碳纤维增强无石棉汽车制动衬片项目可行性分析报告

1 目 录 第一 章 总论 一、项目提要 二、可行性研究报告编制依据 三、综合评价和论证结论 第二章 项目背景及必要性 一、项目建设背景 二、项目的经营现状 三、项目建设的必要性及目的意义 第三章 建设条件 一、地理位置及区域范围 二、自然条件 三、项目区的社会经济条件 四、项目实施的有利条件 1、基础设施 2、政策环境 3、资源优势 4、市场优势 第四章 建设单位的基本情况 一、建设单 位概况 1、项目单位 2 2、项目单位性质 3、项目单位现有人员构成 二、研发能力 1、技术来源与合作方式 2、技术产品类型及领域 3、 汽车碳纤维刹车衬片 技术成果状况 4、 汽车碳纤维刹车衬片 技术 5、 汽车碳纤维刹车衬片 深加工技术 6、 汽车碳纤维刹车衬片 技术主要指标 第五章 市场分析与销售方案 一、市场分析 二、产品生产及销售方案 （一） 初加工 （二）加工 三、销售队伍和销售网络建设 第六章 项目建设方案 一、项目规划和布局 二、 汽车碳纤维刹车衬片 的工艺流程 三、项目具体建设内容和规模 1、土建工程 2、设备 引进 4、技术引进和技术中试 3 5、其他 （一） 600 万 件汽车碳纤维刹车衬片生产车间 建设方案 （二） 生产流水线建设 实施方案 （三） 原材料供应配送 基地建设方案 四、工程实施进度表 第七章 投资估算和资金筹措 一、投资估算表说明 二、项目建设投资估算 1、项目投资总额 2、项目投资估算表 3、资金来源与筹措 三、资金使用计划 第八章 财务评价 一 、 基本参数 二、财务分析 第九章 环境影响评价 第十章 汽车碳纤维刹车衬片 产业化经营与 配套 和效益评价 一、 汽车碳纤维刹车衬片 产业化经营 二、 配套 增收 三、其他社会 影响 第十一章 项目组织与管理 一、组织机构 4 1、机构职责 2、劳动定员 二、项目经营管理模式 三、技术培训 第十二章 可行性研究结论和建议 一、可行性研究结论 二、建议 第一章 总 论 5 一、项目提要 1、项目名称： 四川省 内江 炭 纤维 增强无石棉 汽车 制动 衬片项目 。 2、建设性质： 新 建 3、项目建设单位： 内江 市 前力汽 配 科技有限公司 法人代表： 杨友春 所有制形式：股份制企业 4、建设地点： 内江经济开发区城西工业园内 建设规模： 600 万件 汽车碳纤维刹车衬片 建设， 10 万 台 永 磁电机生产。 建设期限： 2008 年至 2010 年 5、项目申报单位： 内江前力汽车科技有限公司 项目负责人：杨友春 职务：法人代表 项目技术经济负责人：王亮 、 胡建华 职务：高级工程师 6、投资规模： 50000 万元 7、资金构成：建筑工程 万元，设备及安装 万元， 炭 纤维 增 强无石棉 汽车 制动 衬片 技术 引进 万元，技术引进 800 万元，其他 万元 。 8、资金筹措：自筹资金 2000 万元，贷款 58000 万元。 9、项目辐射范围及带动能力： 碳纤维刹车衬片 主要辐射 150 平方公里， 面向西南市场 和成渝汽车制造企业以及维修市场。 二、可行性研究报告编制依据 6 1、 四川省 “ 7+3”产业发展规划 。 2、 1996 年国家科委星火计划 国科发计字（ 1996） 049 号 。 3、 内江市承接产业转移优惠办法 、 关于加快工业发展的若干意见 。 4、 内江市汽车及零部件产业发展规划 三、综合评价和论证结论 （一）、汽车制动材料的概要、意义以及发展历程 在汽车工业中制动衬片属于关键材料之一，它的优劣不仅影响行驶性能，而且关系着司乘人员的生命安全。因此汽车发明以来，用更安全、更舒适、更优异的制动材料取代前一代产品一直是 该领域的主要研究开发课题之一。 六十年代之前，汽车制动衬片以石棉为主，在石棉致癌充分证实之后，许多发达国家纷纷立法限制石棉在摩擦材料领域的应用。与此同时随着汽车速度的提高，制动时产生的热量相应增加，当摩擦表面超过100时石棉开始分解，其结构发生变化，导致磨擦性能发生根本变化。因此世界各国开展了无石棉制动材料的研究。到七十年代中期，美国本迪斯公司率先推出由钢纤维完全取代石棉纤维的制动衬片产品，这种无石棉制品中的金属含量达 50%左右，故称之为半金属材料。尽管半金属制动衬片的性能优于石棉制动衬片，但仍不能满足日 益发展的汽车工业提出的苛刻条件。八十年代初期，国际上出现了各种混杂纤维增强的无石棉制动衬片，其目的是为了弥补钢纤维单一增强半金属制动材料的缺陷，所采用的纤维有植物纤维、芳纶纤维、玻璃纤维、铜纤维、陶瓷纤维、矿物质纤维等。由于多元纤维的应用，制动衬片中纤维在性能上互补，易于设计出综合性能优异的制动衬片配方。随着汽车工业的迅速发 7 展，汽车行驶速度的提高，对制动摩擦材料的要求也越来越苛刻，目前国内汽车制动衬片主要采用的是石棉或半金属材料，其耐热性差，汽车制动时易产生热分解，热衰退和热龟裂等物理现象，从而导致刹车失灵 ，经常造成交通恶性事故的发生。因此国家每年要付出近 5 亿美元的外汇，大量进口刹车制动产品，为国产汽车配套。为尽快地解决上述问题并寻求非石棉高性能材料的制动衬片，已成为我国乃至国际上共同攻克的重大项目。炭纤维制动衬片项目经过多年的努力在北京制动密封材料厂，晋城市摩擦材料总厂，杭州汽车摩擦材料研究所等单位的大力协助下，于 1994 年十一月由山西省科学技术委员会首次对该项目，组织了科学技术成果鉴定。鉴定会上与会专家们对该产品给予了很高的评价。鉴定结论认为，采用炭纤维材料生产增强无石棉汽车制动衬片，为国内首创，其性能均 已达到国内领先水平，并与国际水平接轨。 1996 年该项目已列入国家星火计划项目，目前又经多次配方调整和工艺参数修改，制品按照德国大众公司制定的 PV3212 盘式制动衬片摩擦系数试验，台架摩擦系数和摩损试验方法，性能已完全达到以德国大众公司为代表的国际先进水平。该产品现已具备上批量，上规模的条件，此产品可替代进口，出口创汇，为国内汽车行业配套，已成当务之急。 半金属磨擦材料存在以下缺点： 1钢纤维容易生锈，锈蚀后或者粘着对偶或者损伤对偶，强度降低，磨损加大。 2半金属磨擦材料热传导率过高，当磨擦温度高于 100时，磨擦热迅速传到制动的液压机构，导致液压“ O”型密封圈软化和制动液发生气阻而造成制动失灵，容易产生噪音以及低速制动的共振现象。 上述缺陷是由材料本身所决定的，因此利用第三代产品 多元混 8 杂纤维增强的汽车制动衬片取代半金属制动衬片是必然趋势。 3我们研制的炭纤维增强无石棉汽车制动衬片正是在“多元纤维增强性能互补”指导的原则下进行开发研制成功的第三代制动衬片。炭纤维本身是一种综合性能特别优异的纤维材料，可广泛应用于各高新技术领域。采用炭纤维与其它纤维材料共同增强的制动衬片，综合性能尤为突出，与半金属材料相 比，它在以下方面更具优势。 （二）、磨擦系数稳定 1炭纤维制动衬片在轿车快速度行驶下刹车，可以做到无热龟裂、无热膨胀、无热衰退现象，而目前国内的石棉及半金属制动衬片，均有以上三种现象产生，当刹车温度高于 200以上时，制动材料磨擦系数明显下降，刹车过程中车身不稳，严重的导致刹车失灵，造成恶性交通事故。而炭纤维制动衬片在刹车 200以上高温时，不但不产生上述三种现象，反而摩擦系数增高，这是该产品最大最突出的优点之一。这种特性恰恰保证了轿车快速行驶中刹车的平稳性，安全性与舒适性。 2磨擦率低：目前国产制动衬 片的平均使用寿命为 2万 Km，进口制动衬片平均使用寿命 4万公里，而炭纤维制动衬片的平均使用寿命可高达 12 万 Km 以上，是现行国内汽车制动衬片使用寿命的 4倍，属国内外第三代产品。 3冲击强度好 GB5763 1998 标准规定重负荷汽车 (含轿车 )制动衬片冲击强度 2.96dj/cm 为合格产品，而炭纤维制动衬片冲击强度为 3.78 4.19dj/cm，最高可达 11.5296dj/cm。 4硬度值好： GB5763 1998 的标准，轿车制动衬片应适用洛氏试验标尺 P 与 H间，炭纤维制动衬片测得硬度值为 HRP53 67 间，相 当于HEM65 80 之间，所以其硬度为最佳值。 9 5刹车时无噪音：目前国内现行的或进口的刹车片，在刹车时产生一种刺耳的噪声，特别是高速刹车时更为严重，这对环保不利，而炭纤维增强制动衬片，在刹车过程中处于一种缓冲状态，无任何噪音产生。 6有于环境保护：现行的石棉制动衬片中的石棉纤维的比 2.5g/cm单根直径是一根头发的 1/2400，在刹车时对偶已把石棉磨成粉末飞扬在空间，是人类的公害，而炭纤维增强无石棉汽车制动衬片从根本上消除了这一公害对环境的威胁。 综上所述，该项技术产品的各项技术指标及性能均可以和国内现 有的产品乃至进口产品媲美，不但可以替换并提高国内现有制动衬片的技术质量，还可以出口创汇，对我国汽车和汽车配件工业在加入 WTO 后的发展有着重要的意义。 本 项目符合国家产业政策和发展方向，建议将该项目做大做强，大力发展。 第二章 项目背景及必要性 一 项目建设背景 本项目在国家和省、市、区有关产业政策的引导下产生的： 1、 四川省 “ 7+3”产业发展规划 2、 按国家产业政策和市场导向，因厂制宜，瞄准原机械工业部颁发的 60 种汽车关键件和优先发展的 25 种轿车关键零件 。炭 纤维 增强无石棉 汽车 制动 衬片 符合国家产业政 策和内江打造西部汽车零部件基地要求，对发展地方经济有着积极意义。 3、 内江市 人民政府关于国民经济和社会发展中长期规划和年度 10 计划。 二 项目技术来源 成熟度及先进性 1该项目是由中国科学院山西煤炭化学研究所开发研究的高科技项目，经多年的开发研究，“炭纤维增强无石棉汽车制动衬片”项目于 1994 年由山西省科学技术委员会首次对该项目进行科学技术增强鉴定 (附成果鉴定书 )，鉴定结论认为：采用炭纤维材料生产增强无石棉汽车制动衬片，属国内首创，其各项技术性能均达到国家标准，属国内领先水平，后经不断完善提高，目前已达到 德国大众为代表的国际先进水平，某些方面的技术参数超过大众技术， 1996 年该项目列入国家星火计划。 2000 年并申报了发明专利申请号 01130477.4。 2003 年可拿到公开号。 2005 年可拿到专利证书。 2此项科技成果的知识产权属于中国科学院山西煤炭化学研究所所有。 3原材料来源供应方面 中科院山西炭纤维生产基地可以供应。 辽宁省鞍山市沥青炭纤维厂可以供应。 山东维坊沥青炭纤维厂可以供应。 辅料本地区就能供应，总之各种材料随意可购。 第三章 建设条件 11 一 地理位置及区域范围 该项目主 要位于 内江 市， 覆盖范围在西南地区汽车生产企业和成渝地区及维修市场。 公司和加工厂座落于 内江市经济开发区城西工业园汽车零部件产业园内。 二 自然条件 内江地处 全国第三大人口密集区 和中国经济增长第四极 成渝经济区的中心地带，东连重庆、西接成都，南界泸州、自贡，北邻资阳、遂宁，历来就是四川乃至西南地区的交通枢纽。成渝、内昆、隆黄 3 条铁路贯境而过，成渝、内宜、隆纳、内昆、乐宜、成自泸、内遂等七条高速公路将在此汇集，成渝城际快速客运专线内江站点进入选址勘查阶段，绵（阳）遂（宁）内（江）宜（宾）城际快速客运专线已纳入 规划，半径 200 公里的范围内有 4 个机场、 3 个港口，连接包括成都、重庆在内的 12 座大中城市，形成了纵横交错、水陆空立体发展的交通网络。 优越的地理位置决定了内江具有运输半径和运输成本的选址优势，能有效承接两头在外产业转移；劳动力成本和用地、用电、用气价格明显低于沿海和成渝地区，能有效承接劳动密集型产业转移；工业基础扎实，门类齐全，能有效承接配套产业转移；工业资源、农副产品资源及人文旅游资源丰富，能有效承接精深加工产业转移。 作为老工业基地， 项目选择在 内江 ， 具有独特的八大优势： 1、政策优势 ：作为地处西部地区和 成渝经济区的城市，内江享有西部大开发和 全国统筹城乡综合配套改革试验区 的各种优惠政策。“ 5 12”汶川特大地震后，国家分别从产业、财政、土地、金融、 12 就业政策方面加大了对包括我市在内的地震灾区的支持，形成了“区域性的差异化政策”。同时，汽车零部件产业是内江培育的支柱产业之一，在政策、资金、服务上，市委、市政府都给予了重点倾斜。围绕打造“中国西部汽车零部件基地”的奋斗目标，目前，我们已经制定了包括企业用地、税费减免、品牌建设、信贷支持等方面的优惠政策，成立了机械制造产业推进办公室和内江汽车零部件工业协会。 2、产 业优势 ：目前，四川、重庆地区有汽车整车生产企业 34 家，年生产能力达 150 万辆。内江既毗邻汽车摩托车产业发达，正致力打造“汽车名城”、“摩托车之都”的直辖市重庆，又处于以成都为中心的西部整车制造基地，内江依托自身较为齐全的汽车零部件生产体系和成渝庞大的汽车零部件产业集群，必将在成渝经济区的快速发展中得到更多的市场空间和发展机遇。 3、配套优势 ：内江自产境内有年产优质钢材 300 万吨的川威集团，周边还有重钢、攀钢等大型钢铁企业， 原材料配套十分便捷。 4、成本优势 ：内江距离成都、重庆、昆明、贵阳四个中心城市高速公路 里程的总和，分别比毗邻的自贡、资阳、泸州、宜宾少 78公里、 172 公里、 220 公里、 286 公里。目前，内江每吨货物运到成都、重庆、昆明、贵阳四个中心城市的运输成本，比川南其它城市平均每吨要低 90 元左右，具有明显的综合物流成本优势。内江劳动力成本低，劳动力成本较沿海地区低 60 70，比成渝地区低 15 40。据专家测算，在内江生产一辆汽车的成本可比成都、重庆低 2000 元以上。 5、人才优势 ：内江技术力量雄厚，全市汽车零部件产业从业人员有近万人，其中，中高级技术人员 2000 余人；有高等职业技术学 13 院及社会力量 培训机构 17 所，可专门为企业培训汽车零部件专业技术人员。 6、市场优势 ：以内江为轴心的 200 公里、两小时车程半径范围内有 12 座大中城市，辐射四川、重庆、云南、贵州、陕西、西藏等区域内的总人口达 2 亿以上，联动着庞大的消费力量、资本力量和制造力量。四川省现有整车生产能力 20 万辆，在灾后重建发展规划中，到 2010 年，年整车生产能力将达到 42 万辆，在现有的基础上翻一番以上，四川发展汽车及零部件产业空间很大。 7、要素优势 ：内江是川南电力基地和四川两大电力输出网之一，境内发电装机容量达 130 万千瓦，今年底新上 2 个 60 万千瓦的电厂，电力更加充足，常年不拉闸、不限电，电价仅 0.48 元 /度，夜间用电最低可降至 0.28 元 /度。市区水管管网供水普及率 99.36%，日供水能力 20 万吨。市内有国家天然气重点开发区 3 个，城市天然气气化率达 75%。境内的资威煤田已经探明储量 2.2 亿吨，石材、石灰石和石英砂等储量都十分丰富。全市现有 7 大工业园区，规划面积 58 平方公里，土地成本相对较低，能充分保障各类建设项目落户用地。内江各大金融机构网点密布，能为企业提供全方位、高效率的项目融资、短期融资、国际贸易融资等金融产品及综合理财服务。 8、环境 优势 ：近年来， 内江 深入开展机关行政效能建设，并在今年将 573 项行政审批项目精减到 186 项，成为四川除成都以外行政审批项目最少的市。所有具有审批职能的行政部门全面入驻政务服务中心，对重点招商引资项目实行“一章式审批，一站式服务”， 全力为投资者创造良 好的舆论环境、法制环境、办事环境、生产经营环境以及城市生活环境。 9、市场优势 ： 本项目是高科技更新换代产品，属国内首创技术， 14 填补了国内空白，并提前十年与国际水平接轨，为国内汽车配套，能替代进口产品并能出口创汇。所以它的市场前景极为广阔，我国已有4000 万辆各种汽车 ，制造厂由原来的一汽、二汽发展到 146 个主要汽车生产厂，还有 60 多户改装专用汽车生产厂，全国总产量 2006 年已达 700 万辆，轿车比例逐年上升预计制动衬片需求量 5000 多万套以上，而我公司设计能力，一条生产线年生产 100 万的生产规模，只占目前市场需求量的 0.7%，远远满足不了市场需求，特别是我国加入WTO 以后，据预测国内轿车的生产量在未来十年内轿车制动衬片的年需求量 8000 12000 万套以上。 现有所使用的石棉制动衬片和半金属制动衬片都要相继被淘汰和禁止使用，目前中国进出口总公司提出意向，要求作为我公司产品的总代理。东欧朋友安德烈斯先生曾多次与我方人员接触，愿意出资拿下在东欧的代理权。中国一汽集团希望我公司尽快拿出产品，并提出 20 万套意向在一汽集团试用。 炭纤维制动衬片产品，在配方适当调整的条件下，不仅用于汽车工业、工程机械行业，而且可用于火车、飞机制动系统领域，在技术、性能与价格方面，都具有较强的竞争力，用户一旦使用和了解这一新产品，立刻会出现市场供不应求的局面。 第四章 建设单位的基本情 况 一 项目总投资 15 本项目占地 200 亩，建设方案总投资 5.0022 亿人民币，总建筑面积 29200m2，其中有生 产车间 6 个，模具厂车间一个，纸箱包装车间二个，库房三个，生活管理区 3000m2，主要有生产区，企业管理中心，办公楼 4200m2、新材料技术开发研究中心，商务会所，企业文化活动中心，员工宿舍以及各种配套设备构成的花园式产业基地园。 该项目建成后属于环保型产业园， 6条生产线年产 600 万套。炭纤维制动衬片，整个生产过程无三废情况： 1、关于废水的排放问题，因为该产品在生产全过程中无一点工业用水，所以也就不存在污水排放。 2、关于废气、废尘问题，在产品生产过程中，原材料是高速混合，热压成型，根本无废气，废尘排出。 3、关于废渣问题，产品在整个工艺过程中，无任何工序产生废渣，所以也不存在废渣排放。 4、为了保持车间内的清洁，我们在整个生产系统内采取封闭式运行系统。用中央空调来控制和调节室内温度。 二 项目工艺流程及设备明细 鼓式片工艺流程 16 蹄铁加工 剪 板 立筋落料 精 冲 面板落料 冲 孔 精 冲 去毛刺 压 弯 去 毛 刺 焊 接 整 型 喷砂处理 滚压整型 浸 胶 镀 锌 粘合热处理 检 修 整体外弧磨 打印标记 铆装附件 包 装 涂 胶 面片加工 混 料 热压成型 热处理 配 料 外弧磨 内弧磨 配钻孔 打印标记 铆附件 包 装 整体外弧磨 铆 接 17 三 年产 200 万套载重汽车刹车片综合成本明细表 每套 （ 8 片） 单价 450 元 1、主要原料： 72 元 2、辅助原料： 14.4 元 3、钢背： 36 元 4、水电： 2.4 元 5、房屋折旧： 3.6 元 6、设备折旧： 4.8 元 7、工人工资： 3.6 元 8、包装费： 2.9 元 9、交通运输费： 3.6 元 10、原料损耗： 1.68 元 11、低值易耗： 0.96 元 12、办公费： 0.48 元 13、差旅费： 1.3 元 14、管理员工资： 2.9 元 15、国税： 63.9 元 16、地税： 13.5 元 17、印花税： 0.72元 18、教育附加费： 0.96 元 19、 城市建设费： 0.96 元 20、治安费： 0.48 元 21、质检费： 0.48元 22、生活水电燃料费： 1.2 元 23、消防费： 0.72元 24、模具费： 2.9 元 25、资金利息： 0.36 元 26、销售费： 12 元 27、电话费： 1.2 元 28、不可预计费： 1.2 元 29、大修费： 0.6元 综合成本： 252.16 元 年总产值达 9 亿 综合成本 5.036 亿 国税 1.2781 亿 地税0.43201 18 四 盘式片工艺流程 面片加工 混 料 冷压成型 热硫化 配 料 热处理 磨钢背 平 磨 磨 斜 钻 孔 印 标 铆附件 包 装 钢背加工 剪 板 落 料 抛 丸 冲 孔 压 边 精 冲 去毛刺 打钢字 校 平 清 洗 涂 胶 镀 锌 配钻扩孔 铆 接 印 标 铆附件 包 装 拉 伸 喷烤漆 热 压 热处理 双面磨 19 五 年产 100 万套汽车制动衬片所需检测试验设备表 序号 设备名称 规 格 数量 产地 价格 (万元 ) 1 克劳斯试验机 (美国标准 ) 德国标准制造 1 德国 3200 2 剪切强度试验机 工大仿德标准制造 1 吉林 3 定速磨擦试验机 (日本标准 ) 1 杭州 4 洽式磨擦试验机 (美国标准 ) 1 5 洛氏硬度机 1 6 150 倍显微镜 1 7 45 热压机 1 8 10L 定速搅拌机 1 合计 120.0万元 20 六 年产 100 万套炭纤维 (盘片、鼓片 )刹车片设备配置 序号 设备名称 规 格 数量 产地 价格 (万元 ) 1 混料设备 1 山东 2 冷型机 160 型 1 山东 3 多层硫化机 1 山东 4 自动平磨机 200-16 型 1 山东 5 多功能磨削机 1 山东 6 砂带机 150 型 1 山东 7 专用磨斜机 250 型 1 山东 8 汽动钳涨紧卡具 1 山东 9 工装工具 1 山东 10 液压机 100 吨 1 山东 11 凸焊机 250 型 1 山东 12 蹄片滚型机 1 山东 13 内弧磨床 120 型 1 山东 14 外弧磨床 400 型 1 山东 15 铆附件机 13 80 型 1 青岛 16 工装工具 1 青岛 17 砂带机 150 型 1 青岛 18 喷码机 白色 1 青岛 19 打包机 1 青岛 20 热处理箱 1 青岛 21 序号 设备名称 规 格 数量 产地 价格 (万元 ) 21 抛丸机 1000 型 1 青岛 22 叉 车 3 吨 1 青岛 23 剪板机 250 型 1 青岛 24 剪板机 100 型 1 青岛 25 剪板机 50 型 1 青岛 26 冲 床 250 吨 1 青岛 27 冲 床 100 吨 1 青岛 28 冲 床 60 吨 1 青岛 29 冲 床 30 吨 1 青岛 30 喷漆设备 1 青岛 31 表面处理设备 1 青岛 32 转运摩托车 250 型 1 青岛 33 钻扩设备 1 青岛 34 铆钉机 1 青岛 35 压铆机 1 青岛 36 带式清理机 1 青岛 37 鼓式粘接线 1 青岛 38 除尘系统 64 B 1 青岛 39 高压空气系统 6m3 1 青岛 40 定数机 1 青岛 合计 1000万 元 22 七 社会效益 经济效益 1、 本项目建二条载重汽车生产线 ,四条小车生产线 ,年生产能力达到 600 万套 , 年产值达 17.4 亿元 .可创税利 3.1549 亿元人民币 .可实现毛利 6.0632 亿元。 2、 对节汇、创汇的影响：国际与同类产品 (如德国产刹车片，每片平均使用寿命为 3 4 万公里，每 片需用外汇 50 60 美元 )的价格比该产品高，而使用寿命却低近 2倍。我们生产的炭纤维刹车片，每套批发 210 人民币，每年可为国家创汇 4亿美元，所以开发国内的同时，我们还要着眼于国际市场。我们产品质量好、耐用、价格又低廉，在国际市场具有很大的竞争能力，如年出口 50 万套刹车片，可为国家创汇 2500 万美元。附综合成本明细表。 年产 400 万套碳纤维套片 综合成本核算 (4片 /套 ) 厂价： 210 元 1、主要原料： 50 元 2、辅助原料： 10 元 3、钢背： 20 元 4、水电： 2 元 5、房屋折旧： 3 元 6、设备折旧： 3 元 7、工人工资： 3 元 8、包装费： 1.8 元 9、交通运输费： 3元 10、原料损耗： 1 元 11、低值易耗： 1.2 元 12、办公费： 0.4 元 13、差旅费： 1.2 元 14、管理员工资： 2.4 元 15、国税： 29.82 元 16、地税： 6.3 元 17、印花税： 0.6元 18、教育附加费： 0.8元 19、 城市建设费： 0.8 元 20、治安费： 0.4 元 21、质检费： 0.4元 22、生活水电燃料费： 1元 23、消防费： 0.6元 24、模具费： 2.4 元 25、资金利息： 0.3 元 26、销售费： 10 元 27、 电话费： 1元 28、不可预计费： 1 元 29、大修费： 0.5元 综合成本： 157.52 元 四条小车生产线年总产值 8.4 亿 年综合成本 6.3008 亿 交国家税收 1.1928 亿 年交地税 0.252 亿 3、 对提高地区和部门的经济效益和社会效益都具有积极的影响。 23 该项目上马后，可以安置下岗人员千人以上。 八 总投资及总产值和上交国家税收及企业创利一览表 （一） 总投资明细表 1. 公司土地 200 亩每亩单价 60 万 计 1 . 2 亿 2. 大车衬片生产线 2 条每条生产线 1000 万 计 0 . 2 亿 3. 小车生产线 4条每条生产线 680 万 计 0 . 272 亿 4. 衬片检测试验设备 计 0 . 02 亿 5. 纸箱生产线 ,包括印刷设备 计 0 . 67 亿 6. 模具精加工设备 计 0 . 25 亿 7. 总建筑面积 36400 m2 计 0 .6552 亿 8. 流动资金 计 0 .7 亿 9. 安装调试费 计 0 .02 亿 10. 职工培训费 计 0 .015 亿 11. 办公用品 .电脑设施 . 计 0 .8 亿 12. 动力电设备设施及安装费 (800 千伏安 ) 计 0 .07 亿 13. 交通工具 计 0 .03 亿 14. 职工食堂设备设施及锅炉 计 0 .05 亿 15. 大小会议室 ,娱乐室设备设施 计 0 .05 亿 总计 : 5.0022 亿 24 （二） 全年总产值及税利 总产值 : 17 .4 亿 综合成本 11 .3368 亿 国税 2 .4709 亿 地税 0 .684 亿 = 企业利润 6 .0630 亿 九 组织机构 总经理一名 总经理办公室三名 副总经理一名 副总经理一名 动力 设备施维修管 理 部 生活后勤管理部 产品销售部 模具包装车间 生产技术财务部 人事劳资教育培训部 安全保卫环境卫生部 成本预算审计 部 物资采购监查 部 产品器材库 董事长一名 25 十 结论 炭纤维增强无石棉汽车制动衬片的研制开发到目前实现产业化是经过了一个较漫长的阶段，为了进一步提高它的科技含量的实用能力，目前又经多次配方调整和技术参数修改、完善，制品按照德国大众制定的 PV3212 盘式制动衬片检测方法，其性能已完全达到德国大众公司 ABP730FF 要求，该产品不但可以满足国内汽 车厂家的配套要求，而且完全可以打入国际市场。炭纤维这种