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文档简介

装订线请在下列项目内打“”:1. 一般纳税人：工业（）商业（）2. 小规模纳税人：工业（）商业（）3. 消费税纳税人（）4. 企业所得税纳税人（）5. 其他（）条形码：纳税人识别号：_ 纳税人编码：_广州市海珠区国家税务局业户归档码：_ 税务分局：_ 管理员：_纳税申报表及会计报表封面年月份纳税人名称（盖章）：请按下列顺序排列装订报表，并根据实际报送情况在“”内打“”一、增值税（一般纳税人）三、 消费税1. 专用增值税发票汇总表及明细表1. 消费税纳税申报表2. 普通增值税发票汇总表及明细表2. 金银饰品购销存月报表3. 增值税纳税申报表3. 金银首饰购货（加工）管理证明单4. 增值税纳税申报表附列资料（表一）4. 资产负债表5. 增值税纳税申报表附列资料（表二）5. 损益表6. 增值税纳税申报表附列资料（表三）7. 增值税纳税申报表附列资料（表四）8. 增值税纳税申报表附列资料（表五）四、 企业所得税预缴申报9. 增值税纳税申报表附列资料（表六）1. 企业所得税预缴纳税申报表10.认证结果通知书2. 资产负债表11.资产负债表3. 损益表12.损益表4. 税务机关要求报送的其他资料13.税务机关要求报送的其他资料二、增值税（小规模纳税人）五、其他1. 增值税纳税申报表2. 资产负债表（个体工商户不需报送）3. 损益表（个体工商户不需报送）申报资料清单纳税人地址：电话号码：纳税申报表及会计报表封底（税务机关扣税凭证和申报资料审核记录）纳税人名称：纳税人识别号：经审核无误的，请在“”中打“”，如有问题的，应用文字简要说明，并录入征管软件。审核完成后，附在装订好的资料后备查。一、扣税凭证的审核1.扣税凭证种类符合要示。收购发票的有相应经营范围；海关完税凭证有自营进口（）或委托进口（）业务；运费发票符合规定类型。2.开票时间符合抵扣时限的规定。3.手工开具的扣税凭证票面填写符合抵扣规定。4.抵扣的进项税额属于规定准予抵扣的项目。5.申报扣税凭证封面注明的扣税凭证份数、金额、税额填写正确。发函协查份发票。二、申报资料之间的审核1.增值税纳税申报表附列资料“财务指标”部分与当期资产负债表和损益表相关栏目一致。2.非防伪税控企业增值税纳税申报表附列资料中“进项发票或凭证”部分与申报表扣税凭证封面填写相符。审核人：审核日期：20年月日装 订 线税务登记证号码：_条形码： 纳税人编码： _税务代理联系人：联 系 人：填报时间：税务代理人电话：联 系 电 话：
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