仓储物资入库出库流程图.doc

.仓储物资入库流程图入库通知执行验收数量验收审 核通 过采购员物资到货核对送货清单库管员审 核未通过验收准备库管员库管员采购员验 收通 过验 收未通过拒收通知采购员采购员拒收通知采购员登账、做统计报表与采购员对账开具发票库管员库管员库管员库管员库管员、分公司财务数据归集确认、签字库管员分公司财务仓储入库业务工作流程说明表任务概要物资验收入库/仓储保管节点控制相关说明所有需入库物资，均要接到采购员相关入库指令，根据核准的书面入库证明，库管员做好验收准备。接到入库指令，库管人员必须根据物资品种、规格、性质等要求，明确装卸人员和工具，入库仓储保管位置，保证入库物资符合安全和质量管理要求，杜绝物资发生损耗、变质等保管质量事故。物资到库，库管人员首先核对有无书面入库证明及送货清单，手续不全，拒绝入库并及时通知仓储单位人员；核对无误后库管人员执行验收。仓管人员按制定的验收方法，到待验区执行进料验收工作，主要检查材料的数量（重量）、外观、包装、应具备资料等方面。协调指挥完成装卸入库存储工作实物仓管人员现场查验物资外观质量、数量与书面入库证明、送货清单一致，验收合格在送货清单上签字确认，验收不合格的拒绝收货并通知采购员。实物仓管人员验收合格后，根据库房规划合理安排货物的存入地点、分类摆放整齐，标明货位编号，1个工作日内登账，签字确认后送货清单转库管人员办理登帐入库。1 仓管人员根据上月的收发存情况，作出对账单与采购员对账。2 对账确认完毕，开具发票收仓储费。1、仓管人员必须按规范要求记录、整理保管收发业务单据（送货单、验收单），月末应将各类统计表上报统计人员。2、实物仓管人员定期检查所保管的货物品种、数量、质量状况，定期清扫库区，保证库区内清洁卫生，仓储保管工作必须符合安全、经济、高效、规范化作业要求，确保在库物资无破损、摆放整齐。仓储物资出库流程图发货单开具出门条清理现场综合组客户复核货物货物交接库管员备 货库管员库管员打印出库单据日清月结完成各项统计报表库管员库管员审 核通 过审 核未通过发货单退回客户拒绝发货收货方库管员客户库管员数据归集仓储物资出库业务流程说明表任务概要货物出库节点控制相关说明仓库人员根据客户的物资提货单进行审核，审核真实性、相符性（财务盖章），审核通过的备货，审核未通过的拒绝发货并物提货单退回客户。仓管人员根据物资提货单进行备货、理货，协调装卸。为避免备货出错，仓管人员对已经准备好的货物进行复核，复核的主要有货物的名称、数量、规格等。货物复核无误后，仓管人员与收货方进行货物交接。仓管人员根据物资发货情况，并在物资出库单据签字确认。综合组人员根据物资出库单据签发物资出门条。仓管人员发货完成后，对货物堆放的现场进行清理，并且对在库货物进行清点，调整料卡，检查帐、物是否一致，若不一致必须立刻着手查清原因。仓管人员做好日清月结工作，及时完成登帐及各项统计报表的报送。登建实物收发台账，整理当日发货凭证，做到日清日结，定期盘点，确保账账相符、账卡相符、账物相符。备注：此流程产生以下附件记录和表格：（一）送货清单（手工）（二）发货单（手工）（三）物资发货单（机单）（四）实物收发台账（五）对账单物资出库流程图发货单开具出门条清理现场综合组客户复核货物货物交接库管员备 货库管员库管员打印出库单据日清月结完成各项统计报表库管员库管员审 核通 过审 核未通过发货单退回客户拒绝发货收货方库管员客户库管员数据归集仓储物资出库业务流程说明表任务概要货物出库节点控制相关说明仓库人员根据客户的物资提货单进行审核，审核真实性、相符性（财务盖章），审核通过的备货，审核未通过的拒绝发货并物提货单退回客户。仓管人员根据物资提货单进行备货、理货，协调装卸。为避免备货出错，仓管人员对已经准备好的货物进行复核，复核的主要有货物的名称、数量、规格等。货物复核无误后，仓管人员与收货方进行货物交接。仓管人员根据物资发货情况，并在物资出库单据签字确认。综合组人员根据物资出库单据签发物资出门条。仓管人员发货完成后，对货物堆放的现场进行清理，并且对在库货物进行清点，调整料卡，检查帐、物是否一致，若不一致必须立刻着手查清原因。仓管人员做好日清月结工作，及时完成登帐及各项统计报表的报送。登建实物收发台账，整理当日发货凭证，做到日清日结