安全检查隐患排查制度.docx

安全检查、隐患排查治理、整改管理制度1 目的为了发现和查明生产系统中的各种事故隐患，建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任,加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障职工身体健康和生命、财产安全，根据安全生产法等法律、行政法规，制订本制度。2 范围本制度适用于河北允升精细化工化工有限公司各级人员的隐患排查与隐患整改。3 定义3.1 安全检查3.1.1 综合性安全检查：由公司主管安全领导负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，各有关职能部门参加，广泛发动职工群众进行的检查。3.1.2 专业性安全检查：专业检查分别由各部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对特种设备、安全设施、电气装置、监测仪器、构建筑物、危险化学品、防火防爆、职业卫生、劳动防护、治安防范、工艺安全等进行专业检查。3.1.3 季节性安全检查：主要是根据季节特点，为保障安全生产的特殊要求所进行的检查，主要包括：防暑降温、防寒防冻、防雷、防静电、防洪防汛以及季节性的防火防爆检查等。3.1.4 日常安全检查：日常安全检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查，对本区域、岗位围绕“人-机器-材料-环境”进行系统的安全检查。 各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查。3.1.5 节假日检查：主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。3.2 安全生产事故隐患（以下简称事故隐患）是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。事故隐患分为A级事故隐患、B级事故隐患和C级事故隐患。3.2.1 A级事故隐患为重大隐患和危害严重的隐患。是指整改难度较大、技术要求较高，车间难以排除,需公司指导、协助整改才能消除的隐患；以及应当全部或者局部停产停业，需一定时间整改治理方能排除的隐患。3.2.2 B级事故隐患为较大隐患。是指危害比较严重或者有一定的工程量，需要公司安排整改消除的隐患。3.2.3 C级事故隐患为一般隐患。是指危害和整改难度较小,发现后生产车间、班组能够整改排除的隐患。4 职责4.1 安委会职责4.1.1 安全生产检查由公司安全生产委员会统一管理。并设立公司级、车间及工段班组级安全生产检查组织,安全部负责日常管理工作。4.1.2 负责制定公司年度安全检查计划，组织公司级综合性安全检查，对各种检查情况汇总存档。4.1.3 负责协调相关部门对重大事故隐患的整改。4.2 安全部4.2.1 负责组织年度各项专项安全检查以及季节性安全检查。4.2.2 负责监督检查各部门对本制度的贯彻执行情况，督促落实隐患整改。4.2.3 负责隐患排查治理材料统计分析报表上报。4.2.4 负责组织“防火防爆”、“危险化学品管理”、“职业卫生”、“劳动防护”、“安全操作”等专业性安全检查。负责组织“特种设备”、“生产设施、设备”、“厂房、建构筑物”、“电气装置”、“监测仪器”等专业性安全检查。4.2.5 根据季节特点组织安全专业相关的季节性安全检查和月度安全联查。4.2.6 负责公司日常安全检查和事故隐患排查治理，及时采取措施落实隐患整改，做好检查记录。4.3 专职安全员4.3.1 对厂区内的危险化学品设施和输送管道进行巡线检查。4.3.2各项工艺操作指标参数、运行情况、系统平衡情况。4.3.3 管道接头、阀门及管件密封情况，是否存在泄漏。4.3.4 保温层、防腐层和保护层是否完好。4.3.5 管道震动情况。4.3.6 管道支架是否完好。4.3.7管道之间、管道和相临构件的摩察情况。4.3.8 阀门等操作机构润滑是否完好。4.3.9 安全阀、压力表、爆破片等安全保护装置的运行、完好状态。4.3.10 静电跨接、静电接地、抗腐蚀阴极保护装置是否完好。4.3.11是否存在其它缺陷。4.4 综合部4.4.1 综合部负责组织“劳动纪律”的专业安全检查。4.5 车间4.5.1 各岗位人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查。5 工作内容和控制方法 5.1 综合性安全检查5.1.1 由公司主管安全生产领导负责，召集安委会成员组成检查组，对各部门进行全面全方位的安全检查，每季度组织1次。5.1.2 安全部负责汇总各检查小组的检查记录并下发至各有关部门或车间，对于一般事故隐患进行督促限期整改。5.1.3 A级事故隐患整改按照5.7.1执行。5.1.4 B、C级事故隐患内容列入隐患整改计划并向隐患所在部门或车间下达安全检查隐患计划整改通知单。部门或车间指定责任人并限期整改后（如确属因某中原因不能完成的，要用书面写明原因，并制定临时防范措施），将整改完成日期及落实情况反馈到安全部。5.1.5 经专职安全员现场整改效果确认合格后，将落实整改情况反馈至安全部，信息登记至安全生产隐患排查治理工作台帐存档，其中“检查发现的主要问题”项中，应具体说明隐患产生的原因分析以及所采取的整改措施。5.2 专业性安全检查5.2.1 专业性安全检查由各专业职能部门组织，将检查记录填至专业性安全检查表.5.2.2 专业检查的组织部门应在每年的6月底和12月底前分别将上半年和下半年的检查情况（上半年与下半年至少各组织一次）汇总后报安全部。5.2.3 安全部将检查出的一般事故隐患进行督促限期整改，将较大事故隐患内容列入隐患整改计划并向隐患所在车间下达安全检查隐患计划整改通知单。5.2.4 隐患所在车间指定责任人并限期整改后（如确属因某中原因不能完成的，要用书面写明原因，并制定临时防范措施），将整改完成日期及落实情况反馈到安全部。5.2.5 经相关专业人员与专职安全员共同现场整改效果确认合格后，由安全部将落实整改情况信息登记至安全生产隐患排查治理工作台帐。5.3 季节性安全检查5.3.1 季节性安全检查由各分工主管职能部门根据季节特点组织检查，每季度不少于1次，检查结果填至季节性安全检查表。5.3.2 组织季节性安全检查的各主管职能部门应及早准备，不误季节，及时检查，并将检查情况反馈至安全部。5.3.3 安全部将检查出的一般事故隐患进行督促限期整改，将较大事故隐患内容列入隐患整改计划并向隐患所在车间下达安全检查隐患计划整改通知单。5.3.4 隐患所在车间指定责任人并限期整改后（如确属因某中原因不能完成的，要用书面写明原因，并制定临时防范措施），将整改完成日期及落实情况反馈到安全部；5.3.5 经相关专业人员与专职安全员共同现场整改效果确认合格后，由安全部将落实整改情况信息登记至安全生产隐患排查治理工作台帐存档。5.4 关键装置、重点部位的检查5.4.1 关键装置、重点部位的检查，部门及车间要明确到检查计划中，并在各自的检查表独立列出。5.4.2 专职安全员每天对公司内的关键装置、重点部位安全巡检1次，每次检查必须在检查表上签字，确保关键装置、重点部位的安全生产。5.5 日常安全检查5.5.1 专职安全员每周至少对生产车间内部巡检1次，每月至少对车间的班组基层安全工作进行1次检查，检查情况填至巡回检查台帐，如果检查中发现的问题是一般事故隐患则对该隐患所在车间进行督促限期整改，如果检查发现较大事故隐患，则按照5.1.4、5.1.5执行，A级事故隐患按照5.7.1执行。5.4.2 车间专兼职安全员对本车间的各个岗位每周至少进行1次安全巡检，将检查出的问题与一般事故隐患情况及时记入巡回检查台帐并反馈至安全部，安全部对隐患所在车间进行督促限期整改，如果检查发现较大事故隐患，则按照5.1.4、5.1.5执行，A级事故隐患按照5.7.1执行。5.4.3 车间岗位员工要认真进行巡回检查，每班至少1次，对检查出的隐患应及时整改和向上级领导报告。当班无法整改的问题应及时填入交接班记录，并提醒下个班的人员注意，同时将隐患情况报告本车间安全员或负责人（夜班报告值班）。5.5 节假日安全检查5.5.1 由公司主管安全生产领导负责，召集安委会成员组成检查组，在“元旦”、“五一”、“十一”、“春节”四大节前对公司进行安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行检查；5.5.2 安全部将检查出的重大事故隐患或较大事故隐患内容列入隐患整改计划并向隐患所在部门车间下达安全检查隐患计划整改通知单，要求其在节假日前整改完成，确保过节期间的生产运营在安全状态。5.5.3 隐患所在部门指定责任人并限期整改后（如确属因某中原因不能完成的，要用书面写明原因，并制定临时防范措施），将整改完成日期及落实情况反馈到安全部。5.5.4 经专职安全员现场整改效果确认合格后，将落实整改情况反馈至安全部，信息登记至安全生产隐患排查治理工作台帐存档，其中“检查发现的主要问题”项中，应具体说明隐患产生的原因分析以及所采取的整改措施。5.6 检查要求5.6.1 安全检查表是各部门组织安全检查的依据，各部门在组织安全检查时应按照安全检查表中的相关内容组织系统、全面的检查，并做好记录。车间、班组应制定相应的安全检查表。5.6.2 安全检查中应重点围绕“查思想”、“查制度”、“查领导”、“查设备”、“查文明生产”的“五查”要求进行。5.7 隐患排查登记、报告、责任、整改和奖惩5.7.1 A级事故隐患的治理各部门必须制定专项措施，并报公司，由公司列入整改治理计划，主要负责人组织实施，公司安全副总、及相关专业职能部室主要领导负责督办。5.7.2 B级事故隐患的治理各部门制定整改措施，上报公司，由公司负责组织落实，整改负责人为公司负责相应专业的主管领导，公司安全部、职能部室专业负责人负责督办。5.7.3 C级事故隐患的治理，由各部门、生产车间负责人或者有关人员立即组织落实，整改负责人为各生产车间负责人。5.7.4 各级检查组织和人员，对排查出的隐患问题要逐项分析研究，编制隐患整改计划，建立隐患整改登记台帐，并向有关部门领导和公司主管安全领导报告。5.7.5 车间负责人、班组长是本车间、班组隐患排查的第一责任人。对排查出的隐患问题要做到定措施、定时间、定人员。凡是班组能整改的不推车间，车间能整改的不推公司，公司能整改的不推上级主管部门。5.7.6 所有隐患问题，都必须立即整改，暂时不能解决的问题，应采取临时安全措施，并制订出整改计划，将隐患问题和整改计划报告给安全部，落实整改责任人，整改可纳入技措、安措、计划检修、年度大修内限期解决。5.7.7 安全检查组织单位应及时将检查出