品管部日常管理条例.doc

.品管部日常管理条例 总 则1，为了跟好地管理好品管部的日常工作，规范部门成员的行为，做到责任到人，同时提高部门的办事效率，营造一个良好的工作环境，根据我公司ISO9001:2008质量管理体系的要求，并考虑我司的实际情况，特制定此管理条例。 2，品管部所有成员都必须遵守此管理条例。3，此管理条例於总经理签字时生效。一，行为规范与奖优罚劣1， 上班时间必须穿厂服，戴胸卡，佩QC袖章，2， 不得代人打卡，如有被发现的交由行政部处理，3， 工作上无条件服从上级安排，4， 上下班时必须按时打卡，不得早退，早退的按旷工处理，加班时必须下班即打卡，有发现延时打卡者，取消当日加班工资，5， 不得无故旷工，两次无故旷工的辞退处理，6， 不得在上班时间内打瞌睡，看书，玩手机，有违反以上任何一条的记过一次，有同时违反的，一并执行，7， 不得在上班时间回寝室，违者记大过一次，有特殊情况的须经主管批准。8， 不得私自窜岗，在车间抽烟，发现有私自窜岗的，在车间抽烟的，记过一次。9， 不得与人唾骂，须有理讲理，无理不争，无故与人吵架的，记过一次，影响恶劣的记大过一次，与人发生打斗的，一律辞退，并追究其法律责任。10, 不得提前下班去吃饭，就餐时，需排队，拒绝浪费，严禁喧哗，有违反者按行政管理条例执行。11.必须在工作上服从各车间主管的安排，有发现异常须及时开具异常单，由品质主管进行处理，然后找副总经理签字生效执行，将异常单交予有关主管，及时处理好异常情况。12, 须及时上交每天的报表首件检验记录表，制程品质巡检记录表，出货检验记录表，出货检验报告，产品读数报告，制程品质异常单，返工通知单，进料检验记录表，进料检验报告，供应商纠正预防措施报告等。13, 所有品管的报表须在第二天早上9点以前上交，保护好各车间的图纸，检具，量具，仪器14,必须将自己的工作区域5S搞好，并及时反馈各车间体系的维持情况。15,准时参加部门计划的各种培训。16,每个月必须上满26天班，在此原则上请假工休，请假时必须提前一天写好请假条交予领班以上部门领导批准，并必须有代岗人签字，请假时若未提前一天上交请假条或没有代岗人的则不予以批假，请假条须自己交到保安室，并及时销假，未及时销假的则当旷工处理，代岗人则须将休假人的工作完成，管控好休假人岗位车间的产品品质，做好休假人的报表。若代岗人未尽代岗职责，将对休假人及代岗人一并处罚。17,下班后在宿舍必须与人和睦相处，必须服从行政部门的管理，具体按行政部门管理条例执行。18,每星期一7：30的早会须准时参加，不得迟到，认真听取主持人的会议内容，并认真执行。19,每天须及时参加品管部7：40的早会，认真听取主持人的讲解内容并认真执行，有重要纪要的须做好笔记，20,必须参加每周三晚上6：30的部门品质例会，认真听取主管、QE、领班所传达的会议内容，并做好相关会议记录，21,有借用办公用具的，须小心使用，及时归还，22,如有违反以上纪律者，酌情给予惩罚，惩罚级数与附带内容，由领班或QE提报，主管拟决定，副总决定，23,惩罚级数分为，口头警告，记过，记大过，查看，辞退，24,附带内容为经济处罚，品质异常责任罚款由主管提报，副总决定，罚金为50200元/人，其他违纪情况酌情予以罚款1050元，25，两次口头警告者记过一次，两次记过者，记大过一次；两次记大过者，予以查看一个月；三次记大过者予以辞退，26，根据综合表现，每周评出三位优秀品管，27，每月由领班根据各品管综合表现提报12名优秀品管，经主管，副总经理审批后，可决定给予一定物质奖励，可奖励50200元奖金，二，办公室管理1， 办公室的5S维持按照品管部办公室卫生值日表执行，2， 当天的值日生必须在晚上九点前将办公室的卫生打扫好，包括以下内容：门，窗，玻璃，墙壁，桌椅，电器等要保持干净、整齐，3， 各文件柜文件须摆放整齐，各文件必须按照ERP标识放好，文件柜内不得有其他非文件类物品，公司一、二、三、四阶文件必须按ERP要求进行归档保管，要求易于查询，4， 必须将地面清扫干净，将废纸篓里的垃圾 清理掉。地面不得有烟头，纸屑。5， 进办公室须敲门，得批准后方可进入，办公室内用语要文明，严禁嬉戏喧哗，非办公室人员不得逗留在办公室闲聊，6， 办公室除临时样品外，其余样品必须回归样品室，办公室不得留有车间仪器，量具，检具，临时使用后需归还原位，7， 办公室的所有文件须按照ISO9001:2008质量管理体系的4.1、4.2、4.3的要求执行，所有文件要及时标识，建档，存档，维护，有作废的文件一律经主管核准后予以销毁，8， 办公室需及时清点财物，做好下个月的物品申请计划，并及时跟踪领取所申请物品，所有要领取的东西，须制作耗材物品领用表，以便于追溯物品的去向和所消耗品的总数，便于物品管理，9， 各桌面的卫生按照各台面的5S标准予以保持，由各办公人员执行，没有设定办公人员的须指定5S责任人，责任人必须保证所负责台面的5S，10, 办公室的工具须小心使用，有损毁的照价赔偿，11, 临时样品或最近常用样品须放置于样品参考放置区，并与压铸部参考样品隔开摆放。12, 有在办公室借用图纸的，须保护图纸的完整性，不得使其脏污，褶皱，撕裂，缺口，丢失等，有借用其他物品的，须原样归还。13,所有成员必须熟悉体系流程，支持监督体系维护情况，听从安排。三，实验室管理1， 实验室由主管负责并监督管理，QE 具体执行管理。2， 实验室现有设备包括：洛氏硬度测试机，200KG以下小型拉力测试机，手握式拉力计，盐雾测试机，200KG以上吊式拉力计，冲击力测试机，耐磨测试机等，实验室所用仪器必须由专人或授权人使用，未经培训合格的不得使用，使用实验设备时要谨慎，细心，同时按照实验要求和正确实验方法进行实验，无须实验时，实验者不得在实验室逗留，3， 实验室的所有设备由QE定期检查，检查其正常性，标准性，潜在危险性等，有不符合标准，不能达到要求的需及时上报校正，校正后需对设备进行确认，4， 每天将各设备点检清楚，确认各设备处于正常状态，并将各设备点检表填好，同时保证各设备的5S符合公司体系要求。5， 其他辅助用品须放置于规定位置，不得乱扔乱放，6， 因样品室空间有限，故实验室放置了部分客户样品，无需要时，不得乱动样品，或带离样品，其余按样品室管理要求执行。7， 各标识须符合看板管理，遗漏标识的须补上标识，过旧标识须补换新标识，并同时符合看板管理要求8， 实验室的卫生值日和办公室卫生值日同步，保证实验室的5S总体符合要求。四，样品室管理1， 样品室由主管负责并监督管理，领班具体执行管理。2， 各需要借用样品的人经由领班授权后方可借用，用完后须及时归还，借用出去的样品由借用人负责保管，保证其归还时的完整性，各借用情况领班须制作样品使用登记表，。3， 样品须移交其他部门的，须填好样品移交单，并留档保存于办公室，4， 每款样品须写好样品标签，包括客户名称，样品名称，客户料号，规格型号。5， 样品须按照客户归类放置，没有归类放置的须标识清楚并要求易于追溯寻找，6， 样品室须每周打扫一次，保持样品干净，干燥，完整。7， 样品室须上锁，钥匙由领班保管，领班休假期间或缺位时需将钥匙交予主管。五，环保专项 1，环保方面由主管授权QE全权管理。 2，客户要求我司必须进行环保要求检测的产品，QE须将产品名统计成单，并将其检测内容及标准附于表单内，客户增加要求或其他产品有要求时要及时更新表单，此表单以文件形式形成，并电子存档。 3，环保检测内容：，ROHS 电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令，REACH （欧盟化学品管理制度），6P (邻苯二甲酸盐)测试,，八大重金属:鎘(Cd)Cadmium鉛(Pb)Lead銻(Sb)Antimony砷(As)Arsenic鋇(Ba)Barium鉻(Cr)Chromium汞(Hg)Mercury硒(Se)Selenium，其他测试4，对以上各种测试报告进行分类、建档并专柜保管。5，有需要我司出具测试报告的，按客户要求附送检测报告，同时自己备份留档，6 ，所有留档的测试报告需按照ERP（企业资源规划）要求制订文件夹目录表，以便于追溯查询。7，有需要到第三测试检验机构进行产品测试的，由主管安排外务，且测试报告结果需及时告知我司业务及客户。8，产品未达到环保要求的，我司需对现有产品、半成品及仓储原料进行处理，由副总经理裁决，或与客户沟通特采，或予以报废，或退回我司供应商。9， 我司在进料时必须对有环保要求的来料索要环保检测证明，未出具证明的我司不予接受，如我司供应商有出具环保检测证明，而我司客户检测其不符合环保要求的，须由我司供应商承担一切法律责任。 六，职位职责， 一： 主 管1， 对副总经理负责，全权处理品管部的大小事务。2， 主导公司的质量管理体系，并持续改善其有效性，3， 主导我司的区域管理，对各区域进行规划，标识，做好看板，便于公司目视管理，4， 负责对新开发供应商的认证，保证我司来料的质量。5， 负责对应客户验厂，并组织各部门改善分析，提高我司的竞争能力。6， 主导公司的体系认证审核工作，内审工作，管理评审工作7， 对品管部的人员及事务做最终决定。8， 其他参考岗位说明书。 二： QE工程师1， 对主管负责，协助主管主导公司体系的认证准备，稽核，维护2， 负责对客诉，客退及制程异常的原因分析及对策分析，同时拟决定异常责任奖惩内容，3， 负责安排返工及费用报销事宜，4， 负责统计客诉客退并在部门例会上通报近来品质总体情况，指出不足，提出改善对策，对重点问题进行讲解，对品质检验手法进行培训与改进，5， 对新产品的重点管控内容进行传达，指导，6， 具体制定各类产品的作业操作指导书（SIP），产品检验指导书（ SOP）.7， 努力改进现有公司工艺流程，提高生产效率8， 具体管理有关实验室的一切事务。9， 需要到实验室进行试验的人员，须经过培训合格后方可到实验室进行试验，试验人员由QE负责培训，10， 各车间的品管负责对本车间产品的试验，并及时将测试报告结果告知品管主管及车间主管，以及时分析改善。10, 各实验者必须小心，谨慎使用实验设备，按规定操作，不得损坏，毁坏设备，否则照价赔偿，11, 试验完成后试验者需在实验室工作台填好各测试报告，后对试验设备进行检查，以确保其处于正常状态，不得弄虚作假，有发现客户投诉我司未做实验的产品，由QE和实验者承担责任。12, 有需要我司到第三方测试机构进行测试的，由主管安排外务，测试报告结果须及时告知业务及客户，13, 负责实验室设备的购买申请，维护保养，校正，申请报废，14, 负责监督实验室的5S执行情况，并可以拟决定奖惩内容，15, 负责我司的检具，量具，仪器等的统计，申购，校正，维护，报废申请等16, 及时完成上级领导交代的其他任务。 三： 领 班1， 对主管负责，2， 每天早上7：45主持部门的早会，传达最近的品质信息，根据生产命令单提出当天各车间的质量管控重点，3， 负责办公室及各车间品管部的各文件柜的管理（包括图纸，表单，报告，文件，办公用品）4， 办公室各文件的整理，归类，标识，建档，维护，追溯等5， 监督各品管维护好本车间有关品质管理的图纸，表单，文件，量具，检具，仪器等6， 办公室的5S保证，监督卫生值日情况，拟决定奖惩内容，7， 客户要求附送的图纸，表单，报告，文件等的制作及管理，8， 具体管理有关样品室的一切事务9， 所有样品须标识，归类及5S维护,新样品须主管确认签字后方可入样品室，10, 样品被借用时，领班须制作样品试用登记表，登记好样品取用时间，使用部门，使用责任人，归还时间，样品状态等11, 样品室须落锁，领班保管好钥匙，休假期间需将工作及时交接于他人（能够胜任领班工作者）12, 对各品管的休假进行拟批准，统计，监督代岗情况的执行，13, 对各品管的日常工作进行考核，并将考核情况予以上报主管，拟做出奖惩决定，制作品管部成员奖惩情况登记表，登记考核奖惩明细，14, 及时完成上级领导交代的其他任务。 四：进料品质管控（IQC）1， 对QE负责，2， 协助QE对供应商的品质管理，监督供应商的品质改善执行情况，统计列出各供应商的批次合格情况，3， 有需要对来料进行实验的，必须进行抽样试验，包括非铁类盐雾测试，烤漆类附着力 测试，线类拉力测试，金属或非金属类硬度测试，冲击力测试等，所有测试须按照客户要求及测试标准进行，试验结果须真实登记于测试报告上，测试结果按以下第4条进行处理，4， 对所有来料进行检验并判定其符合性， 合格的予以贴上进料合格标签，不合格的开出进料品质异常单并报于主管决定，特采的予以贴上特采标签，退货的贴上不合格标签，并按区域标识放置来料，5， 仓管将合格品进行数量清点后，在入库单上品管判定栏署名，不合格品告知仓管予以退货，6， 对所有的已检产品进行来料检验登记，登记内容需包括供应商名称，来料名称，来料规格，料号，数量，符合情况，处理情况等，7， 有我司客户要求需要填写供应商来料检验报告的，须按表单要求填写来料检验报告，8， 作好每周，月，年度的进料批次合格情况及供应商送货批次合格情况，上报品管部办公室，9， 对我司外发加工的产品作加工前检验：电镀产品及电着黑产品需打磨平滑，无多料，缺料，砂眼，断裂，且尺寸合格；外发打磨及镜光产品需提供我司样品给委外商，要求我司压铸毛胚件无砂眼，裂痕，多料，尺寸可行；其他按产品要求检验，10, 委外加工的产品按来料程序进行处理，11, 负责保管好外发仓品质管控图纸，标贴，表单，文件，量检具，办公用品等，12, 协助QE对原料仓进行品质复检，13, 每日下班前搞好自己区域的5S工作，14, 及时完成上级领导交代的其他任务。 五：冲床品质管控（IPQC）1， 对领班负责，对所有冲床生产的产品品质进行管控，2， 每款产品生产时，做好首件检验记录表，按照图纸要求检验，并判定其符合性，3， 鸿亮的铁轴与软轴需要做拉力或冲击力测试的，必须抽样试验，并将测试结果登记于破坏性测试报告，按测试结果及检验数据判定产品的符合性，4， 每半小时巡检一次，每小时将巡检情况登记于制程品质巡检记录表，5， 制程中有发现品质异常的需开出制程品质异常单，报于主管决定，通知生产线停产，已生产的产品或加工，或报废，或特采，6， 当天的所有报表须在第二天早上9点前交到办公室，未交的每次罚款10元，且报表需要填写规范，7， 保管好冲床车间的品质管控的图纸，表单，标贴，文件，量检具，办公用品等，8， 需要附送样品的鸿亮产品，品管要及时交予QE，制作出货检验报告和产品读书报告，一起附送至洪亮，9， 所有产品必须经过抽检合格并在相应标贴后加盖IPQCpass章方可入库，10， 每日下班前搞好自己区域的5S工作，11， 及时完成上级领导交代的其他任务。六：压铸品质管控（IPQC） 1,对领班负责，对所有压铸之产品进行品质管控， 2，每款产品试模时，按照图纸要求检验，做好产品读数报告，并初步判定其符合性，将读数报告报于主管核准，副总审批，方可通知压铸车间进行生产，3，制程中有发现品质异常的需开出制程品质异常单，报于主管决定，通知生产线停产，已生产的产品由主管及副总批示进行处理，4，当天的所有报表须在第二天早上9点前交到办公室，未交的每次罚款10元，且报表需要填写规范，5，所有产品必须经过敲掉水口，抽检合格并在相应标贴上加盖IPQCpass章方可流入下道工序部门，且在工序转移单上署名，6，每日下班前搞好自己区域的5S工作，7，及时完成上级领导交代的其他任务。七：制线品质管控（IPQC）1,对领班负责，对所有制线类产品进行品质管控，2，每款产品生产时，做好首件检验记录表，按照图纸要求检验，并判定其符合性，3，每半小时巡检一次，每小时将巡检情况登记于制程品质巡检记录表，4，制程中有发现品质异常的需开出制程品质异常单，报于主管决定，通知生产线停产，已生 产的产品报于主管及副总批示处理，5，当天的所有报表须在第二天早上9点前交到办公室，未交的每次罚款10元，且报表需要填写规范，6，保管好制线车间品质管控的图纸，表单，标贴，文件，量检具，办公用品等，7，所有产品必须经过抽检合格并贴相应标贴后方可入库或流入OQC处8，协助QE对有关制线车间所用的量检具的校正，维护，9每日下班前搞好自己区域的5S工作，10. 及时完成上级领导交代的其他任务。八：装配品质管控（IPQC）1,对领班负责，对所有装配产品进行品质管控，2，主要管控微调，打气筒，止动盖等，每款产品做好首件检验记录表，按照图纸要求检验，并判定其符合性，3，所有转入到本车间的产品，必须先行初步检验，检验其符合性，不符合要求和上工序品管未加盖IPQCpass章的产品不予接收，4，产品进行装配时，每半小时巡检一次，每小时将巡检情况登记于制程品质巡检记录表，5. 制程中有发现品质异常的需开具制程品质异常单，报于主管和副总决定，通知生产线停产，以生产的产品报于主管和副总决定处理，6，客户要求出具出货检验报告的，必须制作出货检验报告，交予成品仓或跟单业务，7. 当天的所有报表须在第二天早上9点前交到办公室，未交的每次罚款10元，且报表需要填写规范，8. 保管好装配车间的品质管控的图纸，表单，标贴，文件，量检具，办公用品等，9 所有产品必须经过抽检合格并在相应标贴后加盖IPQCpass章方可入库，10. 每日下班前搞好自己区域的5S工作，11. 及时完成上级领导交代的其他任务。九：包装品质管控（IPQC） 1,对领班负责，对所有需要包装产品进行品质管控， 2，每款产品包装时，检验产品的符合性，并管控包装质量，3，每半小时巡检一次，每小时将巡检情况登记于制程品质巡检记录表，4，制程中有发现品质异常的需开具制程品质异常单，报于主管决定，通知生产线停产，已生产的产品报于主管和副总经理处理，5，当天的所有报表须在第二天早上9点前交到办公室，未交的每次罚款10元，且报表需要填写规范，6 保管好包装车间的品质管控的图纸，表单，标贴，文件，量检具，办公用品等，7, 所有产品抽检合格后在相应标贴后加盖IPQCpass章方可入库8, 每日下班前搞好自己区域的5S工作，9, 及时完成上级领导交代的其他任务，十：钻床品质管控（IPQC）1， 对领班负责，对钻床所有的产品进行品质管控，2， 所有流入到本车间的产品，须先行初步检验其符合性，不符合要求和上工序品管未加盖IPQCpass章的产品不予接收3，生产时，做好每款产品的首件检验记录表，按照图纸要求检验，并判定其符合性，合格则通知正常生产，不合格则与车间领班沟通改善，不能改善的开具制程品质异常单报于品管主管处理，3， 每半小时巡检一次，每小时将巡检情况登记于制程品质巡检记录表，4， 制程中有发现品质异常的需开具制程品质异常单，报于主管决定，通知生产线停产，已生产的产品报于主管和副总处理5， 当天的所有报表须在第二天早上9点前交到办公室，未交的每次罚款10元，且报表需要填写规范6， 保管好钻床车间的品质管控的图纸，表单，标贴，文件，量检具，办公用品等，7， 所有产品抽检合格后在相应标贴后加盖IPQCpass章方可入库8， 每日下班前搞好自己区域的5S工作，9， 及时完成上级领导交代的其他任务。十一：打磨品质管控（IPQC）1， 对领班负责，对所有打磨，挫披锋，镜光，振动抛光，喷砂类产品进行品质管控，2， 对流入打磨课加工的产品，品管要找到其产品生产流程卡，了解其加工后对下道工序的影响，找出管控重点，3， 对流入的待加工产品进行抽检，有发现上道工序未达到加工要求的，开具制程品质异常单，由主管与副总批示，4， 了解砂带，麻轮，布轮，锉刀之间的区别和对产品所产生的效