国军标简单计划.doc

西安xxx有限公司GJB9001B+ISO9001顾问方案 GJB9001B+ISO9001顾问全期工作时间表概要序号顾问阶段项 目第一月第二月第三月一国军标体系设计准备阶段1 顾客现状及需求分析2国军标、质量管理体系诊断3推行工作准备二国军标体系设计阶段4方针和目标的设计5组织结构的设计6职能分配和职位职责的设计7体系文件架构设计8业务流程的设计三国军标基础培训阶段9GJB9001、ISO9001理念培训10GJB9001、ISO9001实施培训11有效/高效体系培训12体系文件编写培训13内审员培训四国军标体系建立阶段14体系文件编写现场辅导15审查修订文件（1）16组织文件讨论17审查修订文件（2）18文件审批和发布五体系实施阶段19体系运行总动员20体系文件实施培训（文件记录表管理）21体系文件运行指导检查22文件适用性修订文件（3）23管理层培训245S与现场管理培训六国军标体系评价与改25模拟内部审核26顾客满意度测量评估分析27管理评审28正式内部审核29体系纠正及改进七国军标评审认证阶段30认证前应答技巧培训31正式评审获证八维持阶段32维持服务注： 表示主要由顾问人员完成 表示由双方共同完成 完成效果由双方共同确认1全期计划各阶段内容概要序号项目咨询老师 西安XXXXX公司预期效果1综合体系诊断 编制诊断计划 实施诊断 编制诊断报告 制订全过程工作计划 安排陪同人员比较全面客观地反映公司现有管理体系的状况，了解公司运作的现状，为体系的文件设计及实施的改进提供依据。2推行准备工作 编制纠正计划 确定短期纠正内容 指导任命管理者代表及推行机构 任命管理者代表 成立推行小组 进行短期纠正内容的实施建立管理组织，为顺利建立和实施体系提供保证。3综合体系结构分析与设计 方针和目标的确定 组织结构分析与设计 职位职责分析与设计 业务流程分析与设计 文件架构及格式设计 文件清单设计 选定过程的实施程度 双方配合根据诊断结果和公司的需求对体系四大过程的组织结构、程序、运作流程、资源进行分析与设计，为建立有职责、有秩序、有效果、高效率的管理体系做准备。4基础知识培训 GJB9001+ISO9001概论 综合体系要求 实施过程常见问题分析 对象：全体管理人员全体管理人员了解并掌握标准的基本要求。5文件编写培训 综合体系文件的基本架构 综合体系文件编写基本要求 各部门文件编写的具体内容 对象：参与文件编写人员文件编写人员应熟练掌握文件的架构及各类文件的编写流程和方法，能够顺利地完成文件编写工作。全期计划各阶段内容概要序号项目咨询老师西安XXX公司预期效果6国军标质量体系文件编写辅导 设计编写流程 根据体系设计输出确定的动作流程职责及资源进行书面描述 提供相关范本，包括：手册、程序文件、质量计划 指导各部门编写 作业指导书编写 手册编写 计划编写 表格的编制完成的体系文件应具有适用性、实用性、操作性强、接口性好、协调性好、层次清晰的特点。能够针对现有的薄弱环节提出改善方法。7审查修订文件 全面审查所编制的体系文件 提出有关符合性，接口性及有效性的审查结果 根据提出的更改要求进行第一次修订能够建立较完善的文件系统，以供各有关管理人员进行讨论。8组织文件讨论 组织各有关部门讨论文件 提出讨论时应关注的主要问题 协调讨论过程中不一致的观点 各部门负责人参加 深入了解文件的要求能够确保将来运作过程顺利进行，及时提出可能会出现的问题及部门接口的要求。9管理层培训 讲解质量体系原理 讲解质量体系在工程流程及各部门的应用 管理评审的方法 质量体系有效性评价 管理层了解质量管理体系的原理及有关要求体系的评价方法，为主持体系的评审做准备。10体系实施培训及实施过程辅导 讲述实施的方法和要求 指导实施过程 检查实施过程 提出解决问题的思路及方法 现场解决出现的问题 文件由授权人批准发放 按文件要求实施 积累实施证据 纠正出现的问题保存相关记录全期计划各阶段内容概要序号项目咨询老师西安XXX公司预期效果11修订文件 组织讨论已运作的文件并根据运 行情况修订文件中出现的下列问题 系统性 操作性 符合性 接口性 指导修订后文件的发放 配合文件修订 进行修订后文件的批准及发放修订后的文件具有更好的操作性、协调性，实现管理与文件的互动提升。12内部审核员培训组织文件讨论 对公司确定的内部审核员进行 相关培训，包括： 审核准备 审核实施及技巧 审核报告 纠正与跟踪 培训合格人员给予资格确认对象：指定的内部审核员内审员掌握内部审核的过程、审核的方法、审核的技巧、不合格判定及审核过程文件的编写，包括审核计划、检查表、不合格报告、审核报告等。13模拟内部审核 由咨询组织示范 审核准备（制定计划 检查表） 审核实施 审核报告 纠正措施验证 公司内部审核员参加（作为观 察员） 学习审核方法及技巧1检查体系运行的效果，及时解决出现的文件与实施的问题，对体系的符合性和有效性进行评价。2通过审核过程使审核员进一步熟悉 审核的技巧和方法。14管理评审 受委托主持管理评审 制定计划 召开评审会议 主持评审 指导对体系进行评价 指导编制评审记录或报告 指导纠正预防措施的实施 管理层参加管理评审 熟悉并掌握评审的内容及方法 对体系的适宜性、有效性进行评价 编制评审报告 实施纠正、预防措施1通过管理评审对体系有效性、适应 性进行评价，及时解决出现的问题， 改善现有体系。 2使最高管理者掌握管理评审过程的 组织和实施方法，为以后每年的管 理评审做示范。全期计划各阶段内容概要序号项目咨询老师西安XXX公司预期效果15正式内部审核 以观察员身份参加审核过程 对内审员审核全过程的活动进行评价 进一步帮助内审员熟练掌握审核方法 公司内审员进行内部审核包括：审核准备、 审核实施、审核报告、纠正措施 审核范围：包括所有体系要求1 再次对体系运行的结果进行检查，纠正出现不符合改善的综合体系。 2 使内审员最终掌握审核的全过程。16申请认证 按公司要求选择认证机构 提出认证申请17认证准备及实施 认证前各项工作安排 审核要点及注意事项说明 认证过程指导 认证不合格项纠正指导 各部门领导，所有相关人员参加 对不合格项进行纠正使认证过程顺利展开，减少不必要的人为问题及时解决短期可以纠正的错误。