成品生产入库管理规程(2013).docx

深圳市景田食品饮料南通有限公司成品生产入库管理规程文件编号版 次A0生效日期2013-05-20页 码1 目的规范成品入库管理，确保成品品种、数量、批号的准确性，作业的及时性，且符合公司的质量要求。2 适用范围适用于工厂所有成品的入库管理。3 职责计划统计员：负责下达生产计划。质检员：负责成品的检验、检验结果的及时通知及成品库存状态的改变。成品仓管员：负责成品入库业务的实物管理，包括成品品种、数量、批号的准确，保证卡、物、单一致。账务员：负责成品在金蝶系统业务的操作，报表处理，保证账、单相符。叉车司机：根据生产安排规范叉运产品，按要求整齐存放产品。4 岗位工作安全分析工作步骤潜在风险采取的行动PPE要求成品入库1、 叉车碰到行人或作业人员2、 高空坠物砸到作业人员1、 叉车限速5公里/小时2、 人车分流戴安全帽、穿安全鞋5 成品生产入库流程5.1 生产计划下达5.1.1 计划统计员在每周末下达次周生产计划。5.1.2 供应配送部根据生产计划，作好仓库库容预测与安排。5.2 库容及库位安排5.2.1 供应配送主管根据周生产计划核算库容及库位的需求。5.2.2 成品仓管员每天跟踪库容状况，如果库位紧张时，需提前与供应配送主管沟通，确保满足生产入库需求。5.2.3 成品仓管员根据生产计划提前安排库位，并以书面方式通知相应叉车司机，确保正常生产；库位安排需要将仓库存储规划、产品品类与作业效率相结合，合理安排库位，既有利于收货的准确性，也要确保收货效率。5.3 生产成品的外观检查5.3.1 入库过程中，叉车司机留意观察封箱是否有开箱现象，码垛是否符合要求。 5.3.2 叉车司机在检查外观时，对于不合格的二次包装，叉车司机可根据情况拒绝入库，以防止产品出现倒塌等安全风险及存储质量；同时第一时间通知生产线相关岗位，要求予以纠正；如果生产线没有及时处理，叉车司机通知成品仓管员协调处理。5.4 生产实物入库5.4.1在生产线码垛机附近设定托盘暂存区，存放一定数量（根据各工厂垛码区现场决定）的合格托盘用于生产。5.4.2 用于生产的托盘必须存放合格托盘存放区，叉车司机从合格品区域提取托盘用于产品堆码。5.4.3 叉车司机按照生产线的质量及数量要求提供合格托盘，确保托盘能够满足生产需求。5.4.4 叉车司机注意检查托盘表面是否有积水，对于有积水现象的托盘，不能用于生产。5.4.5 叉车司机根据成品仓管员安排的库位，按照仓库存储要求准确、整齐存放生产成品。5.4.6 产品必须按生产线、品种、批号分别堆垛，禁止不同生产线、不同品种存放在同一库位；原则上要求不同批号的产品单独存放不同库位，特殊情况下，在做出明显标识的情况下，不同批号可以存放同一库位。5.4.7 对于生产过程中产生的次品，叉车司机入库至次品存放区，准确统计数量，与车间核对并确认。5.4.8 对于返工产品，根据成品仓管员的要求存放指定区域，准确清点数量并与车间及成品仓管员交接。5.5 入库数量确认5.5.1 每班叉车司机准确统计当班入库成品的数量，与车间确认并办理成品入库单。5.5.2 车间工段长每班开具成品入库单，与叉车司机确认并签名办理入库。5.5.3 成品仓管员在核对入库数量时，检查入库成品的外包装箱是否有异常（如开箱、破箱等），产品堆垛是否符合仓库存储要求，对于存储不符合仓储要求的，根据情况要车间或叉车司机整改。5.5.4 成品仓管员现场盘点入库成品，与成品入库单进行核对，如果有差异，与车间、叉车司机一同核查差异原因，并确认准确数量后，交由账务员办理金蝶系统入库。5.6 仓库现场标识5.6.1 产品质量状态分为待检、合格与不合格，分别以黄色、绿色及红色标识牌表示。5.6.2 仓管员确认入库相关信息后，分品类挂待检（黄色）标识牌，标识产品处于待检状态。5.6.3 仓管员根据入库信息更新标识牌，确保存储卡的入库信息与该库位的实物保持一致。5.6.4 若产品有特殊情况，如产品定点销售、紧急放行，必须在标识牌中注明相应的事项。5.7 金蝶系统入库5.7.1 单据提交。成品仓管员每天9：00前将确认的成品入库单交账务员，作为产品入库的原始凭据。5.7.2 单据审核。账务员办理入账前，必须审核单据的有效性及符合性，包括所需信息的完整性以及相关人员是否签名等；对于不符合要求的单据，一律退回成品仓管员重新办理。5.7.3 单据处理的及时性。账务员根据成品入库单办理系统入库至工厂的待检状态，原则上于当日9:30前完成系统入库。5.7.4 信息的准确性。严格按照单据上的信息办理系统入库存，包括品种、生产日期、数量等。5.8单据整理5.8.1 账务员在处理完单据后，需要对处理完毕的单据进行标识，以免单据的重复录入。5.8.2 账务员每日及时整理好单据，确保单据的完整性与有序性，以方便查询。5.8.3 单据按月装订，并妥善保管，防止丢失。5.9 产品检验5.9.1 质保部根据检验流程及时对成品进行检验。5.9.2 质保部根据检验结果及时完成质量状态的转移。5.9.3 对于产品检验异常的情况，质保部需要第一时间通知仓库，以便做好相应的跟进工作。5.9.4 对于超过时间未能及时转移质量状态的，账务员及时与质保部沟通，要求质保部按照检验结果及时更新质量状态。5.10 仓库现场标识更新5.