相关方需求和期望应对措施管理表.xls

相相关关方方需需求求和和期期望望应应对对措措施施管管理理表表 序 号 相关方需求和期望监测指标监测频率监测部门风险分析摘要应对措施 责任部门责任人完成期限 验证情况 验证日期验证人 1客户 产品质量满足要求 客户投诉率 客户退货 率 交板合格率 每月 次 品质保证課 工艺課 交付给客户的产品不合格 造成客诉或退货 制程控制程序PD851 01 检验控制程序PD860 01 製造課 品保部 持续 准时交货 交货延误率 交板准时 率 每月 次 生管課 工艺課 延期交货 生产计划工作指引 WI851 01 生管課持续 服务良好顾客满意度每年 次 業務部顾客对本公司的服务不满意 顾客满意管理程序PD912 01 業務部持续 建立质量 环境管理 体系并有效地运行 客户审核结果不定时体系管理課 本公司运行的体系通不过客 户的审核 内部审核管理程序PD920 01 改进管理程序PD100 01 品保部持续 客户的环境管理要 求得到满足 客户的与环境管理和环 境有害物质管理相关的 投诉或抱怨 每年 次 品质保证課 交付给客户的产品含有环境 有害物质 造成客诉 退货 或赔偿 环境有害物质管理程序 EPD810 03 製造課 品保部 持续 2员工 员工福利 饭堂伙食改善 员工生 日会等 每月 次 行政及人力 资源部 员工流失 从员工中选取代表组成伙 食管理委员会对饭堂进行 监督 每月举办生日会 人事行 政部 持续 个人能力提升培训计划实施准时率每月 次 行政及人力 资源部 员工流失 员工能力得不到 提升 能力和意识管理程序PD720 01 人事行 政部 持续 公正 透明的管理 制度 职工手册每年 次 行政及人力 资源部 员工流失 依照 职工手册 规定的 管理制度进行管理 人事行 政部 持续 健康 安全的工作 环境 员工的投诉或反馈每年 次 行政及人力 资源部 员工流失 员工身心健康受 到损伤 环境运行控制程序EPD810 01 製造課 工程部 人事行 政部 持续 3 外部供 方 稳定 持续地合作 互利双赢 供应商年度监督审查结 果 采购协议 每年 次 采购課 频繁更换供应商造成物料供 应或者物料品质不稳定 外部供方管理程序PD840 01 采购和外发管理程序PD840 02 采购課持续 交付的物料合格率 高 来料检查不良率每月 次 品质检查課 来料不合格影响本公司的生 产进度和最终产品质量 外部供方管理程序PD840 01 来料检查工作指引WI860 02 品保部持续 4 厂界周 边企业 和居民 不受本公司的污染 和影响 周边企业或居民的投诉 或反馈 每月 次 行政及人力 资源部 被周边企业或居民投诉 环境运行控制程序EPD810 01 全公司持续 5 政府和 社会 合法经营 政府监管部门 工商 税务 劳动和社会保障 的审核和检查结果 每年 次 行政及人力 资源部 存在违反 工商法 税 务法 劳法合同法 的 情况 1 严格依照法律的规定经营 2 依法纳税 3 严格执行 劳动合同法 的规定 人事行 政部 持续 安全生产 政府监管部门 安监 消防 的审核和检查结 果 每年 次 行政及人力 资源部 存在违反 安全生产法 消防法 的情况 应急准备与响应控制程序 EPD820 01及相关的工作指 引 人事行 政部 持续 保护环境 政府监管部门 环保 的审核和检查结果 每年 次 行政及人力 资源部 存在返反 环保法 及相关 的环保法规的情况 环境运行控制程序EPD810 01及相关的工作指引 全公司持续 污染物达标排放 废弃物合法处置 污染物排放检测报告 危废处置合同及转移单 据 每年 次 行政及人力 资源部 污染物超标排放 危废废弃 物未合法处置 环境运行控制程序EPD81