营销部经理责任制.doc

营销部经理责任制一、 负责营销部全面工作，组织完成总经理所布置的营销计划，规范正确无误的签定每份合同并做好管理、预算定额各项工作。二、 认真贯彻执行经济合同法等政策、法规及行业与公司所颁发的规定和制度。三、 负责商砼任务承揽合同的可行性考察工作。四、 负责按合同要求，编制生产计划和材料计划，准确无误的落实生产品质量、技术交底手续。五、 督促做好每个客户的砼方量核对、签证手续，防止不必要的损失。六、 按月按单项工程及时，准确做好营销统计。建立营销档案，及时正确填报营销统计报表，按时上报经理室、财务部。七、 抓好售后服务，编好“质量回访单”，总结先进营销经验落实好质量回访活动，及时向总经理提供有效数据。八、 负责制定应收款计划，采取有效措施落实应收款按计划收进。严防坏帐出现。九、 督促做好和检查营销档案和营销统计报表的正确性。十、 无条件完成上级领导交办的其他临时性工作。办公室管理职责制一、 学习掌握相关政策，负责不断完善公司规章制度。使公司的生产经营活动有法可依，有单日可循。二、 负责行政、人事、按计划需要，负责人才招聘工作。建立人事档案，做好人事调动、晋级、加薪等工作。三、 负责建立岗位职责、做好员工绩效考核工作，逐步提高员工福利。（社保、文化生活、技术公关、员工奖励等）。关心员工生活，加强企业与员工之间的联系沟通，增强企业的凝聚力、增强员工的归属感。四、 负责完成起草经理授意的工作计划、工作报告、文件处理、总结等工作。五、 负责劳资管理，处理劳资纠纷，协助生产部门做好安全生产宣传工作。六、 严守公司机密，保证公司的各项规章制度及无形资产不被泄露。七、 做好公司公共财物管理，控制办公、后勤费用的支出。增强安保工作，保证公司人、财、物不受损失。八、 负责员工年度培训计划编制。实施，负责员工思想堉、学习计划工作等。九、 监督相关后勤人员维护好办公楼、宿舍楼公共财物、环境卫生，管理办好职工食堂。为职工营造出一个良好的工作环境，美好的休息环境。十、 积极配合其他部门工作，认真完成董事会及总经理交界的其他工作。文件收发规定一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部书记签发。业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。二、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。秘密文件由专人按核定的范围报送。三、经签发的文件原稿送办公室存档。四、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办;属急件的，应在接件后即时报送。五、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。六、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。七、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。八、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。九、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。十、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。安全管理制度2010鼎制（60）号文件 签发人：王伟一、 公司所有员工必须遵守国家法律法规及相关政策，遵守公司的各项管理规定。二、 公司员工在上下班途中，不建议骑乘摩托车。员工当班期间，严禁任何人以任何理由喝酒后驾（骑）车三、 在公司留宿的员工，上班时间必须在岗在位，遵守公司的各项安全管理措施，手机通信保持畅通。外出时必须向公司领导请假，同意后方可离开。须在外留宿的，必须报总经理批准。员工外出期间，须注意交通安全。不得做出影响公司声誉的事，非因公外出，不得着公司工作服。四、 公司所有员工要认真学习和遵守各项安全生产规章制度，严格遵守安全生产的各项禁令和规定，履行安全职责。五、 提高安全生产意识，严肃认真的做好各项工作，对本岗位的安全工作负直接责任。六、 认真学习并执行安全用火、防静电、防腐蚀等环节的安全管理制度和规定。七、 正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。在发生事故时，及时的如实向上级报告。八、 妥善保管、正确使用各种防护器具和消防器材，保持工作环境整洁，文明办公。九、 公司所有员工非因公外出走亲访友，喝酒、办私事者，发生交通安全事故的，与本公司无关，此款将会在劳动合同内注明。十、 积极参加各种安全活动，对他人违章作业加以劝阻和制止。十一、 对违法上述规定而未发生安全事故的，公司将做出严肃处理。会计各个岗位考核标准1. 月末及时结帐，五日内完成校内报表及上报报表的编制并送达。2. 保证财务印鉴的安全使用，不发生误用及遗失事件。特殊需要使用须逐笔登记。3. 使用的收据加盖财务专用章并保证按使用号登记，年末督促使用人注销交给档案管理人员。4. 及时编制会计凭证，每周五复核完本周所编制的凭证，发现错误，立即更正。5. 要求编制会计凭证使用科目正确，数据准确，合理运用会计相关性原则。6. 要求复核收款收据后加盖经办人章，以明确责任。钱款不符时，监督收款人查明原因。7. 要求对个人所得税的计算反复核对，保证扣交数据准确。认真解答职工的查询。8. 要求帐表、帐帐相符。如出现差错，及时对帐，予以纠正。9。要求按月结算经营户收入时，及时扣回水电暖、房租、管理等费用，交学院行政帐。10。要求按规定的时间交存住房公积金，每年向职工定期公布。接待职工的查询。11。准确编制职工工资发放表，按时发放，不出差错。职工有疑问时，及时和人事部门沟通，解答职工的疑员工的疑虑12恪守会计职业道德，保守财务机密，遵守财务纪律。出纳（收款）员的职责（1）职责 负责收集当日所有现金款项，并按币类币值面额归类整理、点清入保险柜。 负责收集当日所有账单收据、追查遗失账单。 编制每日银行存款及按银行规定留存流动金外，其余送银行存。 负责报账的现金支付，掌管零用现金。 整理收款员每日营业报告表。 （2）业务要求 熟悉和掌握信贷政策和处理支票、信用卡、转账的工作程序。 熟悉和掌握各国货币当天的汇率，能识别各国货币的真伪。 熟悉和掌握收银机及计算机的操作方法。 （3）工作内容 每日收集及点算（在证人面前）收款员交来款项数目，并报告差异数目，以备调查。 收取每日收据及收款员每日工作报告表，将所有现金及支票金额拨入每日的存款额内。 向所有的收款员提供所需零钱以供找数。 补允收款员支出的款项。 检查准备支付现金的单据是否经过上级批准。 编制收款员每日报告。 对收款员进行定期培训，不断提高他们的素质和业务能力，帮助他们解决工作上的问题和困难。办公室岗位职责1办公室主任：负责本部门全面工作，组织带领部门人员完成公司下达的各项任务并保证工作质量；对本部门负责和参与的工作进行合理安排并对工作质量负全面责任；对资源配备进行有效管理，并负责与其它部门/单位的协调与沟通；对本部门工作有指挥权、考核权。2办公室副主任/助理：在办公室主任直接领导下进行工作，协助主任处理日常事务，主任不在期间，主持办公室工作；协助主任负责文秘方面的工作；协助主任负责往来单位的食宿安排和介绍信批转工作；协助主任负责车辆调配和管理工作；负责收集各部门/单位的工作汇报、总结，并整理成文，提供公司领导参阅；负责会议安排、通知、记录，检查督促会议布置情况，编写会议纪要，检查落实情况；负责节假日和公司的值班安排。3办公室主办科员：协助主任负责公文类文件的管理；负责公司领导和办公室的办公设施、器具的安排与管理；协助主任负责文印室、档案室工作；负责本部门工作人员的考勤、办公用品的领用发放工作；完成领导交办的其它工作任务。4办公室收发员：负责外来文件、函件、材料、电报、杂志、报纸等的收取和分发；负责杂志、报纸的订购和报刊发行站的工作；做好保管和保密工作,严防文件、函件、重要材料及杂志、报纸的丢失破损；完成领导交办的其它工作任务。5档案管理员：编制各类档案的检索工具，做到帐、物、卡相符，各种清单齐全准确；熟悉档案内容，做到查找迅速无误；严格档案查、借阅制度，提供优质服务；收集、整理利用工作中的反馈信息，进行分析、研究、汇总，向领导提供建设性建议或信息；按规定定期鉴定失去保存价值的档案，提出销毁意见；定期检查档案，对案卷中纸张破损、变质、字迹褪色、扩散等文件材料应及时修复、复制；及时、准确做好档案的统计工作；严格遵守保密制度，严禁非工作人员随意进入档案库