巴陵石化工程建设现场签证及主材管理规定.doc

巴陵石化办2011133号巴陵石化工程建设现场签证及主材管理规定第一章 总 则第一条 为规范管理，正确反映工程实际状况，充分体现各尽其责，更好地实现工程造价的过程控制，特制定本规定。第二条 本规定适用于公司范围内新建、扩建、改建工程及检（维）修项目。第二章 签证管理细则第三条 工程现场签证必须按下表权限规定由监理工程师、总监和直属单位施工代表（两人）、工程造价人员、主管主任、主管经理、经理共同签字确定后，方能作为结算依据。 序号签证金额签字确认人员监理工程师总监现场代表（两人）工程造价主管主任主管经理经理15000元以下25000元以上至5万元35万元以上至20万元420万元以上第四条 施工任务书、设计图纸、方案、草图等均应由直属单位有关技术人员在施工前出具。不得由施工单位事后绘制竣工图，再由直属单位人员签字认可代替设计图，更不得以计算单代替任务书。而应由各直属单位施工技术人员事先填写，施工单位照图施工。 第五条 所有工程签证单必须按附表1的格式，A4纸电脑打印，一式四份，分别由监理、现场代表、工程造价、施工单位留存。工程结算在审核过程中对签证有疑问时，监理工程师、现场代表必须及时提供施工日志、签证单复查。送审签证单均应为原件，手写签证单将视为无效签证。第六条 工程签证单的填写必须实事求是。业主各级工程造价审核人员有权对工程签证单中不符合事实、计算错误的工程量以及错套、高套的定额子目进行修改。工程签证单必须字迹清楚，不得随意涂改。修改之处必须有修改人员签字，否则该项工程量审核时将不予以认可。第七条 工程签证单内容要如实反映施工图以外的工程实际情况。监理工程师、现场代表、工程造价人员应当全面、真实、详细、及时签署工程签证单，不得弄虚作假，不得在结算时补办。对无明细的、笼统的计时工签证与机械台班签证均不予结算。第八条 砂浆标号，砼标号等不全时结算按最低标准办理。签证如砂浆、砼标号比规范要求高，需同时提供设计图纸、方案和相应材料强度检验报告，方能结算。第九条 科学、客观公正办理签证。按相应规范及程序办理变更单，对施工单位自行变更或超出设计规范随意提高设计标准的，超出设计规范和施工规范引起的费用增加，由施工单位自理。第十条 材料的签证：各直属单位只认定材料品牌、规格型号、数量，不能签定价格。各直属单位参与定价的材料需事先报公司工程建设部、审计部认定。第十一条 拆除项目签证时，要注明拆除下来材料的处理事宜，未注明时，土建工程红砖、片石等地材按利用60%计；安装工程拆旧材料，一律由各直属单位回收，按公司有关文件规定处理。施工单位应按规定办理相关手续，并将相关手续附于结算经济资料中，确需利旧材料需另行签证。钢材、木材等可回收材料按公司物资回收价格从结算中扣回。第十二条 施工机械签证：直属单位只认定机械型号、施工时间，不签定台班费。特种机械需签定台班费的，需报公司工程建设部认可。第十三条 对确因工程特殊、工程量较小、无法套用定额需采用包干形式的项目：单价包干的项目需报公司工程建设部备案认可。2000元以下的分部分项工程，各直属单位部门领导认可后可按签证形式办理（必须注明详细施工内容以供审查）；2000元以上的分部分项工程，必须经工程建设部或设备能源部二审、审计部三审审定后，按审定的价格作为包干价。第十四条 分部分项工程完工后，甲乙双方必须在7天内及时办理签证，签证单上的日期为施工日期。第三章 主材管理细则第十五条 安装工程主要材料原则上应按公司有关文件由物资装备部负责采购（含保温绝热材料及油漆涂料）。特殊情况和特殊材料必须经公司物资装备部确认无法提供时，方可由各直属单位书面委托（必须注明材料名称、品牌、规格型号、材质、数量等内容）施工单位采购。第十六条 各直属单位委托施工单位采购主材时，材料询价后必须事先报各直属单位、工程建设部或设备能源部、审计部共同确定材料采购价格（见附件2、材料价格审批单）。结算时应提交材料采购发票、材料供货单、材料出厂合格证的原件，报审核单位审查。第十七条 各直属单位提供主材时，必须由施工单位材料人员办理相关领用手续，各直属单位有关人员同时办理确认手续。 第十八条 上报给物资装备部的材料计划表应由施工单位编制、直属单位专业技术人员根据施工图认真计算、仔细核对后上报，并做好主材、辅材的区分（辅材由施工单位采购不得上报），保证材料计划的准确性。不得按施工图材料计划表上的材料数量直接上报。 第十九条 直属单位提供材料应由材料供应部门按单项工程或单位工程（同一工程有多家施工单位时，应按施工单位划分）提供甲供材料清单（见附件3），甲供材料清单需经各直属单位财务部门核实材料数量、材料金额并签字盖章后，方可作为结算资料的组成部分。第二十条 各级审核人员不得按施工图材料计划表上的材料数量作为预（结）算的工程量，应根据竣工资料和现场签证计算实际结算材料量。第二十一条 各级审核人员应根据甲供材料清单对照结算材料量认真核对（见附件4：材料结算表）。当甲供材料清单实际领用量大于结算材料量时，超领的材料要求施工单位退库或从施工单位工程款中扣除；当甲供材料清单实际领用量小于结算材料量时，应对结算工程量重新审核，找出两者差额的原因，但定额规定的损耗节余归施工单位所有。无甲供材料清单及材料结算表的结算将不予审核。第二十二条 安装工程中所需的设备及备品备件，原则上由各直属单位按正规程序购置，这两项费用不得列入安装工程结算。第四章 附 则第二十三条 本规定与巴陵石化办2011132号巴陵石化工程建设项目工程概预（结）算管理暂行办法同时执行。第二十四条 各直属单位签证人员都应有具有强烈的主人翁思想，高度的责任心，认真对待签证单上的每字每句，一丝不苟，慎重办理每份签证；对因工作疏忽，或弄虚作假的签证，一经查出，将追究其相关单位和人员责任。情节严重并造成较大损失的，将移交公司纪委处理。第二十五条 各直属单位现场签证人员的考核，每年由公司工程建设部组织进行一次综合考评，考核不合格者，建议其单位人事部门调离工作岗位。第二十六条 原巴陵石化办200588号关于工程建设现场签证管理的有关规定相应废止。第二十七条 本规定由公司工程建设部负责解释。第