0803-0200不合格控制程序.doc

舟山港股份有限公司程序文件编号：ZSG-MP/0803-0200 Rev：1.0舟山港股份有限公司管理体系文件ZhoushanPortCo.,Ltd MS Document编号：ZSG-MP/0803-0200 Rev：1/0不符合控制程序Procedure of the unqualified 姓 名签 字日 期编 写校 核批 准原件存档： 控制状态：分发部门：分发编号：此文件产权属舟山港股份有限公司所有， 未经书面许可， 不得以任何方式外传。文件修改页章节号修改条款修改内容修改日期批准人不符合控制程序1. 目的为了通过对公司所属各部门、单位不合格服务的记录、分析、处理及实施的控制，确保公司港口建设、服务提供的质量能满足规划及客户的要求，特制订本程序。2. 范围本程序适用于公司在港口建设过程的土建、施工以及港口服务过程不合格的控制。持jyua经理审核，公司分管安全工作的付3. 定义不符合：指偏离原来的标准，不满足规定的要求。4. 职责4.1. 工程技术部 负责港口建设过程工程设计、土建、施工过程的不合格控制； 负责港口建设过程中产生的不合格后续的改进措施审批和验证；4.2. 经营业务部 负责码头生产运行中客户投诉的处理； 负责码头运行服务过程中的不合格调查和处理。4.3. 企业管理部 负责公司决策、服务过程不符合要求的事项的跟踪和整改； 负责下属公司经营和决策过程中不符合的指导和改进、跟踪。4.4. 各相关单位和部门 对本部门产生的不合格的原因进行分析并实施改进； 对本部门产生的不合格进行统计，并进行总体分析和改进。5. 不符合管理流程：活动流程执行部门控 制 要 求应用表格1管理原则企业管理部1.在下述过程中发现的不合格必须予以控制: 提供港口码头服务不符合法规要求的； 外单位和主管部门发现的； 顾客投诉和申诉中提出的； 内部质量体系审核中发现的； 监督检查中发现的； 外部审核中发现的。2.内部质量体系审核中发现的不合格按内部质量体系审核工作程序规定处理。3.监督检查中发现的不合格按质量监控管理程序和HSE监督管理程序规定处理.4其它不合格（包括外部审核中发现的、顾客投诉和申诉中提出的、外单位和总部业务部门提出的、本单位内部发现的等）按本程序规定处理。2不符合范围企业管理部1港口工程建设类不合格，包括设计、土建、施工、安装发生的不合格。2港口货运服务不合格，如理货、装卸、轮驳、客运等在检查中发生的不合格。3不符合分类企业管理部1重大不符合是指违反法规或合约的行为，并造成较大的后果和影响，如货物损坏严重，已无法使用的工残货物。或施工没有遵设计要求或计划实施的行为。2一般不符合是指没有按相关的规则、规范或已造成一定后果和影响，如货物外包装破损，不影响交付的工残货物；货物遭受损坏，但不影响使用或经简单修复可以使用的工残货物；4登记和标识各相关单位1 登记、标识:1） 在日常工作中发现不合格时, 单位确认后应填写不符合处理单(以下简称处理单)；在外部审核中发现的不合格时，企业管理部确认后填写不符合处理单，转发责任单位/部门处理。2）标识(1) 发现不合格场所应将不合格在 (以下简称登记表)上登记,并予以标识。(2) 所有不合格应及时进行处理，并不迟于下列规定时限要求：一般性的不合格应在一个月内纠正完毕；系统性或复杂性的严重不合格亦应不超过三个月内纠正完毕；如遇特殊情况应经管理者代表审批。外部审核不合格纠正时限按照审核方的要求执行。不符合处理情况登记表5不合格的评审和处置相关部门1评审产生不合格的场所负责人应及时组织评审:（1）评价不合格服务严重程度；（2）确定纠正不合格应采取的处置办法: a) 经纠正达到规定要求； b) 经纠正或不经纠正作为让步接受； c) 拒收。在任何情况下公司所采取的行动将不危及工程建设和货运的安全。（3）分析不合格服务产生的原因。2处置（1）产生不合格的场所负责人应将对不合格采取的处置办法,报单位分管领导批准后实施。（2） 对经纠正或不经纠正作为让步接受的,应符合下列要求: a） 合同要求时应事先向顾客或顾客代表提出让步申请；（3） 对可能或已经导致发生事故使委托方受到损失的不合格, 或者发现部门认为一时难以消除的不合格,发现部门应将处理单连同必要背景材料经单位分管领导批准后传真至主管部门。主管部门应及时确认或补充提出补救措施,经主管领导批准后,组织实施。（4） 纠正的不合格由检查人员按相关的质量计划和/或程序进行重新验证。（5） 如发现的不合格系由公司主管部门负责时,发现不合格场所应将处理单(仅填至处理要求栏)并附上必要的背景材料寄送或传真(紧急时)至责任部门。责任部门收到处理单后应按本程序1和2的要求处理, 并及时和发现不合格场所联系。发现不合格场所可将要求责任场所采取的活动写在此栏。不合格责任场所应根据不合格纠正的情况,完成不合格处理单的填写。不符合处理单6不合格汇总各相关部门1每季度,各单位和部门质量管理人员应该汇总本季度产生的不合格和纠正措施落实情况，提交季度质量分析会议。不合格控制情况作为季度质量分析报告的内容提交总部质量监督科。2各主管部门应在每年一月三十一日前向企业管理部提交上一年度不合格控制分析报告。提交到企业管理部的年度报告应包括各业务部门和所属单位对不合格服务的控制情况。不合格控制分析应该包括总则所述过程中发现的所有不合格，报告内容包括:（1）不合格的来源及数量,按活动和手册章节的分布情况；（2）典型不合格事实,产生原因及其分析； （3）已采取的纠正措施及执行情况；（4）培训需求；(5) 有关纠正措施的意见和建议； （6）不合格汇总表。3企业管理部每年应将公司不合格控制情况汇总连同对不合格控制的意见和建议报管理者代表审阅,并提交管理评审会议。不合格汇总表6. 相关文件和报表6.1. 相关文件无6.2. 相关记录 不合格处理情况登记表 ZSG-MP/0803-0200-R01不合格处理单 ZSG-MP/0803-0200-R02不合格汇总表 ZSG-MP/0803-0200-R038不合格处理情况登记表部门/单位： 页次： /序号不合格项名称及简要内容发现日期具体质量活动不合格处理单标识号验证完成日期不 合 格 处 理 单单位/部门： ZSG-MP/0803-0200-R02不合格项名称标识号发现部门发现日期责任场所发出日期不合格内容简述及处理要求（包括时限要求）： 发现部门： 年 月