建材水泥企业安全生产标准化自评报告.doc

企业安全生产标准化评审申请申请企业： 山西XXX有限公司 申请行业： 建 材 专 业： 水 泥 申请性质： 延期评审 等 级： 三 级 申请日期： 2017 年 9 月 25 日 国家安全生产监督管理总局制62一、基本情况表申请企业山西XXX公司地 址山西省XXX企业性质国有 集体 R民营 私营 合资 独资 其它安全管理机构生产科员工总数 46人专职安全管理人员 1人特种作业人 员4人固定资产1500万元主营业务收入2000万元倒班情况有 没有倒班人数及 方 式40人/两班转法定代表人电 话传 真联 系 人电 话传 真手 机电子信箱本次申请 初次评审 延期一级 二级 三级本次申请前本专业曾经取得的标准化等级：一级 二级 三级 无本次申请的专业外，已经取得的企业安全生产标准化专业、等级和时间：无如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：无如果已取得职业健康安全管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构：无本企业安全生产标准化自评小组主要成员姓名所在部门 职务/职称电话备注组长公司总经理成员生产经理化验室生产主任销售部财务部维修部二、企业重要信息表1企业概况：山西XXX公司位于山西省XXX，始建于1991年，年生产能力10万吨，生产单位有水泥粉磨、储库、化验、机修等车间，注册资本XXX万元，现有职工46人，厂区占地面积18.5亩，建筑面积11000，拥有固定资产1500 万元，属于民营企业，厂址南侧1km为省道古吴线，距太汾高速开栅出入口15km。公司领导设总经理、副总经理、综合办主任、生产科科长、技术科科长，营销科科长，材料科科长，财务科科长，由常务副总负责全公司安全生产工作，安全管理机构设在生产科，设有专职安全管理人员1人，生产经理和安全管理人员两人已经过安监系统组织的专职安全培训，具有国家要求的安全管理专业资质证书，并每年定期参加安监局组织的年度复训。厂内设有配套的职能管理部门有：综合办、生产科、技术科、营销科、材料科、财务科等职能部门。2.近三年本企业重伤、死亡或其他重大生产安全事故和职业病的发生情况：三年内公司安全生产状况一直良好，未出现任何损失千元的人身火灾爆炸设备交通等轻、重伤死亡安全生产事故和职业病事故。3.安全管理状况（主要管理措施及主要绩效）：主要安全管控措施及绩效如下：1）建立健全安全管理机构。公司每年年初召开年度安委会，及时制定公司本年度安全生产目标并下发安全生产工作计划，指导全年安全生产工作。全厂上下每年层层签订安全生产承诺书和安全责任书，把安全责任层层分解。2）完善安全生产管理规章制度。公司按照法律法规及标准化管理要求对内部安全生产责任制安全生产管理制度（汇编）安全生产操作规程（汇编）均进行了修订完善，从制度规定上做好安全生产管理的基础，规范了全厂日常安全生产工作。3）岗位员工安全教育培训。公司每年度围绕管理制度、安全操作规程、危险源辨识开展岗位员工安全教育培训，吸取事故教训。并对新员工的安全技能进行了考试、鉴定。我厂现有特种作业人员4人，全部为经过国家专职培训机构培训合格的人员，并按要求定期参加复训。3）隐患排查治理。每月由生产科组织相关部门对全厂进行一次全厂范围的安全大检查，检查查出的问题，由生产科于当日给相关部门及时“四定”（定隐患、定措施、定时间、定负责人）处理下达整改通知书，要求限期整改。对排查出的隐患排查情况进行及时汇总及跟踪管理，对于现场整改的反馈做好实地验证，使安全管理达到闭环。4）过程管理。每年公司统一为全厂职工缴纳工伤保险，厂里定期给职工发放劳动保护用品和特种作业防护用品。针对区域安全负责制的改进措施逐一进行落实，实施以工段（单位）为主的周检查制度；落脚在班组安全学习、危险源辨控、过程管控、隐患排查等方面，提高了作业危害因素的发现能力和安全管理意识。同时按照应急预案要求每年定期组织应急演练，增强员工的应急救援能力与意识。3）强化安全绩效评价。对各工段（单位）安全管理业绩及实效进行评价验证，工段（单位）在安全管理体系化运作、安全管理实效上进步明显，使安全管理体系“常态化”运作同比有明显提高。并在引导上提倡正面激励，提高了员工的参与热情。同时还根据特定的时间、季节的变换、事故的举一反三等发动全员的力量，开展全员安全管理，提高员工的安全生产意识。主要绩效：1）未发生重大安全生产事故。2）无消防火灾事故。无厂内道路重大交通事故。3）特种设备管理及操作持证率100%。4.有无特殊危险区域或限制的情况：无国家规范要求的重大危险源。三、其他事项表1.企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必需的真实信息?是 否2.企业在提交申请书时，应附以下文件资料：安全生产许可证复印件(未实施安全生产行政许可的行业不需提供)工商营业执照复印件安全生产标准化管理制度清单安全生产组织机构及安全管理人员名录工厂平面布置图重大危险源资料自评报告自评扣分项目汇总表评审需要的其他材料3.企业自评评分：71.2分4.企业自评结论：公司组成的自评小组经认真进行自评，自评分值为71.2分，安全绩效未发生安全生产事故，同时满足建材行业安全生产标准化三级水泥企业的评定标准要求。法定代表人(签名)： （申请企业盖章）年 月 日5.上级主管单位意见：负责人(签名)： （主管单位盖章）年 月 日6.县级安全生产监督管理部门意见：负责人(签名)： （部门盖章）年 月 日7.市级安全生产监督管理部门意见：负责人(签名)： （部门盖章）年 月 日 8.省级安全生产监督管理部门意见：负责人(签名)： （部门盖章）年 月 日企业安全生产标准化 自评报告企业名称： 山西XXX公司 所属行业： 建材 专业： 水泥 自评得分： 71.2 自评等级： 三级 自评日期： 2017 年 9 月 25 日 是否在企业内部公示：R是 否是否申请评审： R是 否 国家安全生产监督管理总局制一、基本情况表申请企业山西XXX公司地 址山西省XXX企业性质国有 集体 R民营 私营 合资 独资 其它安全管理机构生产部员工总数 46人专职安全管理人员 1人特种作业人 员4人固定资产1500万元主营业务收入2000万元倒班情况有 没有倒班人数及 方 式40人/两班转法定代表人电 话传 真联 系 人电 话传 真手 机电子信箱本次申请 初次评审 延期一级 二级 三级本次申请前本专业曾经取得的标准化等级：一级 二级 三级 无本次申请的专业外，已经取得的企业安全生产标准化专业、等级和时间：无如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：无如果已取得职业健康安全管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构：无本企业安全生产标准化自评小组主要成员姓名所在部门 职务/职称电话备注组长公司总经理成员生产经理化验室生产主任销售部财务部维修部二、企业自评总结1企业概况：山西XXX公司位于山西省XXX，始建于1991年，年生产能力10万吨，生产单位有水泥粉磨、储库、化验、机修等车间，注册资本2100万元，现有职工46人，厂区占地面积18.5亩，建筑面积11000，拥有固定资产1500 万元，属于民营企业，厂址南侧1km为省道古吴线，距太汾高速开栅出入口15km。公司领导设总经理、副总经理、生产主任、销售部长、财务部长、维修部长，由生产副总经理负责全公司安全生产工作，安全管理机构设在生产部，设有专职安全管理人员1人，生产经理和安全管理人员两人已经过安监系统组织的专职安全培训，具有国家要求的安全管理专业资质证书，并每年定期参加安监局组织的年度复训。厂内设有配套的职能管理部门有：综合办、生产部、销售部、财务部、化验室、维修部等职能部门。2、近三年企业安全生产事故和职业病的发生情况三年内公司安全生产状况一直良好，未出现任何损失千元的人身火灾爆炸设备交通等轻、重伤死亡安全生产事故和职业病事故。二、企业自评总结3.企业安全生产标准化创建过程及取得成效。公司成立有公司安全生产领导组织机构。按要求制定了“安全生产标准化”工作方案，成立了领导组和自评组，制定了具体的职责分工和要求，召开“安全生产标准化”专项推进会，对标准化考评的13 类项工作逐一进行了布置、检查、整改、验收。我公司标准化创建工作共分为3个阶段:（1）建立阶段。2017年6月至7月。包括思想动员、建立机构、明确人员、开展培训、收集法律法规及标准、提出目录、编写标准、加强监督、修改完善、建立体系等10项工作。（2）自我评价阶段。2017年7月至9月。包括宣贯培训、实施准备、组织实施、实施检查、自我评价、持续改进等六项工作。（3）申请确认阶段。2017年9月至10月。包括全面总结、材料准备、市局初审、申请确认、省局验收等四项工作。标准化建设的成效从标准化咨询开始，在公司安全生产标准化领导小组共同领导下，在咨询组专家指导下，公司组织各单位开展生产标准化摸底普查、自查、自改、自我评价工作，公司先后召开推进会议，落实进度、研究方案、制定措施，同时组织各科室员工开展安全宣传与教育工作。在标准化建设过程中，公司不断修订完善各岗位安全生产责任制，明确主体责任及责任单位，并由安全生产领导组带队，逐个单位、逐项问题提出整改要求和整改期限，跟踪落实，形成闭环管理。完善安全生产目标管理制度危险作业安全管理制度等48个安全管理制度和运输车辆司机安全操作规程等44个安全操作规程，隐患排查治理和监控危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物等处于良好的生产状态并持续改进，不断提升我厂的安全生产水平。通过对安全基础管理建设、安全设备设施建设、安全作业现场环境建设、规范安全行为等内容进行考评，从系统评价的总体情况来看，公司的安全标准化体系正在有效运行，标准化体系正在健全完善，各项管理制度、管理措施都能够严格落实执行，现场作业环境良好、员工作业行为规范、员工的职业健康能够得到保障，逐步实现由企业自主管理向科学化、法制化、规范化和标准化管理方向的转变，各项安全指标在控制范围。没有发生重伤、死亡和环境污染等各类安全生产事故（事件），达到了建材行业安全标准化等级的标准。三、评审申请表1.企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必需的真实信息?R是 否2.企业在提交申请书时，应附以下文件资料：安全生产许可证复印件(未实施安全生产行政许可的行业不需提供)自评扣分项目汇总表3.企业自评得分：71.2分4.企业自评结论：山西XXX公司组成的自评小组经认真进行自评，自评分值为71.2分，安全绩效未发生安全生产事故，同时满足建材行业安全生产标准化三级水泥企业的评定标准要求。法定代表人(签名)： （申请企业盖章）年 月 日5.上级主管单位意见：负责人(签名)： （主管单位盖章）年 月 日6.安全生产监督管理部门意见：负责人(签名)： （安监部门盖章）年 月 日冶金等工贸企业安全生产标准化三级企业（山西XXX公司）申报资料（附件）目录附件1、企业安全生产标准化自评工作简介附件2、企业营业执照(复印件)附件3、企业安全生产组织机构图附件4、企业安全生产管理规章制度清单附件5、企业 安全生产责任制制清单附件6、企业岗位安全操作规程清单附件7、企业安全生产标准化自评分数汇总表附件8、水泥企业安全生产标准化评定标准自评打分表附件9、安全生产标准化自评扣分描述及原因说明汇总表附件10、安全生产标准化自评不涉及项原因说明汇总表附件11、企业平面布置图附件1、企业安全生产标准化自评工作简介山西XXX公司安全生产标准化自评工作简介一、安全管理机构及人员配置情况山西XXX公司完善了安全生产组织机构，配齐主要负责人、分管安全、安全员（三大员），公司总经理负责日常经营和生产管理工作，公司设有生产部、采供部、综合部、销售部、财务部、化验室等五部一室，完成具体的生产经营活动。在安全管理方面，公司设有以总经理为最高管理者的公司安全生产委员会，安委会的常设办事机构是公司安全生产委员会办公室（简称安委办），安委办设在生产部作为公司安全管理的决策机构，定期研究部署企业的安全生产工作，作为常设机构其设有专职安全管理人员。公司安委会主任由公司总经理担任，副主任由副总经理负责担任，成员为各部门部长；安委会的日常事务由下设的安全生产委员会办公室负责处理，安委办主任由生产部部长担任，成员组成为各部部长和专业安全、技术人员。二、安全生产管理制度山西XXX公司制定了涵盖公司安全管理全过程的管理制度，包括安全教育培训制度、特种作业人员管理制度、安全检查和隐患整改制度、从业人员防护用品配备发放和使用管理制度、职业危害日常监测管理制度等管理制度，明确了各级各类人员的安全职责，颁发并严格执行了安全生产责任制；制定了涵盖各类工种、各类设备安全技术操作规程，并且发放到各岗位，要求全体职工认真学习并严格执行。三、安全生产教育和培训情况公司主要负责人和专职安全管理人员已分别经XX市安全生产监督管理局培训考核合格；电焊、气焊操作人员取得山西省安全生产监督管理局颁发的电焊、气焊操作资格证书；电工维修、作业人员分别取得由吕梁市安全生产监督管理局颁发的电气检修及电工作业资格证书；其他特种作业人员已经山西省吕梁市质量技术监督局培训考核合格，取得上岗资格证书，其余生产岗位作业人员均经过了企业内部的安全培训考试合格后，安排上岗。铲车、装载机等均为外雇车辆，但其驾驶人员也都持有XX市安全生产监督管理局和XX市质量技术监督局颁发的厂内车辆驾驶资格证书。四、安全生产投入与安全设施“三同时”我公司在建设过程中的安全生产投入费用总计约30万元。包括在安全设施、安全装置、消防设施、安全联锁装置、安全教育培训、特种设备检测、消防验收及安全评价等方面的投入。本项目在建设过程中就严格依据国家及行业现行相关产业政策和安全技术标准与设计规范的要求，在总图设计、建筑、工艺设备、给排水、消防、暖通和空调、电气保护、自动控制、劳动安全卫生等方面采取了一些常规安全技术措施。各钢直梯、斜梯、防护栏杆、工业平台等常规防护设施均按固定式钢梯及平台安全要求（GB4053.2-2009）、工业防护栏杆及平台（GB4053.3-2009）等相关规范设计制造。按照规定对输送皮带端头部位及皮带拉紧装置下等处配备了防护栏等保护措施。五、职业危害管理情况公司对环境的污染主要为在物料粉磨、输送等生产过程中产生的粉尘，这其中主要有原料粉尘、煤粉尘、水泥粉尘等。主要噪声设备是破碎机、磨机、空压机、风机水泵等高噪声设备，其噪声值一般在85-105dB(A)之间。1、对于粉尘和废气治理我公司在项目设计上就采取了以防为主的方针，从工艺设计上尽量减少生产中的扬尘环节，选择扬尘少的设备。煤粉、水泥等粉状物料输送采用密闭式输送设备，对于需胶带机输送的物料尽量降低落差，加强密闭，减少粉尘外逸；粉状物料储存采用密闭圆库；露天存放的物料，考虑喷水增湿，减少扬尘。各排出口废气含尘浓度均符合国家排放标准。2、对于废水治理生产用水绝大部分循环使用，循环率在95%以上，只有少量的生产废水产生。化验室排出一些含有酸或碱的废水连同产生的生产废水和生活废水经生化池处理后全部用于道路抑尘和绿化浇灌。3、关于噪声防治我们尽量选购低噪声的生产设备、风机及空气压缩机，对部分具有噪声、振动危害因素的设备采取了设置减振措施；空压机房、磨机房等噪声强度大的车间将设置隔声值班室；控制室将尽量远离高噪声车间，使得值班室、控制室的噪声强度低于国家标准；另外在工艺流程和生产控制上提高其自动化程度，从而减少工人接触噪声的时间；各种风机采用柔性接头，减少噪声传播，鼓风机、空压机进风口加消声器；在厂区、公路沿线植树绿化，形成阻滞和吸收噪声的绿色屏障，起到美化环境，隔声、降尘的作用；除采取以上防护措施外，公司非常重视岗位操作工人的劳动保护，在工作中发放佩带耳塞、耳罩。六、事故及应急管理本着以人为本、安全第一、预防为主、平战结合的工作原则，我们通过以往的工作经验和吸取兄弟单位的事故教训，对我公司的生产、设备和所处环境进行了深入细致的分析研究和危险辨识，编制了适合我们公司实际操作的事故应急处理步骤、规范的上报程序、事故的调查处理程序和有效的总结整改措施，按制度每年还要进行定期的演习和演练，从而提高了广大职工应对和处置突发事件的能力，最大程度的降低了事故的损伤，保证了公司安全生产的健康有序发展。七、安全生产绩效山西XXX公司是一个建材企业，在政府的关怀下，县安监局的指导下，我公司在安全生产方面做了如下的具体工作： 1、静态管理方面：整章建制，完善基础管理，建立我公司安全长效机制：组织相关专业技术人员结合新生产线的实际情况编写修订各岗位说明书48份，修订完善岗位安全操作规程41份，完善安全管理方面的制度19篇；使其更符合我公司的安全管理环境，更有效的实现科学管理的目的。2、动态管理方面：进一步健立健全了安全管理检查台帐，和危险源点检查记录，针对消防器材、火险隐患、雨季山体护坡变化情况和生产现场的安全隐患检查和违章违制的查处共计56次，查处隐患596项，处理考核违章违制人员56人次，结合整改隐患591项，还剩5项正在积极地协调整改当中。从而保证安全工作的可防可控，有序发展。3、安全培训方面：结合我公司的新设备、新工艺、新材料、新技术等“四新”请专家、技术人员分两批六次对我公司46名员工进行了安全的配训、学习、考试，考试及格率均达到了100%。同时还积极地参加了市安监局组织的职业健康和国家23号令的研讨学习，认真贯彻执行国家创建安全标准化企业的通知精神；积极组织我公司的特种作业人员按时进行复试、复审；同时还积极组织公司安全管理人员和主要负责人参加了市、县安监局举办的企业主要负责人、安全管理人员的安全资格证的复审、复训工作，从而使我公司的三类人员全部达到了持证上岗。4、遵照市、县安监局的文件精神和我公司年初制订的安全生产指导思路的总体要求，开展百日安全生产大检查活动和安全生产月活动的工作。总之，安全工作是我们企业的生命线，是维系每个家庭的幸福安康的纽带。在公司的统一领导组织下，全体干部职工一定会更加重视安全生产，并一如既往地认真总结经验，吸取教训，加强检查，及时治理，强化责任落实，严格按标准作业，让每位职工都能够高高兴兴上班来，平平安安回家去。八、结论1、 自评总体结论2017年7月公司领导组织专业技术人员成立了公司安全生产标准化自评小组，对照水泥企业安全生产标准化评定标准逐项、逐条深入细致的进行了自主打分评比为71.2分，符合标准化评定等级三级的标准。2、 自评发现的不符合项通过我评审组的自主评价，对照标准中13个大项和47个小项中，我们每个大项都有失分的情况，或是安全生产管理制度不完善，或是资料不全，或是记录不及时跟不上，现场护栏和防护罩等也存在隐患问题，部分人员操作也有不好的习惯。针对存在的诸多问题我们又定时间、定人员、定任务量用一个多月的时间进行了整改完善。3、 采取的改进措施通过考评我们更多的了解了，我们公司现阶段安全生产管理水平虽符合国家提出的标准和要求，但是与其他同类企业相比，还存有一定的差距，同时为我们企业今后的发展指明了方向，树立了标杆。所以在今后的工作中从制度上我们要更加完善，同时提高执行力，使制度深入基层落到实处；从现场安全设施、作业环境和人的不安全行为上要加大培训、检查和考核的力度；隐患排查、危险源监控和职业健康管理要缩减检查和检测的频次，缩短问题整改处理的时间，赏罚分明，强化职工的安全意识，由被动变主动、由自觉变成自发，争取在二年内使我们的企业在上一个新台阶。公司自评小组认为：山西XXX公司安全生产标准化自评得分和安全绩效满足水泥企业安全生产标准化评定标准的标准要求，符合建材行业水泥企业安全生产标准化三级企业评审达标的条件。1.1公司主要设备设施台账1.2公司主要生产流程图附件2、企业营业执照(复印件)附件3、企业安全生产组织机构图 组长：XXX 副组长：XXX财务部维修部销售部化验室生产部附件4、企业安全生产管理规章制度清单山西XXX公司安全生产管理规章制度1安全生产目标管理制度25规章制度管理办法2安全生产责任制管理规定26“三违行为管理制度”3法律法规和标准规范管理制度27操作牌管理制度4安全生产领导带班制度28安全警示标志管理制度5班组岗位达标管理制度29变更管理制度6安全生产费用提取和使用管理制度30危险源管理制度7文件和档案管理制度31安全生产检查制度8安全生产风险评价和控制管理制度32特种设备管理制度9安全教育培训制度33防火安全管理制度10特种作业人员管理制度34电气临时线审批管理制度11设备设施安全管理制度35危险化学品管理制度12建设项目“三同时”管理制度36厂内交通安全管理制度13设备设施验收和报废拆除管理制度37安全奖惩制度14施工和检（维）修安全管理制度38安全防护设备设施管理规定15危险物品及重大危险源管理制度39易燃易爆场所管理制度16危险作业安全管理制度40安全生产“五同时”管理制度17相关方及外用工（单位）管理制度41劳动合同安全监督管理制度18职业健康管理制度42岗位达标管理制度19劳动防护用品配备和管理制度43有限空间作业管理制度20隐患排查治理制度44驾驶员管理规定21应急管理制度45车队安全管理制度22事故管理制度46粉尘防爆安全管理制度23员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度47安全绩效评定管理制度24识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度48消防安全管理制度附件5、企业安全生产责任制清单山西XXX公司安全生产责任制1安全生产领导组（安委会）各成员安全生产职责8机修工安全生产职责2总经理（副总经理）安全生产管理职责9材料部收料员安全职责3部门经理（主任）安全生产管理职责10技术部实验员、质检员安全职责4兼职安全员职责11发料操作工安全职责5各部门、班组兼职安全员职责12财部安全责任制6水泥磨操作工安全生产责任13员工安全生产责任制7生产辅工安全生产责任制附件6、企业岗位安全操作规程清单山西XXX公司安全操作规程1安全操作规程通则24仪表工安全操作规程2空气压缩机安全操作规程25电修工安全操作规程3水泥磨机工安全操作规程26厂内运输操作规程4自卸汽车安全操作规程27高处作业安全操作规程5维修工安全操作规程28机床工安全操作规程6装载机安全操作规程29低压蒸汽锅炉安全操作规程7皮带运输机安全操作规程30运输车辆司机安全操作规程8堆料机安全操作规程31变压器安全操作规程9水泥装卸工安全操作规程32电气安全操作规程10高温风机安全操作规程33化验室天平安全操作规程11烘干机安全操作规程34化验室冲击试验机安全操作规程12配料站安全操作规程35水泥胶砂搅拌机操作规程13取料机安全操作规程36水泥净浆搅拌机安全操作规程14水泵房岗位操作规程37化验室万能试验机操作规程15污水站岗位安全操作规程38食堂各岗位操作规程16脉冲袋收尘操作规程39电烤箱安全操作规程17气焊、气割安全操作规程40电冰箱安全操作规程18电焊工安全操作规程41绞肉机安全操作规程19钳工安全操作规程42馒头机岗位安全操作规程20砂轮机安全操作规程43和面机岗位安全操作规程21手持电动工具安全操作规程44保洁员安全操作规程22叉车安全操作规程23值班电工安全操作规程附件7、企业安全生产标准化自评分数汇总表山西XXX公司自评分值统计序列号12345678910111213合计一级要素安全目标安全机构安全投入法规制度教育培训设备设施作业现场隐患排查危险源职业健康应急救援事故管理绩效评定标准分值1218246030227120453838221214660自评得分612193228125903473420104421自评扣分665282662511342210170不涉及项00000365028000069得分率5066.779.153.393.365.478.275.57089.490.983.328.671.2附件8、水泥企业安全生产标准化评定标准自评打分表水泥企业安全生产标准化评定标准（水泥）自评打分表自评单位： 山西XXX公司自评时间：从 2017 年 9 月 1 日 到 2017 年 9 月 25日自评组组长： XXX 自评组主要成员：XXXXXXXXXXXXXX考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评描述实际得分一、安全生产目标1.1目标建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。2无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣1分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣1分。无实施、考核等环节内容。-11按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。2 无年度安全生产目标与指标计划的，不得分；安全生产目标与指标未以企业正式文件印发的，不得分。制定年度安全生产目标与指标计划，以文件形式下达 21.2监测与考核根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。2无年度安全生产目标与指标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，不得分；缺一个基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法的，扣1分。无实施计划和考核办法。-11按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。3无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣1分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。已根据制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，无有关监测记录资料。-12定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。3未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），不得分；未及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式颁发的，扣1分；记录资料保存不齐全的，扣1分。定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。记录资料不齐全.-30小计12得分小计:6分 扣分：6分6二、组织机构和职责2.1组织机构和人员建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。2无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；与国家、地方等有关规定不符的，扣1分。 已建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度.2按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。2未设置或配备的，不得分；未以文件形式进行设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，不得分。已按照相关规定设置安全管理机构并配备一名专职安全管理人员。2根据有关规定和企业实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构。2未设立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分；成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣1分。已根据有关规定和企业实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构，并由职工代表大会通过。2安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。3未定期召开安全专题会的，不得分；无会议记录的，扣2分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；有未完成项且无整改措施的，每一项扣1分。厂每月召开一次安全专题会，专门解决安全生产问题。会议纪要中明确工作要求并以档案保存。有未完成项且无整改措施.-302.2职责建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。2无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度中每缺一个环节内容的，扣1分。厂已建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。2建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。2 未建立安全生产责任制，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；每缺一个纵向、横向安全生产责任制，扣1分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，扣1分；没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，扣1分。建立、健全安全生产责任制，并每季度对落实情况进行考核，没有对安全生产责任制的落实情况进行考核。-11对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。2无该培训的，不得分；无培训记录的，不得分；每缺少一人培训的，扣1分；被抽查人员对责任制不清楚的，每人扣1分。每年对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训，但无培训记录.-20定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。3未定期进行适宜性评审的，不得分；没有评审记录的，不得分；评审、更新频次不符合制度规定的，每缺一次扣2分；更新后未以文件形式发布的，扣2分。能够定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。3小计18得分小计:12分 扣分：6分12三、安全投入3.1安全生产费用建立安全生产费用提取和使用管理制度。2无该项制度的，不得分；制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣0.5分。建立安全生产费用提取和使用管理制度。2保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。4未保证安全生产费用投入的，不得分；财务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣2分；无安全费用使用台账的，不得分；台账不完整齐全的，扣2分。安全生产费用能够足额投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账，台账不够完整,无财务报表。-22制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划：（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；（2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品；（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；（4）职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检；（5）设备设施安全性能检测检验；（6）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；（7）安全标志及标识；（8）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。8无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每缺一个方面扣1分；未按计划实施的，每一项扣1分；有超范围使用的，每次扣2分。安全生产费用计划表制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划：缺少（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；（2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品；（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改等内容-353.2相关保险 建立员工工伤保险或安全生产责任保险的管理制度。2 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，扣1分。已根据要求建立员工工伤保险管理制度。2缴纳足额的保险费（工伤保险、安全生产责任险）。3 未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的，不得分。有缴费相关资料，可随时复印缴纳收据。（缴费凭证）3 保障受伤员工获取相应的保险与赔付。5 有关保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料不全的，每一项扣2分；未进行伤残等级鉴定的，不得分；伤残等级鉴定每少一人，扣2分；赔偿每一人不到位的，本项目不得分。能够切实保障受伤员工获取相应的保险与赔付。5小计24得分小计:19分 扣分：5分22四、法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。2无该项制度的，不得分；缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的，扣1分；未以文件形式发布生效的，扣1分。已建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。2各职能部门和基层单位应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总。3每少一个部门和基层单位定期识别和获取的，扣1分；未及时汇总的，扣1分；未分类汇总的，扣1分。各职能部门和基层单位能够应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求。3企业应按照规定定期识别和获取适用的安全生产法律法规与其他要求，并发布其清单。3未定期识别和获取的，不得分；工作程序或结果不符合规定的，每次扣1分；无安全生产法律法规与其他要求清单的，不得分；每缺一个安全生产法律法规与其他要求文本或电子版的，扣1分。未发布其清单。-30及时将识别和获取的安全生产法律法规与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。4未及时融入的，每项扣2分；制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣2分。能够将识别和获取的安全生产法律法规与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。4及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。4未培训考核的，不得分；无培训考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核，扣1分。能够通过培训及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。44.2规章制度建立文件的管理制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。2无该项制度的，不得分；未以文件形式发布的，不得分；缺少环节内容的，每项扣1分。已建立文件的管理制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。2按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等。10未以文件形式发布的，不得分；每缺一项制度，扣1分；制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣1分；无制度执行记录的，每项制度扣1分。缺文件和档案管理、风险评估和控制管理等制度，无制度执行记录的 -82将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。4未发放的，扣2分；无培训和考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核的，扣1分。已将将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。44.3操作规程基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用的岗位安全操作规程。4无岗位安全操作规程的，不得分；岗位操作规程不齐全、适用的，每缺一个，扣1分；内容没有基于特定风险分析、评估和控制的，每个扣1分。岗位安全操作规程齐全，内容基于特定风险分析、评估和控制。4向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。4未发放至岗位的，不得分；每缺一个岗位的，扣1分；无培训和考核记录等资料的，不得分；每缺一个培训和考核的，扣1分。未进行培训和考核。-40编制的安全规程应完善、适用，员工操作要严格按照操作规程执行。4岗位操作规程不适用或有错误的，每个扣1分；现场发现违背操作规程的，每人次扣1分。已编制完善、适用的安全规程，员工能够在操作时严格按照操作规程执行。44.4评估每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。5未进行的，不得分；无评估报告的，不得分；评估报告每缺少一个方面内容，扣1分；评估结果与实际不符的，扣2分。无评评估报告。-504.5修订根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。5 应组织修订而未组织进行的，不得分；该修订而未修订的，每项扣1分；无修订的计划和记录资料的，不得分。未安全生产管理规章制度和操作规程适时更新。-504.6文件和档案管理建立文件和档案的管理制度，明确责任部门/人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等。2无该项制度的，不得分；未以文件发布的，不得分；未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等的，扣1分；未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的，扣1分。能够按要求建立文件和档案的管理制度，明确责任部门/人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等。2确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。2未按文件管理制度执行的，不得分；缺少环节记录资料的，扣1分。按照文件、企业标准形式对安全规章制度和操作规程进行编制、使用、评审、修订，能够确保效力，缺少环节记录.-11对下列主要安全生产资料实行档案管理：主要安全生产文件、事故、事件记录；风险评价信息；培训记录；标准化系统评价报告；事故调查报告；检查、整改记录；职业卫生检查与监护记录；安全生产会议记录；安全活动记录；法定检测记录；关键设备设施档案；应急演习信息；承包商和供应商信息；维护和校验记录；技术图纸等。2 未实行档案管理的，不得分；档案管理不规范的，扣2分；每缺少一类档案，扣1分。无风险评价信息；检查、整改记录；维护和校验记录；技术图纸等。-20小计60得分小计:32分 扣分：28分32五、教育培训5.1教育培训管理建立安全教育培训的管理制度。2无该项制度的，不得分；未