.1提货商、送货商必须遵守、配合门卫安排车辆进出，车辆停放，不得强行驶入库区内。司机和押运运人员，未经允许严禁进入现场或者办公区域。3.2门卫必须严格按照车辆先后顺序驶入，按照次序指引司机到仓库办公室办理资料，及时登记相关车辆、人员信息，以及车辆检查。3.3现场经理负责与司机交接单据，安排仓库卸货、装货。3.4仓管员根据单据收货、发货，有问题及时提出，司机签字确认，并且现场清点货品数量。3.5装卸工根据驶入厂区的车辆先后次序装货、卸货。4.流程管理4.1门卫控制车辆进出4.1.1凡是进入澳丰仓库的车辆必须到门卫办理登记，门卫按照登记表事项内容要求填写，并且让车辆在门口排队等候，保证库区内装货、卸货通道畅通，（一般小货车控制在三辆以内，大货车控制在两辆以内），让车辆按照先后次序循环进出库区。4.1.2车辆进入库区后，指引司机到办公室找现场经理办理提货或者送货单据和资料，资料办理好，司机在车内等候；未登记，未经允许的司机和押运员禁止到现场和办公区内。4.13经过允许，进入现场的司机和押运员必须穿戴反光背心，否则不给予办理手续。4.14司机和押运员严禁在吸烟区以外的地方抽烟，（包括门口塑料垃圾桶内禁止丢弃烟蒂）杜绝随意在厂区内小便，违规者将证据提报给汉高运输部，并且给予相应的处罚措施。4.15所有车辆上的垃圾不得在厂区内乱扔，第一次警告，并且把垃圾清理干净，否则拒绝装卸货物。4.16禁止司机或者亚运人员随便进出仓库和办公室。如需等待的时候，可以在吸烟室或者驾驶室里等待。4.17司机和押运员禁止闹事，和门卫发生口角，甚至威胁等举止，有问题可以直接找仓库项目经理和现场经理解决；如果有闹事行为，门卫取证直接提报给汉高运输部，要求给予处罚措施。4.18车辆驶入库区先后原则：提前预约 紧急发货 车辆排队先后次序。4.19未经允许严禁提货、送货车辆，强行把车辆停放在库区内，严重影响仓库作业，发现此类案例，取证提报给汉高运输部，给予处理方案。4.20承运商屡次在厂区内闹事，仓库有权拒绝办理业务，性质恶劣者，建议汉高运输部更换承运商。4.21提货商必须持有提货单来提货，送货商必须提供送货单，没有单据拒绝业务往来。4.20现场经理接到提货/送货之单据进行初审，审核无误组织安排工作4.21货品装卸完毕，司机必须在单据上签名和日期。4.22货品装卸完毕，单据签收无误，通知司机及时驶出库区。4.23凡是有违规现象，仓库人员随时可以拍照、录音举证提报给汉高相关部门，请及时处理，否则会屡次发生，严重影响仓库工作。4.24澳丰仓库对提货商送货商制度管理，见附件提货商、送货商管理制度。节约用电用水管理流程 文件编号：AF/QR-CC-0061 目的为了加强