企业标准化最终版.xls

工工作作标标准准化化 部部门门序序号号具具体体内内容容 销售工作 1 销售经理工作定位 50 的精力做市场开发和客户管理 50 的精力做培训和分析总结 客户开发有目标 有任务 2 一级半经理工作定位 60 精力做市场开发和客户管理 40 精力做二级公司管理和培训 周一 六 日培训 检查 必须有记录 客户开发有目标 有任务 3有周例会 销售经理有工作日记 4公司管理层有早会记录 5进行3项 定日达公司14项 收入周指标完成情况总结 并下发二级公司 6有适于当地的细化的价格表 7企业宣传单放在明显的位置 8有电子版 天地华宇简介 9打包材料的购买 出入库手续齐全 10熟知华南区包装促销奖励方案 11熟知华南区到货运单外服务费收入奖励方案 12宣传栏能及时公布公司最新文件 13集团 区域 一级公司各项考核方案存档和下发二级公司 有抽查记录 14有五星级评比记录表 15线路促销的日统计 周总结 跟踪二级公司 16有一级公司客户资料库 17每周 月商务周报齐全 有分析 下发二级公司和抽查 18周客户拜访表齐全有无抽查 19每天下发二级公司各项收入完成情况 20上月线路吨成本数据 21每周召开以14项收入增收为主的二级公司销售会议 22 本月必须有三个新增大客户 大客户定义 中型以下月发货5000元以上 中型及以上月发货30000元 以上 23有展会 校园促销活动策划方案 24有全面周例会内容 二级公司经理有工作日记 25有简短的早会记录 26有适于当地的细化的价格表 27建立客户资料数据库客户档案 28有周产值完成情况总结 29服务公约挂在明显位置 30企业宣传单放在明显的位置 31有电子版 天地华宇简介 32 业务员工具包携带工具齐全 细化的价格表 运单 笔 卷尺 通讯录 计算器和班车运行时刻表 宣传单 名片 33公司摆放销售纸箱和简易打包器及材料 34地区经理对二级公司进行培训和工作跟踪 要有记录 35有大客户跟踪记录表 36易拉宝放置明显处 37周客户拜访表齐全 每周有存档 38知道华南区包装促销奖励方案 39知道华南区到货运单外服务费收入奖励方案 40宣传栏能及时公布公司最新文件 41标签添写和粘贴规范 抽查10票 42运单添写规范 抽查5票 43集团 区域 一级公司考核方案了解 44员工仪容仪表得体 热情 有动力 有活力 穿工作服 配戴工作牌 45有五星级评比记录表 46线路促销的日统计 周总结 47司机业务员提送货票数有每日统计表 48付到货发放宣传单 49 六项黄金守则 的基本内容 抽查5人 50接电话时使用 天地华宇固定礼貌用语 51有特字号货物交接单 52各项收入指标有周指标和周分析 一级公司销售下发 53有一级公司总经理 一级半 销售经理检查记录留存 54 本月必须有一个新增大客户 大客户定义 中型以下月发货5000元以上 中型及以上月发货30000元 以上 55 货物选择 所选的定日达货物必须在包装 重量 目的地上符合标准 56 定日达货物贴上特殊标签运单输入时 在系统中输入 货物类型 为定日达 57 定日达货物上下转移需放在自备车尾部 58 单独规划出区域码放定日达线路货物 59 二级公司在上转移时 对定日达线路的货物作集货处理 并单独做上转移 60 二级公司经 集货 的上转移自备车须在规定时间内达到一级公司 61 有定日达价格表 到货公司可服务范围表 62 二级公司接受到货时 须及时通知客户 并在系统中做相应记录 63 对于送货上门的货物 需在规定时间内送达 销售工作 64 签收单必须签收货人名 身份证号 签收时间精确到分 65 定日达公司挂有定日达的挂旗和条幅 66 定日达公司把定日达的易拉宝放在公司外面明显位置 67 二级公司必须知道定日达的卖点 68 每周召开定日达销售团队会议 营运工作 69外租车审核表各项目填写齐全 70外租车审核表上电话核实有记录 71外租车必须粘贴拓印发动机号和车架号 72外租车必须由承运人 驾驶员 随车人员签字并按手印 73外租车证件齐全 身份证 驾驶证 行驶证 营运证 保险卡 购置附加费 从业资格证 74外租车证件复印留存档 75有合格的外租车三张不同角度照片 76上转移发货异常货物有记录 77上转移发货打包货物交接有手续有签字 78上下转移发货有无特殊物品交接单 79上转移发货异常货物 有无入异常库 80上转移自备车卸车排序合理有序 有时间要求和管控 自备车运作顺畅 81上转移随行单据交接清楚 有记录 82上转移卸车计划单签字齐全 83上下转移卸车有业务员监装监卸 有签字确认 84上 下转移异常应用信息系统异常处理操作 85下转移装车质量合格 按发货装车标准 86下转移到货装车由分公司经理制作装车排序计划 87有明确的提送货员交接管控制度 88提送货员返回一级总公司食宿问题解决 89有装车质量打分表 90装车质量评分有周评比和月排名 91装车质量打分表上有详细记录错误原因 装卸中轻拿轻放 没有抛接货品 杜绝野蛮装卸 92装卸计划上对特殊物品 高保价 急货物有提示 93特殊物品 高保价 装在车的中部 定日达 短线 急货装在车的尾部 94装车质量照片每车三张 95有装车质量看板 96发货装车后对库存进行盘点每日有盘库记录有签字 97特殊物品装车承运司机在场并查看 有书面交接记录 销售工作 98装卸组长 仓管 现场监管掌握异常分类 99装卸组长 仓管 现场监管掌握严重货损判断标准 100装卸组长 仓管掌握要求拍照的的异常情况 101装卸组长 在卸车同时有卸车计划和卸车记录 102卸车时装卸组长对异常货物及时记录和拍照 103卸车记录填写准确 齐全 签字齐全 104装卸组长记录异常情况 仓管员对装卸组长的记录异常进行审核补充 并第一时间转交给其它仓管 105白晚班仓管员盘库交接 对异常库 106装卸组长在货物入库时与仓管员如实交接 107现场监管能够指导装车质量并进行打分 能起到监管的作用 108应用系统客观的对装卸组货损率进行评比 109 仓库内货物 托盘上货物码放整齐 做到标签向外 箭头向上 大不压小 重不压轻 留有通道 横 竖成行 110叉车司机上下班有交接记录 做到人离车熄火钥匙带离 111仓库有安全举报及投诉电话 112仓储中心有早晚例会 点评昨天的评分情况 113仓储经理有工作日记 114装卸工人满编 夜宵饭等生活安排员工满意 115仓储中心有月盘库记录 116差错率 严重货损率有公布栏 进行周评和月排名 117每天公布返回交接结果 对违反制度有处理记录 118公布每天交接发现的异常情况和解决状态 119随时检查装车质量 无存在货物码放空隙过大 重货压轻货 按货物标识码放 120库房内无裸货 丑货 121营运经理 调度 操作员掌握DC系统异常处理操作 操作演示 发车预警 122有签单登记表 123检尺检斤有记录并整理成册 124呆死货妥善保管 按规定核销 125调度 操作员掌握相片导出压缩处理操作 126调度每车至少3次的现场打分 127发货异常库有无时间超过二天的货物 128调度每天对长途车箱进行签封 129调度有线路分析 发车频次 线路差错 货损 欠载 吨成本分析 130有到车记录本 按顺序卸车 营运工作 131营运经理 调度 仓储主任 现场监管 有例会和工作日记 132 优势线路 组合发车准点发车率75 准点装卸率85 每周有分析 133 定日达有专用货区 134定日达线路准点发车95 装卸率95 每周有分析 135营运经理 调度 仓储经理 现场监管 仓管熟记定日达营运手册 136理赔报告必须由二级公司经理亲自填写 上报地区经理确认金额后 上报营运经理 财务工作 137 每周盘点库存一次 并存档库存盘点记录 保证库存与系统数据 库存与账相符 发现盘库差异及时 上报一级公司营运部 138 业务员与收银员要及时进行运费交接 每天中午 晚上两次清款 并登记交接记录 收银员要对未 按时交款的业务员及时督促交款 139设立伙食费日记账 账目登记要详细 清楚 并按每天进行结余 140伙食费由收银员保管 支出要公开 透明 141伙食费账余额要与伙食费现金余额相符 142伙食费现金单独保管 不允许与收入现金混放 143盘点库存现金 不允许有白条抵现金的情况发生 144 财务人员收取的现金需第一时间存放在保险柜里 不得放置在抽屉里 100元现金必须放到保险柜里 尤其是收银员一个人在公司的时候 保证资金安全 145收银员按规定对每天的运单和到货签收单要及时进行财务受理 并生成系统报账单 146 报账要及时 市内分公司经理要采用日报账制度 距离较远的分公司经理采用汇款方式报账 收款金 额在2000元以上要求收款后当日汇款 收款金额小于2000元要求次日早上九点前完成汇款 147 收银员到银行汇款要有二经公司经理或其授权人员陪同前往 收银员汇款要采用不定时的汇款时间 保证其保密原则 除陪同人员外不得让其他员工知道 148 收银员汇款后要及时通知一级公司财务部 财务主管要指派专人记录分公司经理汇款情况 并要求出 纳员每日对汇款到账情况在网上银行中进行查询 并将查询结果报给财务主管 149对未收回的付清及结算运费要积极主动与客户沟通收回 150对需要送货的 到货签收单 要有业务员签字后留存或送货交接本登记 151收银员要按周或按月对发到货单据的进行装订存档 签收小单 报账单等 152 对有代收货款的运单或到货签收单要加盖 代收货款专用单 并进行登记 提醒收银员 以免收银员 录单漏输或付货时漏收代收货款 153保险柜要存放在比较隐蔽的地方 如收银员寝室 并焊接在地上 154保险柜如果有两套钥匙收银员要分开保管 使用的那套要随身携带 保证资金安全 155 一级公司会计每月要对二级公司进行了审计检查 对分公司经理较多的公司要求每季度至少全部检查 一遍 156一级公司财务主管每月至少对分公司经理收银员培训一次 157 收银员录单时要对运单中运费金额有改动的运单重点关注 必要时与客户进行联系确认 防止攥改运 单使公司收入流失 158收银员所使用的办公桌椅的抽屉锁必须安全完好 尽量安装外置挂锁 159逢周六周日收银员串休时要与分公司经理经理办理收款授权书 车管工作 160加油卡 量油尺 油票的使用和管理规范 161自备车加油流程 营运工作 162每月燃油指标的分解情况 163加油和里程登记本齐全规范 通过优化提高了自备车的使用效率 无公车私用现象 164与油站签定的供应合同是否符标准 165与配件供应商签定的供应合同是否符标准 166自备车辆所有证件有效日期的登记 167自备车辆档案齐全登记及时 168驾驶员及修理工档案全面栏目清楚 驾驶技术符合公司规定 司机无缺编 169修理 维修流程 配件发放手续齐全 审批手续齐全 170月盘库记录及配件管控符合财务规定 171轮胎帐 单车帐 总帐全面 172新驾驶员的入职培训记录是否齐全 173车辆的安全配置是否齐全 灭火器 安全带 手杀车 月检查记录 174驾驶员酒后驾驶车辆的现像是否存在 检查记录 175驾驶员每月两次按时开会及培训 修理工每周一次安全会议及培训 176更换驾驶员的交接记录规范存档 177废油 报废轮胎 旧配件等废品与行政一起处理双人操作 收入全额进帐 178交通事故的报案处理和结案存档及时 全面 179修理班作业现场无安全隐患 180是否坚持车辆三锁 门锁 车把锁 货厢锁 是否有检查记录 181车体卫生 车况是否良好 维修是否及时 是否存在安全隐患 182自备车的保养计划 183自备车维修必须保障修车质量 以修复为主 对维修质量 维修成本对修理工实行考核奖励 184 车队长有工作日记 耗油 配件 补胎等供应商有协议 一级公司老总定期不定期的参与拜访 价格 低于市场价 185执行车辆三锁 门锁 车把锁 货厢锁 186 驾驶员及车辆证件是否齐全有效 187自备车的日报表填写规范化 188自备车辆出车前的日检查表是否按规定检查填写 189驾驶员考核日报表及时填写 全面 190修理回执单正规留存 有二级公司经理签字认可 在外修理的要以旧换新 更换配件 191自备车超速行驶的现像 192车体卫生 车况良好 无安全安全隐患 193二级公司必须参加强管理各项费用的管理 提高自备车的利用率 降低各项费用 人事工作 194入职离职手续按照流程操作 无先录用后批准现象 195转岗手续按流程操作 无先转岗后批准现象 调岗人员工资及时调整 车管工作 196每周及时上交组织架构图 二级公司经理上报 197无夫妻 亲戚等同一部门或二级公司现象 198申办不定时工作制 并确保不定时工作制有效的延续性 199考勤上报及时 准确 探亲休假手续完备 有无虚报考勤现象 200简历管理人员档案 目前存在很多空白的地方 201员工劳动合同内容全面 准时 准确 202工资发放 社保以及公积金的办理准时 检查者不可以看一切与工资有关的数据 203建立各部门各岗位的培训计划 204新招聘人员无低于18周岁和超过45周岁现象 205人员缺编立即按照公司要求申请人员编制 206严格按照批准的编制招聘人员 207实习生的招聘进度必须保证 以及实习生会议跟踪 208开拓新的招聘渠道 包括校园招聘和劳动力市场的招聘 摆脱旧有单一的渠道 209每月一级公司岗位空缺统计 210 入职资料的完整性 身份证复印件 员工信息表 上一家公司的离职证明 照片小一寸2张 户口本 复印件 工商银行卡复印件 员工签名留底 学历证明复印件 员工手册确认函 无犯罪纪录证明 员工劳动合同 211离职资料完整性 个人离职书面申请 交接清单 劳动合同终止书 212每月人员离职率统计 213发生工伤事故及时填写事故快报表并上报集团并知会区域管理部门 214人事主管 专员有工作日记 督察工作 215非公司员工没经允可不能进入办公区域 216 办公室人员离开时需锁门 217办公室门窗严实 撬门窗而入的难度大 218办公室同其它单位连接项部没有间隙 如从天花板上方 风管可进入 219 办公室钥匙专人管理 配钥匙有授权人允可 220持钥匙人员离职后 对应的门锁会调整或更换 221办公室的人员携带资产外出有记录 222所有资产管理责任落实到个人 记录在案 223资产带离办公区域有允可有记录 224每月对资产进行盘点 225仓库门实行双锁 二个没有利害关系的人同时在场才能进入 226 仓库门锁钥匙备用钥匙签封 没有授权人员无法拿到 227 建立仓库钥匙管理人员档案 228所有货品出入均有对应的单据凭证 人事工作 229多货或补货出库在异常物品外出记录表上记录 230入库的货品及时入库 特殊情况在室外存放的有专人看管 231严禁员工在工作时间私自外出 送货提货外出均有记录 232仓库所有员工见到不确定身份的人员都会制止和询问 233特殊货品收货时和客户核对数目和现状 客户不同意的要在交接表中注明 234特殊物品称重准确性高 按规定张贴特殊物品标签 235严格执行特殊货品交接 最大化抽查特殊货品重量 236特殊货品装车时不可装在车的上部和后部 237对散包 开裂的货品称重确认货损 无法称重的清点数量 238对散包 开裂的等货品在收货核对的同时进行补救 239装车后 调度对车箱进行签封 没经授权打开能及时发现 240特殊物品长途司机参与交接并签字 241运单外收入 有抽查回访客户运费收取情况 有抽查记录 242送货中司机和业务员同时前往 离开车辆时上锁 243送货员没有私自收取客户钱物 有回访送货客户记录 244建立全员档案 留有家庭电话或其街道办 村委会电话 245收货和存放货品地面干净整洁 不会污染货品 246 雨天装卸货时 做好了遮雨措施 确保货品不会被雨水打湿 247卡板上没有突出的钉子 和破损带尖的木头 损坏的卡板及时修复 248不规则 不稳定的货物予以固定 249尖锐的货品做好防护 不能刺破其它货品或包装 250雨伞标识 要用托盘摆放 注意防潮 251货品有表示最大的堆码极限 注意摆放货物的高度数 252推车标识 禁止用手推车运输 253运货品时 不碰撞车壁 柱子 墙壁以及其它货品等 254管钱不管账 只设一名收银员的 经理可以监管或抽查了账目 255运单中收费金额改动的有业务员 客户签名和二级经理签名 256营业收入的现金均锁在公司财务的保险柜中 257保险柜必须设置密码 258一级公司建立保险柜管理档案 包括存放地点 管理人员信息 259保险柜钥匙专人管理 随身携带 没有随意放在办公桌台面上等 260保险柜钥匙及密码管理人员离职后 需重设密码 261二级公司经理经常性督促收银员汇款 262汇款路途交通工具保证是安全的 督察工作 263汇款时经常变换时间和路线 264汇款时没有做与汇款无关的事情 265开会中会教育员工关于职业操守内容 有会议记录 266抽查员工 明白偷窃 炒单 侵占和行贿受贿后果的严重性 267抽查员工 明白虚假投诉打击 报复其它人员后果的严重性 268员工知道身边的同事违反了哪些事情必须向督察部投诉和举报 269员工知道投诉举报的途径和方法 270员工知道知情不报的严重性 271员工违反职业操守的案件第一时间报区办和督察部 272一级公司和二级公司不私自处理职业操守的案件 273严重违纪案件处理情况会对员工公布 包括其它区 行政安全 274统一穿着工装 佩戴工牌 275牌匾是否完好 颜色 276是否制作形象墙 277海报悬挂位置及顺序 278车辆颜色 标识 清洁 279外部环境形象 整体环境卫生 280统一由行政部管理保存 281建立例会制度有会议纪要 签到表存档 282起草 统一文件号 传达与落实 283有专门的办公用品库专人管理 284每月有采购申请明细 285按需发放 每月发放两次 286办公用品下发有签收记录 出入库明细帐与库存相符 287厨师穿着工作服 288新入职厨师体检办理健康证 289建立伙食帐明细 290食品采购有公布 291定期检查柴油 液化气 用电 设备等管线安全隐患 292行政经理要有工作日志 293组织结构建立 架构图张贴 294会议类别 频率 参加人员 一级及各部门 295建立各岗位安全职责 296每个部门主管要有安全日记 督察工作 297持证上岗 按时培训 复训 检查证件有年审 建立档案等 298维护 保养 检查等要有记录存档 299采购 配发标准 使用办法 下发明细存档 300证书 采购 加工等 301证书 安全驾驶须知等 302机构 检查 维护 保养 使用等 303检查 维护等 304培训内容及责任人 305建立工具使用 借还 保管 检查 维修 报废等制度 306按集团文件执行要有记录 307培训集质安文件及通报 308组织相关人员学习 309设备设施使用安全须知及标识 310见统计表 311安全生产日常检查细则 312安全生产日常检查细则 313安全生产日常检查细则 314事故通报 315人员抢救 报警 316报警 施救 317急救 人员 费用等 318见统计表 319事故快报表 320和驾驶员签订天地华宇道路安全协议 由分公司经理及驾驶员签名 以后可以在新员工入职时签 321将道路安全政策传达至所有相关经理和驾驶员 并确保大家理解 322实施道路安全风险评估 323每月最少二次交通安全会议 324驾驶员录用标准执行 325保证驾驶证的有效 326面试考核 327入职培训 328陪驾 329防御性驾驶培训 330每天进行出车前的车辆检点 行政安全 331车辆配备安全带 332车辆配备灭火器 且在有效期内 333车辆有倒车警报 蜂鸣器 334车辆手制动有效 335车辆维护保养记录 建立档案 336 推行手册 的存档及培训 337 整理整顿 的存档及培训 338 6S推行办法 的存档及培训 339 提案改善制度 的存档及培训 340 二级公司点检表 的培训 341 各项培训记录的存档管理 342 6S会议记录的存档管理 343 各类空白表单的分类和标识 344 各类使用中的表单分类和标识 345 各类存根表单的分类和标识 346 文件架及文件夹的标识和管理 347 管理看板是否经常更新 348 看板的各项内容是否正确丰富 349 地面干净整洁 350 墙面无粘贴物 干净无污物 351 空中的天花板 灯等干净无污物 352 办公桌统一摆放整齐 无脏污 353 桌面物品是否定位和标识 354 桌面物品的定位和标识是否规范 355 桌面物品是否干净整洁 356 员工离开30分钟后 桌面物品是否归位 357 各抽屉是否分类标识 358 抽屉内分类物品是否定位和标识 359 抽屉内是否还存在不要物 360 用电设施线缆是否整齐盘绕和布线 361 电线及电插座是否离地定位 362 垃圾筐是否定位 标识和及时清理 363 文件柜是否干净整洁 364 文件柜各区域是否标识 行政安全 365 饮水机是否定位 标识 洁净 366 凳 桌 椅是否干净和及时归位 367 仓库是否画线 368 线路是否清晰完整 369 仓库通道是否通畅 无堵塞 370 仓库各区域是否有明确标识 371 区域货物是否摆放整齐 372 货物是否按照标识方向摆放 373 货物摆放是否有限高线 374 镑秤是否定位标识 375 托车是否定位标识 376 墙壁海报整齐统一 表面干净 377 天花板 灯 电扇干净整洁 378 门窗是否干净 无破损 379 各类电器开关是否标识 380 灭火器是否定位和标识 381 消防通道是否通畅 382 宿舍地面干净整洁 383宿舍墙面无张贴物 干净无污 384 床上物品摆放整齐有序 385 床下物品定位放置 无不要物 386 个人洗漱用品是否定位标识 387 个人衣物是否统一放置指定位置 388 宿舍电线和插座上墙 无乱拉电线 389 宿舍内其它物品的干净整洁 390 厨房地面 灶台 墙面干净卫生 391 厨房炊具设备是否卫生 392 厨房食品是否定位放置 393 清洁工具是否定位摆放 干净 394 液化气罐使用是否安全干净 395 卫生间是否干净 物品摆放整齐 396 便池是否干净 无污垢 397 纸篓是否干净 及时清理 398 镜面和洗面台干净 无杂物 行政安全 399水龙头及冲水器开关正常不漏水 行政安全 责责任任人人评评价价 销售经理 地区经理 销售经理 销售经理 销售经理 销售经理 销售经理 销售经理 销售经理 销售经理 销售经理 销售经理 销售经理 销售经理 销售经理 销售经理 销售经理 销售经理 销售经理 销售经理 销售经理 销售经理 销售经理 分公司经理 分公司经理 分公司经理 分公司经理 分公司经理 分公司经理 分公司经理 工工作作标标准准化化 分公司经理 分公司经理 分公司经理 地区经理 分公司经理 分公司经理 分公司经理 分公司经理 分公司经理 分公司经理 分公司经理 分公司经理 分公司经理 分公司经理 地区经理 分公司经理 分公司经理 分公司经理 分公司经理 分公司经理 分公司经理 分公司经理 分公司经理 分公司经理 分公司经理 分公司经理 分公司经理 分公司经理 分公司经理 分公司经理 分公司经理 分公司经理 分公司经理 分公司经理 分公司经理 分公司经理 分公司经理 销售经理 调度 调度 调度 调度 调度 调度 调度 仓管 分公司经理 分公司经理 现场监管 现场监管 调度 装卸组长 分公司经理 操作员 现场监管 分公司经理 分公司经理 行政经理 现场监管 仓储经理 现场监管 分公司经理 装卸组长 调度 仓储经理 仓管 现场监管 仓储经理 仓储经理 仓储经理 现场监管 现场监管 现场监管 仓管 现场监管 仓管 现场监管 仓储经理 现场监管 仓储经理 仓储经理 仓储经理 仓储经理 仓储经理 仓储经理 仓储经理 仓储经理 仓储经理 仓储经理 仓储经理 营运经理 营运经理 营运经理 营运经理 营运经理 调度 调度 调度 调度 调度 营运经理 仓储经理 仓储经理 营运经理 营运经理 营运经理 分公司经理 分公司经理 收银员 收银员 收银员 收银员 收银员 收银员 收银员 收银员 分公司经理 财务主管 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