丝宝集团股份公司仓库管理办法.doc

丝宝集团计划部仓库管理办法 制度层次级（操作管理制度）统一编号颁发部门适用领域贯彻范围湖北丝宝股份有限公司联络处（分点）仓库管理办法（此制度正在修订，红字为新加内容）第一章 总 则 第一条 制定本办法的目的：为规范联络处（分点）库存商品物资的在库管理，确保集团财产安全，特制定本制度。 第二条 本办法的适用对象为有仓库的联络处（分点）。 第三条 股份计财部负责终端配送站仓库的库存商品物资储存管理，确保集团财产安全完好，承担因管理不善造成集团财产蒙受损失的责任。第二章 仓库选址 第四条 仓库的地理位置条件 一、交通便利原则 1、仓库选址尽可能紧邻国道、省道、市道等主干道旁； 2、仓库所在路段无类似于“货车限时通行”的特殊交通管制； 二、行业协同原则 仓库尽可能选在仓储行业聚集区内，有利于商品物资的装卸、搬运、运输、信息交流等各方面的协作。 三、自然、社会环境情况良好原则 1、仓库地段自然环境良好，不会发生地质灾害（如地陷等）； 2、库址地势相对要高，排水要通畅，不会发生洪涝灾害； 3、周边治安状况较好，治安案件发生率相对较低。 第五条 仓库的软、硬件设施要求 一、硬件设施要求 1、库房内或紧连库房旁具备办公条件的区域，且具备安装宽带的条件； 2、地面负荷能够具备承载产品堆码至20层以上高度重量的能力； 3、仓库库房空间应高于6米； 4、防潮性好：地下若有防潮层，则库房内地面应铺有10cm以上厚度的占垫物；地下若无防潮层，则库房内地面应有30cm以上厚度的占垫物； 5、隔热、通风性强，库房内应阴凉通风； 6、防漏性要强，房顶及四周窗户雨天时不渗水； 7、最好选择坚固的平房或楼房的一楼； 8、库内公共设施配套齐全： （1）水、电齐全，夜间路灯明亮； （2）消防设施要配套：库房内需配备若干消防栓及灭火器； （3）北方冬季应有供暖设备； （4）南方夏季应有制冷小库； （5）易渍水地区，应配有抽水排渍设备； （6）库区内可供作业区域要充分足够，外围通道宽阔，主通道宽度应在15米以上，支通道宽度应在8米以上，以方便承运车辆进出； （7）库外最好有雨棚，以便于雨天室外作业； （8）要具备必要的作业工具，如：板车等。 二、软件条件 1、合作单位为当地国有仓储业中实力雄厚的企业； 2、信誉度好，与承租方的经济纠纷少； 3、保安制度和组织健全，保安设施齐全（如：警犬、警棍等）； 4、消防制度和组织健全，消防设施配套齐全（如：消火栓、灭火器等），24小时有专职消防员值勤，能定期对库内消防设备、消防状况进行检查等； 5、能够享受优先租赁权； 6、能实施自管要求，并合作单位承担节假日期间的仓库安全管理责任。 第六条 库房面积的确定及其划分 库房总面积=码货区面积+整理区面积+通道面积。 码货区面积=库房总面积*75%。 整理区面积=库房总面积*15%。 通道面积=库房总面积*10%。 整理区主要用于从事清理、整理、包装等工作。第三章 安全管理 第七条 产品安全管理 一、产品包装箱严禁擅自拆箱。如确因检查需要（如搬运工损坏，检查箱内瓶体是否受损），使用指定的封箱胶重新封箱后，加盖出库专用章，并作好记录备查。 二、库内作业与产品养护完毕后，则锁闭库门，保管员到办公室办公。 第八条 库房安全管理 一、要切实做好防火、防盗、防破坏、防工伤事故、防自然灾害等工作，确保人身、商品和设备的安全。 二、严禁非工作人员进出仓库，库房内禁止吸烟、用火、明火照明。 三、每个库房应配备消防器材，定点存放，定期检查，确保其正常使用。严格管理火源、电源、水源。严禁携带火种、危险品入库，易燃杂物要及时清除。老化电线及电器开关等及时更新，下班后要将库房的电源切断。 四、注意天气变化前后，对防雨防汛工作的检查，作好相关的防范措施。每日坚持班前、班中、班后的安全巡查。下班后关好窗、锁好门。 第九条 库房钥匙管理 一、库房钥匙原则上实行双人双匙保管（即一个库房至少需两把锁，且由不同保管员分开执有）。 二、库房钥匙规定专人专用，未经主管批准钥匙不得随意转交给他人。 三、执匙保管员请假必须提前将钥匙交主管， 不得交他人转交。钥匙遗失或执匙人员调整工作岗位，同时更换所属库锁匙。 四、在开启库房时必须由两人亲自到场。 五、库房备用钥匙的管理： 1、由仓库所有管理人员在封箱信封的封口处签字后施封，保存于指定地点。 2、遇安全或发货方面的紧急情况而库房钥匙的持有人中的一方未到场的情况下，经主管批准后，方可启用备用钥匙。 3、备用钥匙的启用必须有两人在场。 4、每次启用备用钥匙，作好记录，记录内容为：启用时间、启用原因、开启人员。 5、每次使用完毕，按要求施封保存。 第十条 “出库专用章”的使用管理 一、用作经批准人批准，发货手续完整的商品调配凭证与商品出库凭证的第四联上。 二、用作商品调配发货完毕填写的收货回执上。 三、用作仓库检查货物后封箱处。 四、用作经审核填制准确的装卸力资结算单上。 五、出库专用章由主管或计划统计员负责保管。 六、如作其他用途，须主管书面批准，否则后果由责任人自负。 第十一条 商业保密管理 一、商业保密范围： 1、库存货物品种、规格、数量。 2、有关统计分析数据。 3、正执行的业务合作单位的合同价格。 4、涉及内部核心运作的管理规章和运作方式。 5、上级传达的属于保密范围的文件和精神。 6、其他指定的保密内容。 二、以上方面，非总部特别规定不得对外擅自泄露，否则后果由责任人自负。第四章 货物入库管理第十二条 货物入库的管理1、阅读货源配置表或入库单：根据本周和日到货计划，掌握到货的品种及数量，根据到货计划，合理安排货位。2、做好产品入库前的准备工作：根据到货品种和数量，事先进行必要的转垛或调整，以预留进货货位，确保产品先进先出。3、接单：接到入库单，仔细阅读其品种和数量，审核到货车辆的车号、门封号码、检码号，并与入库单上的相应内容进行核对，如发现封号不符或封锁不紧，检码章不符等应立即上报主管，等待处理结果。如未发现异常，卸货入库。4、卸货：4入库办法：（通常3种）1）、指定卸货场地，将产品进行分类，分清到货的品名、规格、数量，并与入库单进行核对，准确无误后分批进入库房。2）、利用作业工具（如小平板车），按不同品种的标准数量装车，逐车与送货人交结数量，逐品种清点总量。3）、当日到货另起新垛，只清点该新垛数量。5、上卡：卸车完毕，根据入库凭证对到货各品种依照入库办法进行清点复核，完全无误后及时上货垛卡，挂卡不能损伤货品。6、签收：卸车完毕，保管员在内部调拨凭证的“收货单位”栏签字认可，如一张出库凭证涉及多名保管员的收货，则应谁收的品种由谁在该品种后签字，只对该品种的收货负责，主要收货（即收货品种占该单品种总数的50%以上）的保管员作为代表在收货单位（或“收货人”）处签字。7、上帐：签收完毕，当日登记手工入库帐。8、注意事项（1）、入库商品中，对前后两批到货品种批号相差较远的，应分开打垛，每一品种都应预留出货口和进货口，保证商品的先进先出。（2）、两品种外包装十分相似的商品应分开码放，不应码放在近距离内，以免商品的互串。（3）、对于收货单实不符的情况，应按实收的品种数量对其出库凭证进行修改后签收（司机也要签字），同时在收货回执上做出说明后返承运人，并立即报告主管，由其向计划配送部反映。（4）、收货中，产品破箱、二次封箱、拼箱，均应于当时开箱检查、清点数量，发现短少或异常，则在收货回执上做出说明（同上）。坚持破包、破箱、散箱不上垛；宣传品、赠品拼箱及散件如有异常，应于次日上午将异常情况反馈计划配送部。第五章 货物在库管理 第十三条 分区分类管理：根据库存商品的分类和仓库条件的特点，将库区划分为若干区域，主要包括产品区、宣传品区、退货区、待处理产品区等，进行分区分类存放，以便于对各类商品的集中管理。 第十四条 合理安排库区：一个库区内各品种的进出频率是不同的，可将出货频率较高且数量较大的品种安排在接近仓库门口的货区，以提高出货的速度和效率。 第十五条 预留机动货区：在库房允许条件下，在每货区或比较固定的区域里预先留有机动货区，有利于应付预计不到的临时储存和其它保管上的特殊需要，有利于进出库的管理。 第十六条 货位的日常调整：对货区中零星货垛，应进行积极的并垛和调整工作，尽可能留出更多的空货位，以便组织更多商品入库储存，提高仓储利用率，并增加储存量，巩固分区分类管理的需要。 第十七条 货垛的规范堆码： 一、按托盘定数规范打脚、层层错脚码放，确保稳固。 二、货垛堆码整齐，严禁瓶装产品倒置，严禁超高。三、遵守“五距”，即墙、柱、垛、顶、灯。四、按标准高度整齐悬挂货垛卡，实行“一垛一卡”。 第十八条 库存商品的在库养护 一、对库区内温度应每天记录。 二、湿度大的天气应勤翻货垛，防止商品外包装的变形和破损。 三、注意库内通风防潮，预防鼠咬、虫蛀、霉烂。 四、外包装上不得随意涂写，开箱拆包检验后，应及时封箱并做好标记。 五、对拆零产品及散装宣传品，应装入包装箱内上货架存放，避免将其裸露置于库内，并充分利用库房空间。 六、拆零产品包装箱外应挂卡注明其品种及收发存情况；散装宣传品的外包装箱上应醒目标识其品名。 七、对库存情况的及时报告： 1、对库内产品若出现原包装短少、接近有效期（距有效期仅半年），因保管不当或自然灾害造成产品损坏、盈亏、因手续不全无法上、下帐的产品以及未发出的中转物资等异常情况，一旦发生，应以书面报告的形式经主管签章后传至集团计划部，根据集团计划部部门负责人的批示意见予以办理。 2、对库内产品周转缓慢的情况，应于每周末在终端配送站周报上反映，周转缓慢品种包括：本周期初库存本月需求计划量的常规产品、一周内尚未中转出库的宣传品、专项活动结束后仍有库存的非常规产品。第六章 货物出库管理第十九条 货物的出库管理1、编制日储运计划一览表：联络处开票员于每日18时就次日所有发货单据（含订单）与终端配送站主管办理交接，填写日储运计划一览表，表中应具备如下内容：单号、收货单位、开票日期、单据性质、随行经办人等，配送站主管审核无误后签收，安排发货。2、阅读相关凭证：保管员根据日储运作业情况一览表，认真检查出库凭证：（1）、出库凭证数量是否齐全、联数是否完整；（2）、是否具备有效批准人的签章；（3）、出库日期是否在规定时间内；（4）、单据有无修改；（5）、各品种数量是否与库存相符；（6）、所开具的品种数量与实际情况有无出入，即：检查出库单与订单是否相符（品种、商家、客户是否一致）。3、遵循“先进先出”原则，根据当日出货的品种和数量，确定各品种的出货货垛。4、组织出货（1）、保管员根据储运计划做好现场发车顺序、出货顺序、人力、设备等安排。（2）、保管员根据审核无误的出库凭证按出货顺序逐一通知搬运工出货。（3）、搬运工根据保管员通知的品种、数量，按指定货垛规范拆垛、使用作业工具标准、规范装运货物。发货即下卡。（4）、经办人（司机）核对无误后，与保管员交接数量。（5）、规范装车：1）、先重载，后泡载；重载铺底；先大后小。2）、码车顺序由后至前，由下至上依次为：贵重物品及价值较高的产品(如药品、丝宝化妆品等)。3）、洗涤类产品数量或重量超过50%，则码放顺序为：柜台、洗涤类（代洗除外）、化妆类（重载宣传品）、袋洗、纸品、泡载宣传品。4）、化妆品数量超过200件，码放顺序为：柜台、化妆类（重载宣传品）、泡载宣传品、洗涤类（代洗除外）、袋洗、卫生用品（纸品）。5）、如有箱柜等物品中转发运，应将其置放于车厢两边，保持车辆的左右平衡。6）、各大类产品之间、原料与包装物与产品之间采用纸板进行隔离，各门店的货物要做明显的标记。7）、山路车前轻后略重，平地车前后重量分布均衡。5、签单：一单发货完毕，保管员应在出库凭证的“保管”栏内签字，经办人应在出库凭证的“经办”栏内签字。6、下帐：当