年产4000台工程起重机和年产2000台工程挖掘机生产线技改项目可行性研究报告

山东 XX 工程机械有限公司 年产 4000 台工程起重机和年产 2000 台工程挖掘机生产线 技改 项目可行性研究报告 1 目 录 第一章 总 论 .1 第一节 项目名称及建设单位 . 1 第二节 可行性研究的依据与范围 . 3 第三节 可行性研究的结论 . 4 第二章 本项目基础条件分析 .6 第一节 企业基础条件 . 6 第二节 当地自然环境 . 9 第三章 项目需求和必要性分析 .16 第一节 政策、规划的符合性 . 16 第二节 投资的必要性 . 18 第四章 项目建设目标、主要内容和方案 .20 第一节 建设目标 . 20 第二节 生产工艺流程 . 20 第三节 加工设备的选择 . 20 第四节 设备设计性能及安全保障措施 . 22 第五章 环 境影响 .34 第一节 环境保护依据 . 34 第二节 主要污染源污染物 . 34 第三节 环境影响分析及措施 . 35 第六章 安全、劳动、卫生 .41 第一节 自然因素 . 41 第二节 主要职业危险、有害因素 . 42 第七章 消 防 .49 第一节 消防条件 . 49 第二节 消防设计原则 . 49 第八章 节 能 .51 第一节 能 耗 . 51 第二节 节 能 . 51 山东 XX 工程机械有限公司 年产 4000 台工程起重机和年产 2000 台工程挖掘机生产线 技改 项目可行性研究报告 2 第九章 投资估算与资金筹措方案 .53 第一节 投资估算 . 53 第二节 固定资产投资估算额及构成分析 . 54 第三节 流动资金估算 . 56 第四节 总投资估算 . 57 第五节 资金筹措 . 58 第十章 投资项目的财务评价 .60 第十一章 项目实施与进度计划安排 .65 第一节 项目建设周期规划 . 65 第二节 项目实施进度规划 . 66 第十二章 组织机构及企业定员 .67 第一节 工厂体制和组织机构 . 67 第二节 生产班制和定员 . 67 第三节 人员的来源和培训 . 67 第十三章 项目风险分析与控制 .69 第一节 风险因素 . 69 第二节 风险对策 . 70 第十四章 结 论 .72 第一节 综合评价 . 72 第二节 研究报告 结论及建议 . 72 山东 XX 工程机械有限公司 年产 4000 台工程起重机和年产 2000 台工程挖掘机生产线 技改 项目可行性研究报告 1 第一章 总 论 第一节 项目名称及 建设 单位 一、 项目名称 山东 XX 工程机械有限公司 年产 4000 台 工程起重机、年产 2000 台工程挖掘机 生产线技改项目 。 二、 项目建设地点 山东省 滕州市机械工业园 。 三、 资金来源 项目估算总投资为 26000 万元 其中 14500万元为天津强工液压机械有限公司投资， 1000 万元为山东 XX 工程机械有限公司融资， 500 万元为滕州市龙成机械厂融资， 10000 万元为银行 贷款。 其中 固定资产 投资 20274 万元，流动资金 5726 万元，建设期利息 1600 万元。 四、 项目 建设 单位 1、单位名称： 山东 XX 工程机械有限公司 2、法人代表 : 李诗成 3、法定地址 : 滕州荆河 西路 4、注册资金： 800 万元 5、公司类型：有限责任公司 经营范围： 6、生产经销 :移动式起重机（轮胎式）、建筑工程用机械、机械零部件、采矿采石设备及配件等 。 7、 承办 单位概况 山东 XX 工程机械有限公司 成立于 1995 年 ，公司总资产 2000 多万元，占地面积 8000 余平 方 米。公司拥有一批成熟的中高级技术人才和技术工人。驻地位于 滕州荆河五里屯村， 邻 近 104 国道、京福高速公路、京沪铁路，交通十分便利。公司 2009 年取得了国家质量总局 起重机特种设备制造许可 山东 XX 工程机械有限公司 年产 4000 台工程起重机和年产 2000 台工程挖掘机生产线 技改 项目可行性研究报告 2 证， 是国家承认许可的产品 。 公司生产的 移动式起重机（轮胎式） 、挖掘机 系列，适用于城乡建设、园林绿化、道路桥梁施工等工程，公司采用先进的管理方法，优质 的材料及先进的生产工艺精密加工制造，主要部件：发动机、变速箱 、 油缸 、 液 压油 泵、轮胎 等均选用国内名牌产品。产品性能稳定、安全可靠 、造型美观，质量达到国内同类产品先进水平， 开发出 了 一系列优于国家标准的产品 ， 用于生产实践中， 产品畅销全国二十多个省市， 深受用户 好评。 公司 以完善的销售服务网络，竭诚为广大用户提供一流的产品、上乘的服务，自建厂以来深受广大用户好评，公司视产品质量为企业的生命，以 “质量为本、诚信天下 ”为宗旨， 竭诚为客户提供优质的产品和服务。 五、引资企业： 1、天津强工液压机械有限公司 天津强工液压机械有限公司是渤海之滨 -天津郊县应改革开放大潮之邀，成就的集生产和销售液压配套系列及机械设备产品为一体的专业公司。 公司成立于 1996 年，占地面积 50000 平米。固定资产 4.8 亿元， 2009 年年产各类液压设备 15 万条，各类工程机械 1.2 万台。实现销售收入 5.6 亿元，该公司的主导产品为津文强牌 HSG 型组合式密封液压缸系列产品及挖掘机、装载机、推土机、起重机、叉车等系列机械。 津文强牌系列产品采用优质金属材料、合理的技术设计、先进的工艺流程，精密的加工制造、严格的检验设施、良好的售后服务，在国内同行业中保持了一定的领先优势。畅销全国各地，深受广大经销商及用户的青睐和赞誉。 强工液压机械有限公司坚持以 “人才、诚信、信誉、创新 ”为宗旨，博采众长、不断进取、时刻瞄准高科技，保证了产品的高质量，并通过了 ISO9001；2000 质量管理体系认证，公 司实力雄厚，技术先进，设备一流，真诚欢迎新老客户、各界朋友光临指导，共同合作，携手津文强，与您共辉煌！ 山东 XX 工程机械有限公司 年产 4000 台工程起重机和年产 2000 台工程挖掘机生产线 技改 项目可行性研究报告 3 2、滕州市龙成机械厂 滕州市龙成机械厂是集生产和销售小型挖掘机为一体的专业公司， 公司成立于 2005 年，固定资产 100 万元， 在厂职工 50 人，技术人员 10 人，年产各类小型挖掘机 300 余台。实现年产值 2000 万元， 主要设计开发WYL70C 型系列旋转 180 度的液压轮式挖掘机和 WYL65 型系列旋转 360 度的液压轮式挖掘机 。 滕州市龙成机械厂始终遵循 “创造客户价值 ”的经营理念，以诚信为基，以品质为准，坚 持精与专的发展方向，推行精品战略，打造特色品牌，重视个性化产品设计，不断进行技术创新，以求最大化地满足客户价值提升的需求。 第二节 可行性研究的依据与范围 一、 可行性研究的依据 1、国家及省有关政策、法规、规定； 2、现行有关技术规范、规定； 3、建设项目经济评价方法与参数（第三版）； 4、国家发展和改革委员会委发布的产业结构调整指导目录（ 2005 年本）； 5、国家发展和改革委员会关于项目可行性研究报告内容和深度的规定要求； 6、 山东省 国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要； 7、 滕州市 国民 经济和社会发展十个五年计划纲要； 8、项目承办单位提供的有关技术基础资料； 9、有关部门、单位出据的证明； 10、项目承办单位委托编制本项目可行性研究报告的委托书。 山东 XX 工程机械有限公司 年产 4000 台工程起重机和年产 2000 台工程挖掘机生产线 技改 项目可行性研究报告 4 二、 可行性研究的范围 1、项目提出的背景及建设的必要性； 2、市场需求分析； 3、建设规模及产品方案； 4、建设地点与建设条件； 5、工程技术方案； 6、公用工程与辅助设施方案； 7、环境保护、安全防护及节能； 8、组织机构及劳动定员； 9、项目实施方案与进度安排； 10、投资估算及资金筹措； 11、经济评价。 第三节 可行性研究的结论 本 项目的建设符合国家产业政策和地方发展规划，符合当地经济发展的要求，对充分发挥当地区位、交通、资源优势，促进下岗职工再就业，保障社会稳定，促进当地经济发展具有重要作用。 一、 建设规模及内容 本项目工程建设为年产 4000 台 工程起重机 生产线 、 年产 2000 台 工程挖掘机 生产线、 土建及各种附属基础设施。 根据拟定生产规模并考虑企业发展的需要，该项目总体规划占地 80 亩，主要建设内容包括：综合办公楼、职工宿舍、食堂、浴室、生产车间、综合库房以及配电室等其他辅助建筑设施。总建筑面积 45000 平方米，其中：综合办公楼 5000 平 方米，职工宿舍、食堂、浴室 1000 平方米，生产车间 30000平方米，综合库房 5800 平方米，其他辅助建筑 3200 平方米。 二、 项目投资 山东 XX 工程机械有限公司 年产 4000 台工程起重机和年产 2000 台工程挖掘机生产线 技改 项目可行性研究报告 5 项目估算总投资为 26000万元，其中建设投资 20274万元，流动资金 5726万元 ，建设期利息 1600 万元 。建设投资中土建工程费用 3100 万元，设备购置及安装费 10240 万元，其它费用 2856 万元。 三、 项目建设期 本项目建设期 二 年。 四、 主要技术经济指标 主要技术经济指标表： 序号 指 标 单位 数量 备注 1 生产规模 1.1 工程起重机 台 4000 1.2 工程挖掘机 台 2000 2 总投资 万元 26000 2.1 固定资产投资 万元 20274 2.2 流动资金 (铺底 ) 万元 5726 3 全厂定员总计 人 500 4 全年生产天数 a 300 5 能源动力等消耗 其中：电 万度 /a 230 水 万 m3/a 3 6 本项目占地面积 万 m2 5.3 折合约 80 亩 7 正常年总成本 (100%负荷 ) 万元 47185.86 8 正常年销售收入 万元 57000 9 正常年利润总额 万元 5764.86 10 正常年税后利润 万元 4323.65 11 全员劳动生产率 万元 /人 a 114 12 工人实物劳动生产率 件 /人 a 12 13 投资回收期 (税后 ) a 6.83 (含建设期 二 年 ) 14 投资利润率 % 22.17 15 投资利税率 % 37.74 16 财务内部收益率 (税后 ) % 19.91 本项目的建设符合当地经济发展的要求，对充分发挥当地区位、交通、资源优势，促进下岗职工再就业，保障社会稳定，提升机械工业园区的核心技术竞争力，促进当地经济发展等都具有不可 估量的积极、重要作用。 山东 XX 工程机械有限公司 年产 4000 台工程起重机和年产 2000 台工程挖掘机生产线 技改 项目可行性研究报告 6 第二章 本 项目基础条件分析 第一节 企业基础条件 一、 项目选址 拟建项目位于滕州市机械 工业园 内 二、 建筑 生产车间、仓库等采用轻钢连夸、网球架结构，屋面和外墙采用镀铝压型板（保温型）和钢檩条；门窗采用铝合金，金属外开门，采光采用型窗和屋顶采光带。 办公和生活服务设施等采取钢筋混凝土砖混结构。 三 、 给、排水 1、 给水 本项目投产后新增生产生活用水 91.4m/d，绿化等其他用水 8.6m/d，项目日用水量 100m。 项目用水由 开发区给水管网供给 ，厂区内供水管网建为环状，进入公 司的自来水水管管径为 DN200。 2、 排水 厂区排水采用雨水和污水分流制。排水沟采用沿厂区道路边沿设置边沟，排水量按等于给水量考虑，并考虑雨水及生产污水等因素设置排水设施。厂区雨污水及清洁生产污水直接排入市政排水干渠；生产污水经 沉淀池 处理后，通过厂区排污管网排入开发区污水管网。 3、 消防用水： 根据国家消防规范要求，厂区内设 8 个户外消防栓，每股水柱流量为15L/S。建筑物内设室内消火栓，按二股水柱计，每股水柱流量为 5L/S。 四 、通风 涂装车间采用强制通风和自然通风的方式，其他车间采用自然通风的方 山东 XX 工程机械有限公司 年产 4000 台工程起重机和年产 2000 台工程挖掘机生产线 技改 项目可行性研究报告 7 式。 五 、 供电 电源 本项目完成后，全厂总装机容量约为 800KW（消防负荷未考虑），经计算需新增 1000KVA 变压器 1 台，并配以相应的高低压配电设施。考虑到工厂的发展，预留一台变压器的位置。 供电方案 本项目在厂区 建设 一处 配电室 ，面积为 460 平方米，该 配电室 采用框架结构（一层）。 10KV 高压电源线进入 配电室 后，经高压开关柜接至变压器高压侧，由变压器将电压压至 0.4/0.23KV 后，用低压配电柜以放射式和树干式相结合的方式向各用电点送电。厂区内配电电缆沿地沟敷设。 0.4KV 电源进入生产厂房后，采用低压配电屏直接向设备 供电；动力线采用电缆沿桥架及 BV 线管敷设；照明线路全部采用 BV 线穿管暗敷。 照明电源由变电所引出专线，以树干式向建筑物配电，各建筑物的室内照明由设在该建筑物内或附近建筑物内的照明配电箱控制，照明配电电压采用 380/220V 三相四线制，灯头电压采用 220V，局部照明和检修灯具电压采用 24V 或 12V 的安全电压。生产车间照明一般平均照度值在 150LX，灯具采用高效节能混光灯或金属卤素灯。办公室、生活用房平均照度为 75LX，主要采用日光灯、白炽灯。车间一般照明按生产区域或工段、生产线分区分组集中控制。但主要出入口、 人行通道应装设单独开关来控制值班或事故照明。 防雷与接地 建筑物的三类防雷建筑物，在易受雷击的部门装设避雷带保护，防雷装置的冲击接地电阻不应大于 10 欧姆。 厂区线路为电缆沿厂区主干道下的电缆沟暗敷设。车间内照明线采用绝 山东 XX 工程机械有限公司 年产 4000 台工程起重机和年产 2000 台工程挖掘机生产线 技改 项目可行性研究报告 8 缘子明敷设，动力干线走电缆沟，分支线穿管暗设引到各用电设备上。 整个厂区的防雷按三类工业建筑物考虑，采用避雷带保护，接地系统按分区分散原则独立设置。 六 、通讯 新增加宽带网、场内交换机，厂区、车间监视系统，企业网站，办公室、车间按需装备通讯设施。 七 、工艺装备水平 工艺技术方案的选择 本项目的 工艺选择应认真执行国家有关方针、政策、标准、规范和规定，本着 “科学、客观、公正、准确 ”的原则，对项目有关的条件进行全面调查的基础上选取技术方案，力求做到技术先进、可靠、经济合理，切实可行。达到节能降耗、提高产品质量、降低生产成本的效果；充分注意环境保护、劳动安全、工业卫生和消防，尽量消除工厂生产对环境的不利影响和对职工健康造成的不良后果。 本项目采用流水线，生产固定式装配形式。本次设计增加了许多高、精加工设备、装配设备和试验设备， 项目完成后，该公司的工艺装备 水平将达到国内领先水平 。 八 、生活福利和服务性设 施 本项目的生活和服务 采用公寓化管理，达到现代化企业管理水平。 山东 XX 工程机械有限公司 年产 4000 台工程起重机和年产 2000 台工程挖掘机生产线 技改 项目可行性研究报告 9 第二节 当地自然环境 一、 自然条件 1、 地理位置 枣庄地处山东省南部，东邻临沂市平邑县、费县和苍山县接壤，南与江苏省徐州市铜山县、邳州市为邻，西、北两面分别与济宁市微山县和邹城市毗邻。地跨东经 1164830-174924，北纬 342748-351912。东与临沂市平邑县、费县和苍山县接壤，南与江苏省铜山县、邳州市为邻，西、北两面分别与济宁市微山县和邹城市毗连。东西宽约 56 千米，南北长约 96 千米，总 面积 4563 平方公里，占全省总面积的 2.97%。 滕州市位于山东省南部，地处北纬 3450至 3517和东经 11649至11724之间。东与枣庄市山亭区毗邻，南与枣庄市薛城区交界，西与济宁市微山县相连，北和济宁市邹城市接壤。京沪铁路、京福高速公路和京沪高速铁路贯通境内南北。全市总土地面积 1485 平方公里，境内东西宽 45 公里，南北长 46 公里，属淮河流域。地势从东北向西南倾斜，依次为丘陵平原和滨洼湖地。 山东 XX 工程机械有限公司拟建 于滕州市 机械工业园内。 2、地质地貌 枣庄市地层分为太古界、古生界 及新生界。太古界为泰山群变质岩，构成鲁中南台隆的基底，普遍遭受中高级区域变质作用。古生界包括下古生界的寒武、奥陶系和上古生界的石炭二迭系。新生界为第四系近晚期松散堆积物，以破积、残积与冲击的亚砂土、亚粘土为主，加有少量砂层。第四系主要覆盖于盆地内基岩之上，覆盖面广，但厚度小，一般 0 12 米，仅在盆地出口处厚度最大，可达 17 米。 枣庄市地质构造以走向近东西的断裂和褶皱为主，次为北东或北西断 山东 XX 工程机械有限公司 年产 4000 台工程起重机和年产 2000 台工程挖掘机生产线 技改 项目可行性研究报告 10 裂。构造运动是构成南北山脊走向近东西，中间为东西见长的椭圆形山间断陷盆地的主要原因。枣庄市断裂可以分为北山断裂、峄县断裂、 十里泉断层、东王庄断层、永安断层、牛角断层和三里屯一古屯断层。枣庄褶曲可以分为枣庄向斜、双山子挤压带和南山褶皱带。 枣庄市地处鲁中南低山丘陵南部地区，属于黄淮冲击平原的一部分。地势呈东高西低，北高南低，由东北向西南倾伏状。本区地貌大致可分为低山丘陵，山前平原和沼湖洼地三种主要地貌型，其中低山丘陵区占全市土地总面积的 54.6%，山前平原占 26.6%，洼地占 18.8%。东北部为群山丘陵区，外围是海拔 100 米至 150 米的滕、薛、枣山前剥蚀平原。平原南，从峄城区东部边界至薛城东，为东西走向的带状丘陵地。再向南，为海 拔在 100 米上下的山前剥蚀平原。西部濒湖地带及南部沿运河地区为海拔 30 至 40 米的沿湖洼地和交接洼地。最南部为一小片丘陵。 滕州市地处鲁中南山区的西南麓延伸地带，属黄淮冲击平原的一部分。地势从东北向西南倾斜，依次为低山、丘陵、平原、滨湖。海拔最高点 596.6米，最低点 33.5米。低山丘陵区面积 453.8 平方公里，占全市总面积的 30.5%；平原区面积 914 平方公里，占全市总面积的 61.6%；滨湖区面积约 117 平方公里，占全市总面积的 7.9%。 该项目地势大部地形较平坦，地质条件较好。 全市山脉呈东北至西南走向，东 部和东南部为石灰岩山区，北部和东北部是花岗岩、片麻岩构成的砂页岩石区。全市共有大小山头 453 个，最高峰为莲青山摩天岭，高 596.6 米。其次为龙山，主峰高 415 米。被称为古滕八景之一的 谷翠双峰 ，东峰高 400 米，西峰高 408 米，两峰并起，其间洞壑玲珑、虚谷相连。其他著名的山有小白山、染山、马安山、谷山、吉山、孤山、南龙山、落凤山等。 3、气候 枣庄市位居内陆，最近处距海有 100 多公里，属暖温带季风型大陆性气候：光照充足，热量丰富，降水较多，四季分明。年太阳总辐射为 118.3 千 山东 XX 工程机械有限公司 年产 4000 台工程起重机和年产 2000 台工程挖掘机生产线 技改 项目可行性研究报告 11 卡 /平方厘米，与全国平均数相接近 。全年日照总辐射时数 2386.5 小时，年平均气温 13.9 ， 10 积温为 4566.9 ，日平均气温 0 的日数在 300 天以上，小于零下 10 的日数不足 10 天。本区多年均降水量为 815.8 毫米，降水主要集中于夏季。 2007 年，全市平均气温 15.3 ，平均降水量 984.2 毫米，都略偏高，平均日照时数 1850.4 小时，略偏低。 滕州地处暖湿带半湿润地区南部，季风型大陆性气候明显，大陆度为66.4。四季分明，雨量充沛，光照充足。年均日照 2383 小时，历年平均气温 15.5 ，最热月为 7月，平均气温 26.9 ；最冷 月为 1月，平均气温 1.8 。全年平均降水量 773.1 毫米，年降水量最高为 1245.8 毫米（ 1964 年），最低为 388.9 毫米（ 1981 年）。年平均降水日为 81.8 天，平均降雪日数 7 天。气压平均为 1007.1 百帕。年平均风速 2.8 米 /秒，主导风向为东南风，频率为12。 4、自然资源 4.1、土地资源。 全市土地总面积 684 万亩。其中，耕地面积 368 万亩，园地 35 万亩，林地 45 万亩，牧草地 0.5 万亩，交通用地 26 万亩，居民点及工矿用地 46万亩，未利用地 75 万亩。土壤分为棕壤、褐土、潮土、砂礓黑土和水稻土个 土类， 12 个亚类， 29 个土属， 80 个土种。 滕州土壤总面积 164.75 万亩，分为褐土、潮土、棕壤、砂姜、黑土、水稻土 5 个土类、 12 个亚类、 22 个土属、 90 个土种。 滕州农作物品种资源有 18 科 323 个品种，主要粮食作物有小麦、玉米、地瓜、高梁、谷子、小杂粮等，是全国著名的粮食精种高产基地。油料作物有花生、大豆、芝麻等。林果资源有 46 科 144 种。盛产野生中药材。动物资源有 62 科 145 种，主要饲养牛、羊、猪、兔、鸡、鸭、鹅、鹌鹑、肉鸽等，是全国著名的青山羊基地。 4.2、水资源 山东 XX 工程机械有限公司 年产 4000 台工程起重机和年产 2000 台工程挖掘机生产线 技改 项目可行性研究报告 12 枣庄地区河流属淮河流域南四湖 运 河水系。区内地表水系发育，除韩庄运河、伊家河为南四湖的泄洪河道外，其它主要河道均发源于东北部山区，并且多为老年性季节河道。全市境内共有河道 25 条，其中主要河道 13 条，分别是韩庄运河峄城大沙河、十字河、陶沟河、薛城大沙河、城河、漷河、北沙河、界河、伊家河、周营沙河、运北支流和新沟河。 滕州水资源丰富，地下水综合补给量 3.21 亿立方米，总储量 6.5 亿立方米，地下水可利用量 2.55 亿立方米，是我国北方的富水区。滕州境内河流属淮河流域、京杭大运河水系，大都发源于市东、北部的山丘地带，由东北流向西南，注入微山湖。全市 共有大小河道近 100 条，有的自成体系，单独出境。其中流域面积在 20 平方公里的有 22 条， 100 平方公里以上的 6 条，多为老年性季节河道。主要河道有城河、郭河、界河、北沙河、薛河、小苏河、小魏河、小龙河等。境内泉水众多，据明代县志记有 18 泉，清代记有 32 泉，著名的有荆泉、羊庄泉群、魏庄泉群、马庄古泉。荆泉为市区居民和工农业生产的主要源泉。马庄古泉位于滨湖镇马庄村东北，丰水期日涌水量 4838立方米，属优质矿泉水，水中含有人体需要的多种微量元素。 4.3、矿产资源 枣庄境内已探明地下矿藏 36 种：煤、铁、铜、铝、金、 银、锶（天青石）、石膏、萤石、水泥原料灰岩等。其中煤、石膏地质储量为 15.4 亿吨和4.1 亿吨。有陶枣、官桥、滕南、滕北、滕东、韩台六大煤田。枣庄市水资源总量为 10.7 亿立方米。境内流域面积在 100 平方公里以上的河道 12 条，有大中型水库 5 座，岩马水库、马河水库总库容量分别是 2.026 亿立方米河1.38 亿立方米。 滕州是全国有名的能源基地、建材之乡，境内探明矿产资源 30 余种，其中煤炭地质储量 49 亿吨，年生产能力 3000 万吨，是全国重点煤炭开发基地，石灰石储量 28 亿吨，花岗岩 13 亿吨，水泥年产量 600 万吨。河沙资 源丰富，全是黄沙，粒度均匀，杂质少，表面积大，强度高，是很好的建筑材 山东 XX 工程机械有限公司 年产 4000 台工程起重机和年产 2000 台工程挖掘机生产线 技改 项目可行性研究报告 13 料。此外，铝钒土、石英石、花岗岩、白云石、黑色胆石、萤石等也有一定的储量。 4.4、能源资源 滕州是全国有名的能源基地、建材之乡，境内探明矿产资源 30 余种，其中煤炭储量 49 亿吨，年生产能力 1800 万吨，是全国重点煤炭开发基地，电力充足，电网可供能力达 100 万千瓦，去年全市发电量达 61 亿度， 2005年将达到 150 亿度， 2010 年将达到 300 亿度；境内水资源总量 7亿立方米，且紧靠储水量 19 亿立方米的微山湖，是北方有名的富水区；旅游资源丰富，微山湖红荷湿地、莲青山风景秀丽，毗邻五岳之尊泰山，来到滕州，可就近游览一山（泰山）、二水（微山湖、大运河）、三圣府（孔府、孟府、墨府），领略中国文化精髓。滕州丰富的资源，吸引了众多国内外知名企业，目前在滕州投资的国内 500 强企业已达 8 家。 5、 行政区域 2009 年底，城区面积达 1485 平方公里，其中建成区面积 42.03 平方公里，全市公安户籍总人口 165 万人，其中，城镇人口 60 万人。滕州市为县级市，属于枣庄市管辖。下辖 17 个镇， 4 个街道。 6、 经济概况 2009 年滕州市国民经济持续快速增长。初步核算 ， 2009 年全市实现生产总值（ GDP） 550 亿元，按可比价格计算，比上年增长 14.3%。其中，第一产业增加值 45.72 亿元，增长 3.1%；第二产业增加值 278.65 亿元，增长 12.5%；第三产业增加值 152.76 亿元，增长 21.6%；三次产业比例为9.6:61.8:28.6。人均达到 26019 元（按现价汇率折算为 3614 美元），比上年增长 16.9%。地方财政收入 16 亿元。 民营经济蓬勃发展。非公有（民营）户数 4.61 万户，增长 15.5%；从业人员 21.47 万人，增长 21.8%；注册资 金 69.26 亿元，增长 43.3%；纳税额19.04 亿元，增长 42.1%，占税收总额的 58.7%，上升 7.4 个百分点。 山东 XX 工程机械有限公司 年产 4000 台工程起重机和年产 2000 台工程挖掘机生产线 技改 项目可行性研究报告 14 经济开发区建设步伐加快，基础设施不断完善，投资环境不断优化，承载能力不断增强。 2009 年，共引进项目 44 个，累计达到 219 个，总投资 159.4亿元，建成投产 156 个；全年实现工业总产值 132.6 亿元，工业增加值 42.3亿元，利税 6.7 亿元，财政收入 3.5 亿元，同比分别增长 88%、 79%、 76%、77%。 二、 外部配套条件 1、 交通运输 滕州市自古就有 “九省通衢 ”之称，作为南北交通要地和 枢纽，非常出名，地处江苏省、山东省、河南省、安徽省四省交界处的淮海经济区中心位置，交通便利， 104 国道、京福高速公路、京沪铁路、京杭大运河纵贯南北， 8条省级道路穿境而过，全市共有各类道路 2023 公里，硬化里程 1975 公里，实现全部行政村晴雨通车，形成了四通八达的公路、铁路、水路交通网络。同时 2 个小时车程内有济南国际机场， 200 公里内有徐州、临沂、济宁等机场，距离青岛港和日照港也只有 3个小时，所以具有航空和海运便捷的优势，运输条件十分便利。 2、 给水 滕州境内河流属淮河流域、京杭大运河水系，全市共有大小河道近 100条，其中流域面积在 20 平方公里左右的又 22 条， 100 平方公里以上的主要有界河、北沙河、城河、郭河、薛河。水资源总量 6.5 亿立方米，且紧靠储水量 17 亿立方米的微山湖，是北方有名的富水区 3、 排水 该项目排水系统实行雨污分流制，雨水汇集后排入园区雨水管道，生活污水经 沉淀池 处理后排入园区污水管网。 4、 供电 滕州电力充足，总装机容量 58.8 万千瓦，电网可供能力达 100 万千瓦，年社会用电量达 33.7 亿千瓦时，用电量多年来位于山东省县级市前列，供热 山东 XX 工程机械有限公司 年产 4000 台工程起重机和年产 2000 台工程挖掘机生产线 技改 项目可行性研究报告 15 总能力为 310 万吨 /年。 5、 通讯 滕州市 2009 年固定电话用户 31.48 万户，移动电话用户 73.12 万户，计算机互联网用户 7.08 万户。形成了以程控电话、移动电话、高速宽带为主形成高效迅捷的通讯网络，各类信息能够及时传输交流，为项目的通讯提供了便利条件。 6、 地质构造 滕州地层为第四系全新统冲洪积层及上更新统冲洪积层，岩性主要为粘土、粉质粘土和砂土、下伏侏罗系粉砂岩。 山东 XX 工程机械有限公司 年产 4000 台工程起重机和年产 2000 台工程挖掘机生产线 技改 项目可行性研究报告 16 第三章 项目需求和必要性分析 第一节 政策 、规划的 符合性 一、 符合相关的产业政策 自从加入 WTO 以后，我国机械 行业 融入到整个世界制造业的大环境里，特别是近几年来机械制造业已 经开始向亚洲转移，中国已经成为世界机械加工业的中心，汽车制造业、模具生产业、航空航天的机械加工以风水环保发电制造业等生产加工和加工产品的精度要求已经发生了很大变化，原来的低端生产设备已经远远不能满足现代生产的精度要求和生产效率要求，运用高 、 精 、 尖的生产设备来解决目前的困境是必须的。因此开发具有自主知识产权的产品是势在必行的。 二、 符合我国国民经济和社会发展规划 我国国民经济和社会发展第十一个五年（ 20062010 年）规划纲要第十一章 “振兴重大技术装备 ”中指出： “努力突破核心技术，提高重大技术装备研发设计、 核心元器件配套、加工制造和系统集成的整体水平。加强组织协调，强化政策支持，依托重点工程，完善技术标准，在高档数控机床与基础制造装备、高效清洁发电与输变电等领域研制一批对国家经济安全、技术进步、产业升级有重大影响和带动作用的重大技术装备，引导形成一批集研发设计制造于一体、竞争力强的企业 ”。 “纲要 ”鼓励机械工业增加附加值。 “提高机械工业技术含量和自主品牌比重。发展高技术、高性能、节能环保的绿色产品，推进机械工业的产品结构调整 ”。 该项目广泛吸取国内外先进技术，经过消化吸收，并不断创新发展，符合国家提倡产品发展 方向。项目投产后，能够满足对 机械制造业 需求，扩大高端市场份额， 项目建设符合我国国民经济和社会发展规划。 三、 符合山东省国民经济和社会发展规划 山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要产业发展篇第六 山东 XX 工程机械有限公司 年产 4000 台工程起重机和年产 2000 台工程挖掘机生产线 技改 项目可行性研究报告 17 章 “着力建设制造业强省 ”中指出： “建设制造业强省，是发挥我省比较优势，加快工业化和现代化进程，增强综合经济实力的战略选择。 “十一五 ”期间，要坚持走新型工业化道路，以高新技术产业为先导，以提高自主创新能力的支撑，以建立现代制造业体系为目标，加强政府引导，充分发挥市场机制的基础性作用，在突出 “三个一批 ”、完善 拉长七个产业链的基础上，大力发展支柱产业，突破重点装备产业，改造提升传统产业，全面提高制造业国际竞争力。力争 2010 年全省规模以上制造业增加值突破 1 万亿元。 ” 规划中把机械设备产业列入培育发展的支柱产业之一，以市场为导向，以提高国际竞争力为核心，引进、消化、吸收和自主创新相结合，强化政策支持，以信息化带动 机械制造业 的发展，推进关键技术创新和系统集成，不断提高产业整体素质和装备国民经济的能力，实现技术跨越式发展。提高研发设计、核心元器件配套、加工制造和系统集成的整体水平。 2010 年全省规模以上 机械制造业 增加值 占制造业的比重提高到 40%，形成一批拥有自主知识产权、具有较强国际竞争力的特色产品，建立较为完备的 机械制造业 体系。 本项目实施后， 有利于山东省 机械制造 行业的发展，符合山东省国民经济和社会发展规划。 四、 符合当地政府的发展规划 滕州市国民经济和社会发展十个五年计划纲要中， 把机械工业列为了当地加快培植六大优势产业的首位。 “充分利用我市机械工业基础雄厚、企业众多的优势条件，以骨干接卸企业为龙头，发展机电一体化、数控化、自动化和基础零部件专业化为方向，重点发展数控机床、磨床、 机械制造、 电动工具、锻压设备和大型压力 机，开发柔性加工单元、加工中心、智能化仪表等高新技术产品。力争把滕州建成国内有影响的加工基地。 ” 为进一步凸现滕州市 机械工业园区 的聚集效应，加快园区建设进度，滕州市委、市政府专门设立了 1000 万元的机械制造业创业基金，用于支持园区建设和扶持入园企业，制定出台了关于加快扶持机械制造业发展的实施 山东 XX 工程机械有限公司 年产 4000 台工程起重机和年产 2000 台工程挖掘机生产线 技改 项目可行性研究报告 18 意见、机械制造业创业基金管理使用办法，鼓励和扶 持有条件的机械制造企业做大作强，为促进滕州机械制造业的大发展、大 跨越打下了坚实基础。 项目所在地为革命老区 鲁中南地区，本项目的建设，不仅可以为当地提供直接就业岗位 500 个，增加职工收入和当地的财政收入；而且可拉动滕州市相关产业的发展，是促进当地经济可持续发展的需要。 第二节 投资的必要性 一、 创建企业品牌，夯实企业基础，力争国内同行业领先地位 我国目前正处于扩大内需、加快基础设施建设和产业转型升级的关键时期，对先进装备有着巨大的市场需求；金融危机加快了世界产业格局的调整，为我国提供了参与产业再分工的机遇，机械制造业发展的基本面没有改变。必须采取有效措施，抓住机遇，加快产业结构调整，推动产业优化升级，加强技术创新，促进机械制造业持续稳定发展，为经济平稳较快发展做出贡 献。 山东 XX 工程机械有限公司的机械 产品、质量、技术、规模以及市场均居鲁南地区同行业前列，但与国际和国内的大、中企业比较，缺乏强有力的综合实力。从近几年的生产经营状况显示，国家与国家之间，产业与产业之间，行业与行业之间的竞争日趋激烈，以至达到了白热化的程度。要使企业保持领先地位，立于不败之地，必须树立科学的发展观，以科学的经营管理为基础，以科学技术为先导，以高新技术产品占市场，以优质服务取信用户，以经济规模为后盾，真正做到你无我有、你有我优、你小我大、夯实基础、推陈出新、优胜劣汰，创造自己的品牌，扩大生产规 模，抢占生产经营市场和空间，确保企业在国内的领先地位。 二、 抢抓机遇，发展壮大自己 随着中国工业化进程的加快及中国经济的飞速发展，国内工程机械类设备需求潜力巨大。中国 2000 年开始进入到以市场为主导的重工业化时期， 山东 XX 工程机械有限公司 年产 4000 台工程起重机和年产 2000 台工程挖掘机生产线 技改 项目可行性研究报告 19 与基本建设投资相关的工程机械行业将快速发展 ，政府的政策扶持，正助推着装备制造业的加速崛起，将成为新的支柱产业。 山东 XX 工程机械有限公司 除 目前的生产规模较小外，企业的各种资源优势（技术、产品、人力、管理水平以及销售网络等）均具备一定的发展优势，具备加快发展的迫切需要。目前，公司产品已初步实现了系 列化、产业化和标准化的生产，并通过了 ISO9001： 2000 质量认证， 并取得了国家质量总局起重机特种设备制造许可证，打出了自己的 品牌，受到了国内外广大用户的青睐。 充分发挥企业的各种资源优势，加大企业的自主创新能力，调整产品结构，开发并规模化生产高技术、高附加值的产品，是企业发展面临的最迫切的问题。要增加企业利润，就要转变思路，加强自主创新能力，向规模要效益，发展外向型经济。 山东 XX 工程机械有限公司 自 1995 年 成立 以来，外拓市场，内抓管理，企业规模不断壮大。为壮大企业规模与实力，培植山东 机械 制造龙头企 业，提升管理水平，优化资源配置，完成内部再造，公司经过几 年的艰苦努力，技术不断提高，产品基本成熟，质量水平稳定，国内外 两个市场已经拓开，形成了自己的品牌，产品深受国内外用户的青睐。目前现有厂区的生产能力已经饱和，满足不了市场需求和企业进一步发展的需要。 本项目的实施，不仅具有较好的社会效益，也可给企业带来较好的经济效益，可促进企业的进一步发展和壮大，实现企业的跳跃式发展。 由上所述可见，本项目为推进经济结构的调整，促进产业升级，提高竞争力，符合国家重点鼓励发展的产业、产品和技术。因此，本项目产品是符合国家产 业政策和行业准入政策的。 山东 XX 工程机械有限公司 年产 4000 台工程起重机和年产 2000 台工程挖掘机生产线 技改 项目可行性研究报告 20 第四章 项目建设目标、主要内容和方案 第一节 建设目标 本工程 为 工程机械类加工 项目 ，规划年产 QL5C、 QL8C、 QL12C、 QL16C工程 起重机 4000 台 、 WYL65 型、 WYL70C 型 挖掘机 2000 台。 该产品的自主研发和制造提高了公司产品技术水平和科技含量，优化了产品结构，极大地提升了公司产品核心竞争力。对机械制造业的发展起到推动作用，该产品在国内同类型 机械制造业 产品中处于领先水平，达到国外发达国家的水平。 该产品功能强大，使用范围广，自动化程度高，国内外市场前景都很广阔 ，内销可替代进口的国外同类型产品。 第二节 生产工艺流程 1） 基础件的加工工艺流程： 铸件 焊接 振动 时效处理 粗加工 半精加工 单件成型校正检验 精加工。 2）拖拉机装配工艺流程：底盘的安装 发动机 、吊杆 安装 变速、传动装置安装 供油、冷却、润滑等循环系统的安装 电器、制动、操作、系统的安装 XYZ 三方向垂直的找正 发动机启动设备安装 电器、制动、仪表、传动、操作系统的连接 内防护安装 外防护安装 驾驶室安装 轮郭、轮胎的安装 整机调试 性能检测 运转拷机。 第三节 加工设备的选择 零部件的加 工质量是很关键的。选择合适的加工设备，进行合理的加工工序安排，是保证高精度