（工商管理专业论文）石家庄宝石集团公司元件厂2000版质量管理体系的研究.pdf

硕士论文石家庄宝石集团公司元件厂2 0 0 0 版质量管理体系的研究 摘要 石家庄宝石集团公司元件厂的质量管理体系是于2 0 0 2 年由9 4 版转换为2 0 0 0 版 的质量管理体系，本文根据 i s 0 9 0 0 1 ：2 0 0 0 质量管理体系要求的主要特点，针 对石家庄宝石集团公司元件厂的质量管理体系的特点对其质量管理体系进行了研究。 首先，由于2 0 0 0 版的标准引入了八项质量管理原则，因此针对质量管理的八项 原则对元件厂的质量管理体系进行了研究。 其次，根据2 0 0 0 版标准的总要求对元件厂的质量管理体系进行了研究。 第三，2 0 0 0 版标准要求对过程实施测量和监视，强调了对主要过程的监控和分 沂。元件厂9 4 版的质量管理体系在统计技术应用方面比较差，元件厂的关键过程是 冲压工序和氧化工序。因此，对关键过程的统计技术应用进行了重点研究。 关键词：质量管理体系，过程控制，统计技术，国际标准化组织，持续改进， 八项质量管理原则，标准 第1 页 硕士论文石家庄宝石集团公司元件厂2 0 0 0 版质量管理体系的研究 a b s t r a c t t h eq u a l i t ym a n a g e m e n ts y s t e mf o rs h i j i a z h u a n g b a o s h ig r o u pc o m p o n e n tf a c t o r y w a sc o n v e n e di n2 0 0 2b y9 4v e r s i o nt o2 0 0 0v e r s i o n t h i st e x t a c c o r d i n gt o t h em a i n c h a r a c t e r i s t i c so ft h e i s 0 9 0 0 ：2 0 0 0 q u a l i t y m a n a g e m e n ts y s t e mr e q u e s t ) ) a n di n c o n n e c t i o nw i t ht h eq u a l i t ym a n a g e m e n t s y s t e mf o rb a o s h ig r o u pc o m p o n e n tf a c t o r yt o p r o c e e dt h e r e s e a r c h f i r s t ，d u et ot h ee i g h tt e r mp r i n c i p l eo ft h eq u a l i t ym a n a g e m e n th a sb e e nd r a w ni n t o t h e2 0 0 0v e r s i o ns t a n d a r d ，i nc o n n e c tw i t ht h ee i g h tt e r m p r i n c i p l et op r o c e e d t h er e s e a r c h o f t h eq u a l i t ym a n a g e m e n t s y s t e mf o rs h i j i a z h u a n g b a o s h ig r o u pc o m p o n e n tf a c t o r y t h en e x t ，a c c o r d i n gt ot h et o t a lr e q u e s to ft h e2 0 0 0v e r s i o ns t a n d a r dt op r o c e e dt h e r e s e a r c ho ft h eq u a l i t ym a n a g e m e n ts y s t e mf o rs h i j i a z h u a n g b a o s h ig r o u pc o m p o n e n t f a c t o r y t h et h i r d ，t h er e q u e s to ft h e2 0 0 0v e r s i o ns t a n d a r di st om e a s u r ea n dw a t c ho nt h e p r o c e s s ，e m p h a s i z et os u p e r v i s ea n dc o n t r o lt h em a i np r o c e s sa n da n a l y z et h ep r o c e s st h e q u a l i t ym a n a g e m e n ts y s t e mf o rs h i j i a z h u a n g b a o s h ig r o u pc o m p o n e n tf a c t o r yi sf r a i l i n t h es t a t i s t i c u s i n gr e s p e c t ，t h ek e yp r o c e s s o f c o m p o n e n tf a c t o r y i s f o r m i n g a n d o x i d i z i n g t h e r e f o r e ，p r o c e e d t h er e s e a r c ho f t h ek e y p r o c e s s i nu s i n go f s t a t i s t i ct e c h n i q u e k e y w o r d ：q u a l i t ym a n a g e m e n ts y s t e m ，p r o c e s sc o n t r o l ，s t a t i s t i ct e c h n i q u e ，i s o c o n t i n u o u si m p r o v e m e n t ，e i g h tt e r mp r i n c i p l eo f q u a l i t ym a n a g e m e n t ， s t a n d a r d 硕士论文 石家庄宝石集团公司元件厂2 0 0 0 版质量管理体系的研究 引言 自1 9 8 7 年国际标准化组织发布i s 0 9 0 0 0 质量管理和质量保证系 列标准后，i s o t c l7 6 质量管理和质量保证技术委员会对这个系列标准进 行了两个阶段的修订。1 9 9 4 年is o 颁布了第一阶段修订结果，9 4 版标准， 并首次提出了9 0 0 0 族这个概念。之后，is o t c l7 6 质量管理和质量保证 技术委员会根据市场竞争和组织发展的需要，对这个质量管理和质量 保证国际标准进行了第二阶段的修订，并于2 0 0 0 年1 2 月15 日颁布了 2 0 0 0 版的质量管理体系的国际标准。“，且要求已获9 4 版标准认证的企业 应在新版标准颁布后的三年内向2 0 0 0 版转换，原9 4 版认证证书失效。 因此，获证企业均存在换版的问题。 质量管理发展经历了检验质量控制、统计质量控制和全面质量控制 三个阶段”1 。我国企业的质量管理发展是跨越了统计质量控制阶段，而直 接由检验质量控制转向了全面质量管理。而2 0 0 0 版标准的最大的特点 是运用了八项质量管理原则，强调了过程方法、持续改进等。要求对过 程进行识别，尤其是他们之间的相互作用和相互关系，应运用适当的统 计技术对过程实施控制、进行分析，寻找可以改进的机会。改进产品、 改进过程、改进质量管理体系的适宜性和有效性，最终达到增强顾客满 意的目的。因此，我国企业在质量管理体系认证中，尤其是9 4 版向2 0 0 0 版转换，均需要运用八项质量管理原则，增加统计技术的应用。虽然， 9 4 版的标准也有4 2 0 统计技术这个要素，但大多数只是形式，并没有对 其应用的效果进行评价，不符和2 0 0 0 版标准的要求。 元件厂于9 7 年元月份通过了i s 0 9 0 0 2 ：9 4 的质量体系认证，于2 0 0 0 年进行了复评。2 0 0 2 年实施了新版标准，由9 4 版转换为2 0 0 0 版的质量 管理体系。 元件厂的质量体系虽然也有统计技术控制程序，但由于企业本身 没有经过统计质量控制阶段，再加上9 4 版标准的不足，使元件厂的质量 体系中的统计技术应用只是纸面上的应用，并没有起到应有的作用。2 0 0 0 版标准要求用过程方法对过程实施控制，对过程进行量化分析，寻找改 进机会，增加顾客满意。因此，2 0 0 0 版的质量管理体系要运用八项质量 管理原则，将统计技术应用到过程中去，对过程实施有效控制，持续改 进质量管理体和组织的业绩，进而增加顾客满意度。 硕士论文 石家庄宝石集团公司元件厂2 0 0 0 版质量管理体系的研究 】、质量管理的八项原则 1 1 八项质量管理原则产生的背景及意义 一个组织的管理者，若要成功地领导和运作其组织，需要采用一种 系统的、透明的方式，对其组织进行领导。针对所有相关方的需求，建 立、实施并保持持续改进组织业绩的管理体系，可以使组织获得成功。 一个组织的活动涉及多个方面，如质量管理、经营管理、人力资源管理、 环境管理、职业安全与健康管理、财务管理等。质量管理是组织各项管 理的内容之一，而且是组织管理活动的重要组成部分，也是组织管理活 动的核心内容。 多年来，基于质量管理的实践经验和理论研究，在质量管理领域形 成了一些有影响的质量管理的基本原则和思想。但不同的学者和专家对 这些原则和思想有不同的表述，如戴明提出的质量信条十四点，朱兰关 于质量策划、质量改进和质量控制的质量三部曲等观点“1 ，这些学者和专 家的理念和思想已在质量界传播并用于指导实践。 为奠定i s 0 9 0 0 0 族标准的理论基础，使之更有效的指导组织实施质 量管理，使全世界接受i s 0 9 0 0 0 族标准，i s o t c l 7 6 从1 9 9 5 年开始成立 了个工作组，根据i s 0 9 0 0 0 族标准实践经验和理论分析，吸纳了国际 上受尊敬的一大批质量管理专家的意见，用了约两年的时间，整理并编 撰了八项质量管理原则”1 。其主要目的是帮助管理者，尤其是最高管理者 系统地建立起质量管理理念，真正理解i s 0 9 0 0 0 族标准的内涵，提高其 管理水平。同时，i s o t c l 7 6 将八项质量管理原则系统地应用于2 0 0 0 版 i s 0 9 0 0 0 族标准中，使得i s 0 9 0 0 0 族标准的内涵更加丰富，从而可以更有 力地支持质量管理活动。这一成果得到了众多国家的赞同。 八项质量管理原则是质量管理实践经验和理论总结，尤其是i s 0 9 0 0 0 族标准实际的经验和理论研究的总结。i s o t c l7 6 用高度概括同时又易于 理解的语言，对八项质量管理原则作了清晰的表述。它是质量管理的最 基本、最通用的一般规律，适用于所有类型的产品和组织，是质量管理 的理论基础。 八项质量管理原则实质上也是组织管理的普遍规律，是现代社会发 展、管理经验日渐丰富，管理科学理论不断演变发展的结果。八项质量 管理原则充分体现了管理科学的原则和思想，因此使用八项质量管理原 堕主鲨塞石家庄宝石集团公司元件厂2 0 0 0 版质量管理体系的研究 则还可以对组织的其他管理活动，如环境管理、职业安全与健康、成本 管理等提供帮助和借鉴，真正促进组织建立一个改进其全面业绩的管理 体系。八项质量管理原则是组织的领导者有效实施质量管理工作必须遵 循的原则，同时它也为从事质量工作的审核员、指导组织建立管理体系 的咨询人员和组织内所有从事质量管理工作的人员学习、理解、掌握 i s 0 9 0 0 0 族标准提供帮助。 1 2 以顾客为关注焦点 组织依存于顾客。因此，组织应识别顾客当前和未来的需求，满足 顾客要求并争取超越顾客期望。 任何组织( 工业、商业、服务业或行政组织) 均提供满足顾客要求 和期望的产品( 包括软件、硬件、服务、流程性材料或它们的组合) 。 如果没有顾客组织就无法生存。因此，任何一个组织均应关注顾客，将 识别和满足顾客要求作为首要工作来考虑，并依此组织所有活动。顾客 的要求是不断变化的，为了使顾客满意，以及创造竞争的优势，组织应 了解顾客现在和预测未来的需要，并争取超越顾客的期望。以顾客为关 注焦点可建立起对市场的快速反应机制，增强顾客的满意度和忠诚度， 并为组织带来更大的经济效益。石家庄宝石集团公司元件厂从以下几个 方面体现“以顾客为关注焦点”的原则。 1 2 1 质量方针 建立质量管理体系：不断提高员工的素质；为顾客提供满意的产品 和服务。 1 2 2 质量目标 顾客满意度达8 0 分以上； 产品交付一次合格率9 6 以上。 1 2 3 建立顾客满意度控制程序对顾客满意度实施控制 顾客满意度控制程序详细规定了顾客满意度的监视、测量方法 和过程。见表1 1 “顾客满意度调查表” 硕士论文 石家庄宝石集团公司元件厂2 0 0 0 版质量管理体系的研究 顾客名称地址 电话传真 联系人蚺致编码 订货粪掰产品型号 调查时间年定费量 分项评分项加 ( 碗喜在所选崔大，)目教投 项次调查内容 粗满意满意较满意不满意棍不满 皿 数平 10 日6 3 0均均 交付和瞻务 1 1准时空货程度 1 2服务满意程度 2产品质量 21 产品外观 2 2产品性能 2 ，3产品包装 2 4产品舍格卓 3价格和结算 31产品价格 3 2 结算方式 3 3单掘的准确性 4技术 4 1开发能力 4 2样品时闻长短 4 3j 葶品质量 5沟通与投诉 51 淘逼燕道幡通性 s 2 对投投诉回应盈时性 5 3 理解顾客要求的准确 威客柏童虐苴甘 颤客的其它建议和要隶 硕士论文石家庄宝石集团公司元件厂2 0 0 0 版质量管理体系的研究 1 2 4 建立产品设计和开发控制程序以满足顾客要求 元件厂生产的销钉和阳极帽系列产品是显象管配套的主要结构件， 而显象管系列均是国外公司的标准，不同的显象管( 包括不同型号和不 同公司) 要求配用不同型号的销钉和阳极帽。因此，元件厂的产品是以 顾客生产什么标准的显象管来决定，主要是顾客提供产品的要求作为设 计输入。见图1 1 产品设计和开发流程图 图1 1 产品设计和开发流程图 1 2 5 每周的生产例会和每月一次的质量分析会确保有关顾客的信息在 本厂内得到及时沟通，建立合同评审控制程序保证顾客要求在本厂 内以及和顾客的及时沟通。见图1 2 “合同评审流程图” 硕士论文石家庄宝石集团公司元件厂2 0 0 0 版质量管理体系的研究 1 3 领导作用 图1 2 合同评审流程图 领导者确立组织统一的宗旨和方向。他们应当创造并保持使员工充 分参与实现组织目标的内部环境。 在组织的管理活动中，可分为制定方针和目标、规定职责、建立体 系、实现策划、控制和改进等活动。质量方针、质量目标构成了组织宗 旨的组成部分，即组织预期实现的目标。而组织与产品实现及有关的活 动形成组织的运作方向。当运作方向与组织的宗旨想一致时组织才能 实现其宗旨。组织的领导者的作用体现在能否将组织的运作方向与组织 宗旨统一，使其一致，并创造一个全体员工能充分参与实现组织目标的 内部氛围和环境。元件厂质量管理体系通过以下几个方面实现“领导作 用的原则”。 1 3 1 制定质量方针和质量目标 质量方针和质量目标的制定为元件厂建立了发展蓝图和远景规划， 体现了元件厂的发展战略，描绘了元件厂的有关质量的方向。 堡主堡塞亘家庄宝石集团公司元件厂2 0 0 0 版质量管理体系的研究 1 3 2 为各部门制定了质量目标 根据元件厂的质量目标和质量方针，为各部门设立目标，确保厂质 量目标的实现。 金属零件车间质量目标：半成品送检合格率达9 9 以上。 表面处理车间质量目标：成品送检合格率达9 6 以上。 经营科质量目标：采购产品检验合格率达9 9 以上。 来料交货期准确率达9 5 以上。 销售交货期准确率达9 9 以上。 技术质管科质量目标：新产品开发每年不少于2 个。 设备仪表科质量目标 安全生产科质量目标： 顾客有关质量的投诉每年不超过4 次。 测量和监控装置的计划检定达成率9 9 以上。 设备完好率9 8 以上。 生产计划完成率9 8 咀上。 培训计划完成率9 8 以上。 动力车间质量目标：纯水和气体的合格率9 9 以上。 办公室质量目标：人力资源满足需求率9 8 以上。 1 3 3 分配职责赋予员工职责范围内的自主权 职责分配将在本文第3 章详述。 1 3 4 管理承诺 最高管理者承诺：为了向顾客不断提供符合要求的产品，承诺按照 i s 0 9 0 0 1 ：2 0 0 0 质量管理体系要求标准建立和实施质量管理体系， 并持续改进其有效性。通过培训、会议和宣传等方式，提高员工对满足 顾客和法律法规要求的认识，进而提高员工的素质；为员工的工作提供 合适的资源；最终实现最高管理者的承诺。 1 3 5 识别过程 为了向顾客提供合格的销钉和阳极帽产品，其实现过程包括：识别 顾客要求、产品设计和开发、采购、半成品冲制、去油清洗、半成品检 验、表面处理和成品检验包装。 1 4 全员参与 硕士论文石家庄宝石集团公司元件厂2 0 0 0 版质量管理体系的研究 各级人员都是组织之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才能 为组织带来收益。 人是管理活动的主体，也是管理活动的客体。人的积极性、主观能 动性、创造性的充分发挥，人的素质的全面发展和提高，既是有效管理 的前提，也是有效管理应达到的效果之一。组织的质量管理是通过组织 内各级人员的意识、能力和主动精神来实现的。随着市场竞争的加剧， 全员的主动参与更为重要，人人充分参与是组织良好运作的必须要求。 而全员参与的核心是调动人的积极性，当每个人的才干得到充分发挥并 能实现创新和持续改进时，组织将会获得最大收益。元件厂从以下几个 方面体现“全员参与”的。 1 4 1 制定岗位职责 岗位职责规定了员工的职责、权限和相互关系，使员工了解工作目 标和达到目标的方法。例如：随机检验员的岗位职责 随机检验员的岗位职责 熟悉各种型号产品的检验标准和检验用量具的使用和维护方 法。 根据产品的检验标准，对在生产的产品作出合格与否的准确判 断，确保生产出合格的产品。 开机时从每台冲床取5 只产品进行首件检验，以后没隔一小时 从每台冲床抽取5 只产品进行检验，并作检验记录。 每次的检验结果合格，生产才能继续进行。如果检验的结果不 合格，随机检验员有权责令操作人员停机调整，调整合格后按 ( 3 ) 执行。 每个班次生产的产品需经随机检验员在随工单上签字确认合 格后，才能转入下工序。 1 4 2 建立“职工培训控制程序” 建立培训制度使员工的意识和技能得到进一步提高。每年制定培训 计划，其内容包括：目标、方法、时间、内容和评价方法。计划是根据 岗位特点以及前一年工作中存在的问题制定。建立员工的培训档案，内 容包括职工的特长和技能。其格式见表1 2 职工培训档案。 ) ) ) ) ) l 2 3 4 5 ( ( ( ( ( 硕士论文石家庄宝石集团公司元件厂2 0 0 0 版质量管理体系的研究 1 4 3 全厂推进q c 小组活动 推进q c 小组活动解决生产中存在的实际问题，增加员工的团队精神。 使不同专业的员工一块工作增进交流，提高员工的知识和技能。对在q c 活动和日常工作中作出成绩的员工进行表彰和奖励，推荐优秀的q c 小组 到厂外发表0 c 成果。 1 4 4 员工业绩评价 员工职责的分配以及培训的实施，使员工充分了解到工作的重要性。 因此，员工要采用自我评价的方式评价自己的业绩，以便更好地完成岗 位目标和履行岗位职责。通过质量管理体系的内部审核和管理评审对员 工的业绩进行评价，评价的内容包括：岗位职责的执行情况、岗位目标 完成情况、经验和技能的提高。 1 5 过程方法 将活动和相关资源作为过程进行管理，可以更高效地得到期望的结 果。 通过利用资源和实施管理，将输入转化为输出的一组活动，可以视 为一个过程。一个过程的输出可直接是下一个或几个过程的输入a - 9 - 硕士论文 石家庄宝石集团公司元件厂2 0 0 0 版质量管理体系的研究 为使组织有效运行，必须识别和管理众多相互关联的过程。系统的 识别和管理组织所应用的过程，特别是这些过程之间的相互作用，可称 之为“过程方法”。 采用过程方法的好处是由于基于每个过程考虑其具体的要求，所以 资源的投入、管理方式和要求、测量方式和改进活动都能互相有机地结 合并做恰当的考虑和安排，从而可以有效地使用资源，降低成本，缩短 周期。而系统地识别和管理组织所应用的过程，特别是识别过程之间的 相互作用，可以掌握组织内与产品实现有关的全过程，清楚过程之间的 内在关系及相互联络。通过控制活动能获得和预测具有一致性的改进结 果，特别是可使组织关注并掌握按优先顺序改进的机会。元件厂通过以 下几个方面实现“过程方法”： 1 5 1 建立“过程控制程序” “过程控制程序”的建立，有效地识别和管理了元件厂与产品实现 有关的所有过程以及它们之问的关系。建立“特殊过程控制程序”对产 品的表面处理这个特殊过程的工艺参数进行监控。建立“模具控制程序” 对模具的制造和使用进行控制。建立“生产设备控制程序”规定定期鉴 定生产设备确保设备的正常运行。建立“计量器具控制程序”确保了测 量和监测设备的准确性。“产品设计和开发控制程序”的建立确保了产 品满足顾客的需求。过程流程图将在本文的第二章详述。 1 5 2 过程的控制准则 工艺文件和检验文件的制定，规定了每个过程的控制准则。建立“技 术文件控制程序”保证了这些文件的适宜性。 1 5 3 关键活动的控制 “原材料入厂检验控制程序”、“过程检验控制程序”、“最终检 验控制程序”对活动的能力进行测量，确保产品的符合性。 1 5 4 建立“采购控制程序” “采购控制程序”的建立，规定了供方的评价制度和采购文件的编 审制度。见图1 3 供方评价流程图 堡主塑石家庄宝石集团公司元件厂2 0 0 0 版质量管理体系的研究 图1 ，3 供方评价漉程图 1 5 5 过程沟通的方法有文件、会议、座谈、宣传和质量记录 文件有程序文件、质量管理手册和作业指导书；会议有每周的生产 例会、每月一次的质量分析会和专题会；座谈有专题会；宣传有板报； 质量记录有质量管理体系的所有质量记录。 1 6 管理的系统方法 将相互关联的过程作为系统加以识别、理馔和管理，有助于组织提 高实现目标的有效性和效率。 为了成功地运做和领导一个组织，需要采用一种系统和透明的方式 进行管理。“系统”是指将组织中为实现目标所需的全部相互关联或相 互作用的一组要素予以综合考虑。要素的集合构成系统，要素和系统的 关系是部分和整体的关系，一个系统相对与更高一级的系统，它又是要 素。相互关联和相互作用是指要素与要素也包括要素与系统或系统与所 处环境钓联系。系统内的要素不是简单的排列，要素改颞序、关系及构 成决定系统的结构。元件厂通过以下几个方面实施“管理的系统方法” 堕主垫石家庄宝石集团公司元件厂2 0 0 0 版质量管理体系的研究 1 。6 。1 建立元件厂质量管理体系 按照i s 0 9 0 0 i ：2 0 0 0 建立元件厂的质量管理体系，并用文件对质量 管理体系进行描述，使其更加清晰。见表1 3 程序文件一览表 表1 3 程序文件一览表 序号文件名称序号文件名称 1 管理评审控制程序 1 4 检验和实验状态控制程序 2 合同评审程序 l5 不合格品控制程序 3 采购控制程序 1 6 纠正措施控制程序 4 标识和可追溯控制程序 1 7 预防措施控制程序 5 过程控制程序 1 8原材料、产品搬运、储存、 防护、交付控制程序 6 特殊过程控制程序 1 9质量记录控制程序 7生产计划控制程序2 0内部审核控制程序 8设备管理控制程序2 1职工培训控制程序 9 模具和夹具控制程序 2 2顾客满意度控制程序 l o 文件和资料控制程序 2 3 产品设计和开发控制程序 1 1 原材料检验控制程序 2 4统计技术应用控制程序 1 2 过程检验控制程序 2 5 人力资源控制程序 1 3 最终检验控制程序 2 6 检验和测量设各控制程序 1 6 2 生产过程顺序和相互关系 硕士论文石家庄宝石集团公司元件厂2 0 0 0 版质量管理体系的研究 图1 4 生产过程流程图 1 6 3 建立“特殊工序控制程序” “特殊工序控制程序”规定了氧化工序的运做方法。氧化工序的操 作人员要经过培训持证上岗。要求每隔2 小时对氧化炉进行一次巡检， 每隔1 小时记录一次氧化的工艺参数。见表1 4 氧化巡检记录表 - 1 3 - 记录人 班次 紫 项目 l 区( ) 2 区( ) 3 区( ) 4 区( ) 5 区( ) 6 垣( ) 7 区( ) 左n ：帘 ( l p m ， 左h ， ( l p h ) 左d h ： ( l p m ) 左d n ： ( l p m ) 右- ： ( l p m ) 右d h 】 ( l p m ) 右叫： ( l p m ) 右n ， ( l p h ) 饱和器 ( 1 2 ) 带速 ( i p h ) 环境温度 ( ) 1 4 堡主鲨塞互室庄宝石集团公司元件厂2 0 0 0 版质量管理体系的研究 1 6 4 本厂通过内部审核、管理评审和评价顾客要求，找出不足实旌纠 正和预防措旋，持续改进质量管理体系，也体现了管理的系统方法。 1 7 持续改进 持续改进总体业绩是组织的一个永恒的目标。 事物是不断发展的，都会经历由不完善到完善，直至更新的过程。 人们对过程结果的要求也在不断变化和提高，这种发展和要求都会促使 组织变革或改进。因此，组织应建立一种适宜的机制，使组织能适应适 应环境的这种变化和要求，使组织增强适应能力并提高竞争力，改进组 织的整体业绩，使所有相关方满意，这种机制就是持续改进。持续改进 是增强满足要求能力的循环活动。持续改进的对象可以是质量管理体系、 过程、产品等。持续改进是一种管理理念和组织的价值观。元件厂通过 以下几个方面实现“持续改进”原则。 1 7 1 建立了持续改进的方法 “内部审核控制程序”、“管理评审控制程序”、“纠正措施控制 程序”、“预防措旌控制程序”和“统计技术应用控制程序”的建立， 以及每年两次内部审核、一次管理评审和每月一次质量分析会为我厂提 供了统一的改进方法。表1 5 纠正措施报告 表1 6 纠正措施报告 问题陈述 原因分析 纠正措施制定 纠正措施实施 纠正措施评价 堡主鲨茎一 石家庄宝石集团公司元件厂2 0 0 0 版质量管理体系的研究 1 7 2 建立合理化建议制度 每年的l o 月为合理化建议提案月。对被采用的合理化建议者，根据 其产生效益情况给予奖励。 1 7 3 对员工进行培训 为了实现持续改进的目标，建立“职工培训控制程序”对员工实施 培训，培训的内容结合岗位特点、以前存在的问题以及本岗位实施改进 用到的分析方法。职工培训档案中的技能特长栏就记录其技能的提高和 业绩的改进情况。 1 8 基于事实的决策方法 有效的决策是建立在数据和信息分析的基础上。 结果的成功取决于活动实施前的精心策划和正确决策，决策是一个 在行动之前选择晟佳方案的过程。决策作为过程就应有数据或信息输入。 决策过程的输出即决策方案是否理想，取决于输入的信息和数据以及决 策过程的水平，决策方案水平也决定了结果的成功与否。当输入的信息 和数据充分且可靠时，则为决策方案奠定了重要基础。决策过程包括一 些逻辑过程，如应用适当的统计技术对信息和数据进行逻辑分析。依照 以上过程形成的决策是可行或最佳的，是一种有效的决策，这被认为是 一种基于事实的决策方法。元件厂通过以下几个方面实现“基于事实的 决策方法”原则。 1 8 1 建立“质量记录控制程序” “质量记录控制程序”的建立，规定了记录的产生、使用、归档以 及责任部门，确保了使用者能够及时获取，为决策提供依据。见表1 6 。 表1 6 质量记录一览表 程序文件名称质量记录名称使用部门归档部门 管理评审控制程序管理评审计划评审小组 管理评审会议记录评审小组技质科 纠正改进措施报告技质科 纠正改进措施评审报告评审小组 硕士论文 石家庄宝石集团公司元件厂2 0 0 0 版质量管理体系的研究 模具和夹具控制程序 模具使用记录 金属零件车间金属零件车间 卸模具工位件记录 生产设备控制程序a 类设备点检记录 各部门设备仪表科 设各周检记录设备仪表科 设备运行台时记录各部门 产品标识和可追溯性零件工序随工单金属零件车阿技质科 控制程序 氧化工序随工单表面处理车间 职工培训控制程序培训记录表 安全生产科安全生产科 培训档案 文件和资料控制程序质量管理体系文件更改单各部门技质科 设计文件更改申请书技质科 设计文件更改单技质科 不合格品控制程序让步接受申请单经营科技质科 内部审核控制程序年审计划审核组技质科 检查表 不合格项报告 审核计划 审核报告 台同评审控制程序合同评审单经营科 经营科 台同更改通知单 原材料和产品搬运、收料单 经营科经营科 贮存、包装、防护、颁料单各部门 交付控制程序入库单技质科经营科技质科 出库单经营科 仓库贮存条件记录表经营科 采购控制程序采购合同 经营科经营科 供方考察报告技质科 技质科 供方复评单 合格供方一览表 供方资格取消评审单 供方资格评审表 定点供方一览表 1 7 - 硕士论文石家庄宝石集团公司元件厂2 0 版质量管理体系的研究 过程控制程序交接班记录零件表面车问零件表面车间 值班调度工作记录生产科生产科 动力参数分斩报告动力车同动力车间 特殊过程控制程序氧化巡检记录表面处理车问表面处理车间 设备运行情况记录 检驻和测量设备控制计量器县一览表设备仪表科设备仪表棵 程序计量器具j 显废申请 计量器具周检记录 碌材树检验控制程序爨急放行率请 经营科经营科 实验单技厦科技质科 原材料检验结果通知单技质科 技质科 过程检验控制程序阳极帽检验记录 金屑车间技质科 技质科 蛸钉检验记录 最终检验控制程序实验结果通知单 技质科技质科 阳极帽检测报告 销钉检测报告 检验和实验状态控制原材料合格证 技质科技质辩 程序销钉台格证 阳援辖合格证 捡验员印章发放记录 产品设计和开发控制产品开发建议书 经营科技质科 程序顾客确认报告 经营科技质科 设计任务书 拄质科技赝科 设计计划书 设计评审报告 设计更改申请 设计过程鍪l 芷改进揞箍 顾客满意度控制程序顾客满意度调查拨 经营科 经营科 纠正描施控割程序斟正措箍掇告 鲁部门备郡n 疆陡措藏控制程乎预耢摧燕投告 各部门各邪门 人力资源控制程序人力资颤配备情况表 办公室办公室 f 生产计划拉制程序 生产年度计翅l 生产科 生产辩 生产月计划 1 8 硕士论文 石家庄宝石集团公司元件厂2 0 0 0 版质量管理体系的研究 1 8 2 建立“检验和测量设备控制程序” “检验和测量设备控制程序”的建立，为测量和监控结果的可靠性 和准确性提供了保证。此程序规定：强制性鉴定的检验和测量设备，按 照规定进行鉴定：非强制性鉴定的检验和测量设备( 包括自制设备) ， 自行制定鉴定办法进行鉴定。 1 8 3 数据分析 根据销钉和阳极帽的特点，对冲压工序和氧化工序( 特殊过程) 实 施统计控制，这将在本文的第四章详述。 1 8 4 元件厂的合同评审、产品设计和开发、质贯管理体系的程序文件 数量、纠正措施和预防措施等均是基于事实的决策方法的应用。 1 9 与供方互利的关系 组织与供方是相互依存的，互利的关系可以增强双方创造价值的能 力。 随着生产社会化的不断发展，组织的生产活动分工越来越细专业 化程度越来越高。通常一个产品不可能由一个组织从最初的原材料开始 直到成品并销售到用户手中，而是通过多个组织分工协作，通过供应链 来完成。因此，任何一个组织都有其供方或协作伙伴，供方或协作伙伴 所提供的产品对组织的最终产品有着重要的影响。如果组织的供方或协 作伙伴提供的产品是高质量的，将会为组织向顾客提供满意产品提供保 障。组织因向顾客提供满意的产品而获利，而供方或协作者伙伴因向组 织提供产品而获利。所以，组织与供方或合作伙伴和良好合作将促进双 方的创造价值能力，优化资源配置，最终达到双赢。元件厂通过以下几 个方面实施“与供方互利的关系”原则。 1 9 1 建立“采购控制程序” 此程序规定，对供方实施评价。铜带是生产销钉和阳极帽的主要原 材料，因此在供方当中钢带的供方是重要供方，对钢带的供方每年进行 一次复评。见表1 7 供方复评单 硕士论文石家庄宝石集团公司元件厂2 0 0 0 版质量管理体系的研究 表l 。7 供方复评单 供方名称时间 评价内容评价 按期交货情况 外观 化学性能 产品质量物理性能 尺寸 使用情况 回应和解决问题情况 1 9 2 与供方沟通 经营科建立供方的档案，包括：电话、传真、地址、电子邮件等， 确保沟通的顺利进行，及时将使用信息( 包括钢带的使用信息和销钉阳 极帽的使用信息) 和供方沟通。由于现在显象管市场变化很快，所以销 钉阳极帽的型号变化也很快，及时和供方沟通这些信息，调整钢带的规 格，避免浪费降低成本。见图1 5 沟通过程图 图1 5 沟通过程图 1 9 3 与供方的合作 销钉阳极帽的去油，用的是有机溶剂三氯乙烷。为了淘汰三氯乙烷， 我厂和山东大学合作研制水剂清洗剂“电子清洗剂”于2 0 0 0 年7 月正式 投入使用，取代了三氯乙烷实现了环保。 为了钢带的国产化，我厂投入部分资金和北京冶金研究院合作研制 阳极帽用钢带，于1 9 9 9 年3 月正式投入使用，实现了国产化，降低了阳 极帽韵生产成本，增强了竞争力。同时为北京冶金研究院增加了新产品。 目前，我厂正在和上海钢铁研究所合作研制销钉用钢带，以实现销 钉用钢带的国产化。 硕士论文石家庄宝石集团公司元件厂2 0 0 0 版质量管理体系的研究 2 、质量管理体系的总要求 2 1 质量管理体系删减说明 石家庄宝石集团公司元件厂的质量管理体系完全按照i s 0 9 0 0 1 ： 2 0 0 0 质量管理体系要求建立，不做任何删减。 2 2 质量管理体系的过程流程图( 图2 1 ) 图1 2 元件厂质量管理体系的过程流程图给出了本厂质量管理体系 管理体系的全部过程，以及过程的顺序和相互关系。 2 3 过程的准则和方法 2 3 1 设计和开发 “产品设计和开发控制程序”规定了设计和开发的准则和方法 2 3 2 采购 r 采购控制程序”和“采购文件”规定了采购的准则和方法a 采购 只能从定点供方处采购，并按照“采购文件”标准进行检验，确保采购 材料满足产品要求。 2 3 3 冲压、去油和氧化 三个工序的t 一工艺文件规定了这些工序的准则和方法。 2 3 4 半成品检验和成品检验 “检验文件”规定了检验的准则和方法。 2 3 5 包装和交付 “原材料和产品的贮存、包装、搬运、交付、防护控制程序”规定 了产品的包装和交付准则和方法。 2 3 6 与顾客有关的过程 一产品设计和开发控制程序”、“文件和资料控制程序”和“顾客 满意度控制程序”以及“合同评审控制程序”规定了与顾客有关的过程 ( 顾客要求、顾客财产和顾客满意度) 的准则和方法 - 2 1 硕士论文石家庄宝石集团公司元件厂2 0 0 0 版质量管理体系的研究 图2 1 元件厂质量管理体系过程流程图 i 顾客l 十 i 顾客沟通i l 样 - i 管理职责 +全 il 制 过 。_ 1 聩髻璺求计甲l 作 文件和记录控制l 程 0 r * m n m l l 。源提i 设计和开发i 0 管 i l ， 监 理 供方1 ，r 供方评价控制卜- i 卜采购 视 佑 测 系 山 量 持 采购产品检验 卜设 续 备 改 l j -控 进 冲压r监期 管理体系过程 由 视 1 叮1 涮 l纠 不 量 上f l 止 i 内部沟通i 合 i 半成岳检验1 一 和各疆 i i 格 上 表使 防 i品 不用措 管理体系过程 控1 l ”l l 过施 制 i程 r i 检验包装交付卜 t l i jl 管理评审 i 产品，服努 jl 提供 数据分折 内审 1 、 r l ，i 顾客满意l - 2 2 - 堡主堡苎一 石家庄宝石集团公司元件厂2 0 0 0 版质量管理体系的研究 2 4 过程的运行和监视 2 4 1 设计和开发 设计人员根据设计任务书实施产品设计和开发。经过批准的产品设 计进行样品试制，样品经顾客确认后，新产品进行批量生产。保存计划 任务书、顾客确认报告、设计更改的记录等。 2 4 2 采购 由经营科采购人员按照“采购计划”从定点供方处实膏蕾采购( 也是 履行采购台同) ，采购的产品要求有供方提供的质量保证书。采购人员将 质量保证书给材料检验员一份，记录采购计划完成情况。 2 4 3 采购产品的检验 采购产品入厂后，经营科采购人员要书面通知( 包括材料产地、名 称、规格和数量等) 材料检验员对入厂的材料进行检验。检验合格的材 料由检验员出据合格证，采购人员办理入库手续；检验不合格的材料出 据不合格证，并按“不合格品控制程序”执行。 2 4 4 冲压工序 冲压工序按照本工序的工艺文件，使用冲床和原材料进行半成品冲 制，随机检验员每小时进行一次抽检，并记录抽检数据。每个班次的操 作工填写一张随工单，写明冲压的机号、日期、班次、数量和操作人， 并由随机检验员签字认可后随产品一起转下工序。表2 1 随工单 表2 1 随工单 日期产品型号批号材料名称 工序名称操作者送件人接受人材料炉号 冲压随机检验 去油生产数量 实检数检验员检验情况 硕士论文石家庄宝石集团公司元件厂2 0 0 0 版质量管理体系的研究 2 4 5 去油 操作人员根据产品型号、批号和工艺文件，利用清洗设备对冲压的 半成品进行清洗，清洗后的半成品，经自检合格后送半成品检验。 2 4 6 半成品检验 检验人员根据产品型号和批号按照检验文件，使用检验设备对产品 进行检验。检验文件规定每个冲压批次抽检2 0 只产品进行尺寸检验，并 记录抽检数据，2 0 只产品全部符合要求才判为尺寸合格；外观抽检每个 冲压批次抽检1 2 5 只 34 。抽检合格的产品转下工序。 2 4 7 氧化工序( 特殊工序) 从半成品库领出的产品，进行氧化前清洗后，根据产品型号投入氧 化炉进行氧化。氧化工序的操作人员记录产品的入炉和出炉情况，每小 时记录一次工艺参数。设备维修人员每两个小时巡检一次设备运行情况， 记录设备的运行参数。 2 4 8 检验、包装和交付 氧化后的产品首先f h 检验人员根据检验文件进行性能实验，检验员 填写实验结果通知单，实验合格的成品进行尺寸抽检，每个冲压批次抽 检2 0 只，并记录检验数据。性能实验和尺寸抽检均合格后，进行外观检 验。三项检验都合格后的成品包装后入成品库，准备发往顾客。 2 5 过程的测量和分析 元件厂产品的主要生产过程是冲压和氧化工序。对冲压工序生产的 半成品的主要尺寸高度进行统计控制，运用x - r 控制图( 在第四章详术) 。 氧化工序运用p 控制图对批次不合格率实施控制， 2 6 持续改进措施 持续改进采用p d c a 循环的方法。通过对过程的监视、测量和分析， 以及每年两次的内部审核和每年一次的管理评审。对分析和审核发现的 问题采取适当的预防纠正措施，持续改进质量管理体系。如；本年度6 - 2 4 硕士论文石家庄宝石集团公司元件厂2 0 0 0 版质量管理体系的研究 月1 6 日的内部审核中发现，冲压工序的随机检验员使用量具的鉴定有效 期为2 0 0 2 年6 月1 4 日已超2 天。因此，责令设备仪表科为其提供了备 用量具，鉴定了超期的量具并复检了前2 天的产品。 - 2 5 - 硕士论文石家庄宝石集团公司元件厂2 0 0 0 版质量管理体系的研究 3 、职责分配 3 1 - 拍 硕士论文 石家庄宝石集团公司元件厂2 0 0 0 版质量管理体系的研究 3 2 厂长的职责 3 2 1 贯彻执行有关法律、法规，以及上级部门的方针、政策和目标。 3 2 2 制定并组织实施质量方针和目标，确保全体员工能理解和贯彻执 行，对产品质量负全部责任。 3 2 3 组织建立本厂组织机构，任命管理者代表，明确对质量有影响的 管理、执行和验证部门的隶属关系和质量责任。 3 2 4 定期进行管理评审，确保质量体系有效运行。 3 2 5 批准年度经营计划，为管理和生产经营，提供足够的资源。 3 2 6 批准质量手册。 3 3 技术副厂长( 管理者代表) 的职责 3 3 1 组织编制并组织实施本单位科技发展规划和计划；提高产品质量， 增加品种的工作计划；技术改造、技术革新方案，技术组织措施和仪 表计量工作计划。组织相关部门解决生产过程中出现的技术问题。 3 3 2 负责新产品开发、新工艺试验及新技术推广工作。 3 3 3 主持制定技术管理、工艺标准、技术操作规程、技术责任制等规 章制度。 3 3 4 负责技术和仪表管理工作。 3 3 5 负责组织技术人员和员工的培训工作。 3 3 6 负责设计文件、工艺文件和工装模具设计图纸的审批。 3 3 7 负责建立质量体系，并确保其有效运行。 3 3 8 组织质量体系的内审工作，向最高管理者汇报体系运行状况。 3 3 9 协调质量体系运行中存在的问题。 3 3 1 0 负责本厂与外部各方就质量体系有关事宜进行联系。 3 3 1 1 主持召开质量分析会，及时了解分析和协调解决产品质量问题。 3 4 生产副厂长的职责 3 4 1 负责生产计划管理、安全生产管理、生产设备和能源动力管理工 作，协调各部门之间的关系，确保生产顺利进行。 3 4 2 组织编制生产计划，设备维修以及设备更新计划。 堡圭鲨壅