煤矿基本安全管理制度汇总.doc

组织设计精选 目 录 安全生产责任制度安全生产责任制度 1 安全会议制度安全会议制度 3 安全目标管理制度安全目标管理制度 10 安全投入保障制度安全投入保障制度 12 安全质量标准化管理制度安全质量标准化管理制度 14 安全教育与培训制度安全教育与培训制度 16 事故隐患排查与整改制度事故隐患排查与整改制度 18 安全监督检查制度安全监督检查制度 20 安全技术审批制度安全技术审批制度 24 矿用设备器材使用管理制度矿用设备器材使用管理制度 29 重大危险源检测 监控管理制度重大危险源检测 监控管理制度 38 矿井主要灾害预防制度矿井主要灾害预防制度 44 事故应急救援制度事故应急救援制度 46 安全奖惩制度安全奖惩制度 49 入井检身与出入井人员清点制度入井检身与出入井人员清点制度 52 安全举报制度安全举报制度 54 管理人员下井及带班制度管理人员下井及带班制度 56 安全操作规程管理制度安全操作规程管理制度 60 劳动防护用品配备和管理制度劳动防护用品配备和管理制度 62 安全质量标准化管理制度安全质量标准化管理制度 65 安全生产事故报告 抢救和分析处理制度安全生产事故报告 抢救和分析处理制度 68 特种作业人员管理制度特种作业人员管理制度 71 限员挂牌制度限员挂牌制度 73 安全生产情况记录簿 月安全确认制度安全生产情况记录簿 月安全确认制度 75 组织设计精选 安全生产责任制度 一 目的 为了明确安全生产职责 落实安全生产责任 制定本制度 二 适用范围 公司各级领导 各单位 机关各科 部 室 三 相关部门及人员职责 1 安监处负责安全事故责任追究 依据有关规定对事故相 关责任人提出处理意见 2 调度室负责生产事故责任追究 协调解决不同岗位之间 的矛盾 3 3 各单位 各部门 各岗位 各工种的职责和权限按照 公司安全生产责任制 执行 四 内容及要求 1 各级领导 各单位 各部门 各岗位 各工种的职责和 权限 详见 公司安全生产责任制 2 出现安全事故时 安监处应认真分析事故原因 找出事 故责任人 分清责任大小 按照 四不放过 的原则提出相应 的处理意见 3 发生生产事故时 由调度室依据有关规定追究责任 4 工作任务涉及多个单位交叉作业 责任不明确时 由公 司分管领导协调解决 5 不同岗位之间履行职责出现矛盾时 应当汇报调度室协 组织设计精选 调解决 6 岗位人员因故不能上岗时 应由单位领导指定具有同种 资质的人员代替 管理人员要向公司分管领导请假 单位安排 其他人员代管 期间代管人负相应岗位责任 组织设计精选 安全会议制度 一 目的 为规范安全会议召开 提高会议质量 促进安全生产健康 持续发展 制定本制度 二 适用范围 公司各单位 机关各科 部 室 三 相关部门及人员职责 1 总经理主持安全办公会 2 安全生产副总经理主持安全生产会 3 公司分管领导主持各专业周安全生产分析会 4 各区队 厂 负责人主持区队 厂 周安全生产调度会 5 各区队 厂 值班人员主持班前会 6 各相关业务部门分别负责会议签到和纪要整理工作 四 内容及要求 一 会议类别 分为安全办公会 安全生产会 各专业周安全生产分析会 区队 厂 周安全生产调度会及班前会 临时性安全工作会议 二 会议召开时间 地点 参会人员 1 会议召开时间 1 每月至少召开一次安全办公会 召开时间以通知为准 组织设计精选 由公司行政办公室负责通知 2 安全生产会召开时间由安全生产副总经理确定 3 各专业每周召开一次安全生产分析会 具体时间由公司 分管领导确定 4 区队 厂 每周召开一次安全生产调度会 5 区队 厂 每班班前召开班前会 2 会议召开地点 区队 厂 周安全生产调度会和班前会在各区队 厂 学 习室召开 安全办公会在三楼会议室召开 其他各类会议在调 度会议室召开 如有变动 由会议组织人另行通知 3 参会人员 1 安全办公会参加人员为副总及以上领导 有关部门主要 负责人 2 安全生产会参加人员为生产口副总及以上领导 各生产 单位 部门主要负责人 3 采煤 掘进专业周安全生产分析会参加人员为安全生产 副总经理 总工程师 安全监察处处长 技术科及有关单位 部门负责人 4 机电专业周安全生产分析会参加人员为机电副总经理 相关专业副总 机电部及有关单位 部门负责人 5 一通三防 车辆运输专业周安全生产分析会参加人 员为总工程师 相关专业副总 通运部及有关单位 部门负责 人 6 防治水专业周安全生产分析会参加人员为总工程师 相 组织设计精选 关专业副总 地质测量科及有关单位 部门负责人 7 区队 厂 周安全生产调度会参加人员为区队 厂 班 子成员 班组长及有关人员 8 区队 厂 班前会参加人员为区队 厂 队 厂 长或 支部书记 值班队 厂长 跟班队 厂 长 当班班组长及职 工 4 会议内容 安全办公会 学习贯彻上级有关安全生产方针政策 法律法规 指示 指令 规定要求 会议精神等 各专业口汇报有关安全情况 内容包括 a 上次会议布置工作的落实情况 b 总结前一阶段的安全工作情况 c 隐患排查治理情况 d 有关安全制度的考核奖罚情况 e 安全费用的使用完成情况 f 下一阶段的安全工作打谱和建议 g 需要解决和协调的安全问题 h 其它需要汇报的安全事宜 讨论修改安全管理方面的制度 规定 办法 报告 奖 惩意见等文件 讨论通过其它安全重大问题 分析研究当前存在的安全问题和隐患 提出解决的措施 办法 并落实责任部门 责任人及督办部门 督办人 组织设计精选 主持人对会议进行总结 安排 协调有关工作 对下一 步的安全工作提出具体要求 安全生产会 学习贯彻上级有关安全生产方针政策 法律法规 指示 指令 规定要求 会议精神等 通报生产完成情况及现场安全质量情况 各生产单位汇报有关安全生产情况 内容包括 a 上次会议布置工作的落实情况 b 现场安全生产情况 c 需要解决和协调的安全生产问题 d 其它需要汇报的安全生产问题 各专业及部门强调安排有关安全生产工作 分析研究当前存在的安全问题和隐患 提出解决的措施 办法 并落实责任部门 责任人及督办部门 督办人 主持人对会议进行总结 安排 协调有关工作 对下一 步的安全工作提出具体要求 各专业周安全生产分析会 学习贯彻上级有关安全生产方针政策 法律法规 指示 指令 规定要求 会议精神等 汇报本专业有关安全情况 内容包括 a 上次会议布置工作的落实情况 b 总结前一阶段的安全工作情况 c 隐患排查治理情况 d 有关安全制度的考核奖罚情况 组织设计精选 e 下一阶段的安全工作打谱和建议 f 需要解决和协调的安全生产问题 g 其它需要汇报的安全生产问题 讨论修改本专业安全管理方面的制度 规定 办法 报 告 奖惩意见等文件 讨论通过本专业其它安全生产问题 分析研究本专业当前存在的安全问题和隐患 提出解决 的措施办法 并落实责任部门 责任人及督办部门 督办人 主持人对会议进行总结 安排 协调有关工作 对下一 步的安全工作提出具体要求 区队 厂 周安全生产调度会 学习贯彻上级和公司有关安全生产方针政策 法律法规 指示指令 规定要求 会议精神等 汇报上周会议布置工作的落实情况 总结上周安全工作情况 提出下周的安全工作打谱和建 议 隐患排查治理情况 需要解决和协调的安全生产问题 讨论通过其它安全生产问题 分析研究当前存在的安全问题和隐患 提出解决的措施 办法 并落实责任人 督办人 主持人对会议进行总结 安排 协调有关工作 对下一 步的安全工作提出具体要求 区队 厂 班前会 组织设计精选 学习贯彻上级和公司有关安全生产方针政策 法律法规 指示指令 规定要求 会议精神等 学习提问安全生产知识 学习传达现场安全生产措施 排查安全薄弱人物 安排当班生产任务 并指定安全负责人 强调现场安全注意事项 进行安全宣誓 临时性安全生产工作会议 按会议通知要求组织召开好会议 三 会议签到与纪要 1 行政办公室负责安全办公会会议签到 记录 整理会议 纪要并下发 2 调度室负责安全生产会议签到 记录 整理安全生产会 议纪要 3 技术科负责采煤 掘进专业周安全生产分析会会议签到 总结汇报采煤 掘进工作 提出下阶段工作重点和安排意见 记录 整理采煤 掘进会议纪要 4 通运部负责 一通三防 车辆运输周安全生产分析会 会议签到 总结汇报 一通三防 车辆运输工作 提出下阶段 工作重点和安排意见 记录 整理会议纪要 5 机电部负责机电专业周安全生产分析会会议签到 总结 汇报机电工作 提出下阶段工作重点和安排意见 记录 整理 机电专业会议纪要 组织设计精选 6 地质测量科负责防治水专业周安全生产分析会会议签到 总结汇报防治水工作 提出下阶段工作重点和安排意见 记录 整理防治水专业会议纪要 6 各区队 厂 周安全生产调度会 总结汇报安全生产工 作情况 提出下阶段工作重点和安排意见 记录 整理会议纪 要 7 各区队 厂 班前会 总结上班安全生产工作情况 安 排当班安全生产措施和工作重点 明确安全负责人 并做好记 录 组织设计精选 安全目标管理制度 一 目的 为促进安全生产工作的健康持续发展 激发全体员工实现 本质安全型矿井的信心和决心 制定本制度 二 适用范围 公司各单位 机关各科 部 室 三 相关部门及人员职责 1 安监处负责组织制定公司安全管理目标 2 技术科负责组织制定采煤 掘进专业安全管理目标 3 机电部负责组织制定机电专业安全管理目标 4 通运部负责制定 一通三防 及车辆运输专业安全管理 目标 5 地质测量科负责组织制定地测防治水专业安全管理目标 6 各单位 部门结合自身的工作实际 组织制定本单位 部门安全管理目标 组织设计精选 四 内容及要求 1 安监处结合公司安全生产实际和发展规划 组织技术科 机电部 地质测量科 通运部 各生产及辅助单位制定公司长 期和中短期本质安全目标 报公司审批后 拟文下发执行 并 对执行情况进行检查和考核 1 监督指导考核各单位制定的本质安全目标 2 将年度 月度目标指标分解量化到各单位部门 每月 进行考核并通报 每月 3 日前 出具各单位上月本质安全目标 完成情况考核资料报财劳科 3 根据生产状况的变化和调整 及时对可能造成目标发 生变化的情况进行分析 提出完善和修改建议 报公司研究同 意后执行 2 技术科结合矿井安全生产实际和发展规划 组织制定采 煤 掘进本质安全管理目标 并对目标完成情况进行检查和分 析 制定具体措施上报公司 3 机电部结合矿井安全生产实际和发展规划 组织制定机 电本质安全管理目标 并对目标完成情况进行监督检查 每月 对机电设备及系统的安全可靠运行进行分析 对淘汰产品 老 化产品进行登记 将目标执行落实情况 存在的问题 解决方 案及措施书面上报公司 4 通运部结合矿井安全生产实际和发展规划 组织制定 一通三防 车辆运输本质安全管理目标 并对目标完成情况 进行检查和分析 制定具体措施上报公司 5 地质测量科结合现场采掘推进进度可能造成的地质变化 组织设计精选 组织制定地测防治水本质安全管理目标 并对目标完成情况进 行监督检查 根据当月采掘推进进度及地质变化情况 制定相 应的措施和建议上报公司 6 各生产及辅助单位结合公司下达的目标 制定本单位 部门 的本质安全管理目标 并将目标量化分解到班组 与 班组效益挂钩 并将目标和措施传达到每名员工 安全投入保障制度 一 目的 为确保本质安全管理 系统 装备 培训有稳定合理的资 金来源 建立正常的安全投入保障资金渠道 维护正常的安全 生产秩序 制定本制度 二 适用范围 公司各单位 机关各科 部 室 三 相关部门及人员职责 1 财务科负责按规定标准提取安全费用 2 技术科负责制定采掘业务范围的安全费用使用计划 3 机电部负责制定机电业务范围的安全费用使用计划 4 通运部负责制定 一通三防 车辆运输业务范围的安 全费用使用计划 5 地质测量科负责制定地测防治水业务范围的安全费用使 用计划 6 其他方面的安全生产费用 由各相关业务部门负责制定 组织设计精选 计划 7 计划科负责汇总和上报全公司安全费用使用计划 8 安监处监督安全费用使用完成情况 四 内容及要求 1 严格按照上级有关规定从吨煤费用中足额提取安全费用 财务科设立安全生产费用专项资金科目 专款专用 按使用范 围分资本性支出和费用性支出进行明细核算 2 计划科根据公司实际情况汇总编制年度安全生产费用计 划报集团公司 经集团公司审批后 下发至各部门执行 3 每月底 由各使用部门依据集团公司下达的年度安全生 产费用计划 编制下月使用计划 经分管领导审核后报计划科 由计划科汇总整理报总经理审批 4 年度安全生产费用使用计划应符合政策要求 各使用项 目的分配比例正确 计划科在一通三防 防治水 机电安全 车辆运输安全 其他安全生产费用项目中进行正确分配 5 每月末 财务科 计划科根据月度实际列支情况 核对 无误后 分别编制安全生产费用使用财务台账和煤炭生产安全 生产费用资金完成情况报表 6 资金使用应得当 科学 合理 及时 否则 因没有实 施而导致事故的 应追究相关人员责任 7 安监处对安全费用的使用情况进行监督 组织设计精选 安全质量标准化管理制度 一 目的 为加强安全质量标准化管理 实现以质量促安全 以质量 保安全 提高矿井本质安全管理水平 制定本制度 二 适用范围 公司各单位 机关各科 部 室 三 相关部门及人员职责 1 安监处处长负责组织采掘质量标准化验收 分管采掘领 导 安监处 技术科有关人员 采掘区队队长或技术员等人员 参加 2 机电副总经理负责组织机电质量标准化验收 机电副总 机电部部长 机电部 安监处分管人员 各井下单位机电副队 长 维修班班长参加 3 总工程师负责组织通运质量标准化验收 安监处 通运 部 技术科 机电部有关人员参加 四 内容及要求 组织设计精选 1 实行安全 工程 质量评估制度 采掘安全 工程 质量实行班评估 由跟班安监员负责 机电 通运安全 工程 质量实行日评估 由安全监察 处分管人员负责 2 实行安全 工程 质量区队周验收 公司旬检查月验收 制度 区队周验收由各区队依据公司规定制定验收考核奖惩制 度 报公司备案 并严格考核 促进班组之间开展质量标准化 竞赛 推进质量标准化上台阶 每周的考核情况存档备查 旬检查必须由队长或技术员参加 参加人员必须参加检 查验收前安排会和结束后的反馈会 否则每次罚款 50 元 采掘安全 工程 质量验收 每月分三旬进行 实行不 定时间 不定班次 不定人员动态验收 由生产口领导组织 生产科室参加 验收表由安全监察处处长签字把关 机电 通运的安全 工程 质量验收 由分管领导组织 机电部 安全监察处 技术科 通运部分别参加 每旬一次 验收表由分管领导签字把关 组织设计精选 安全教育与培训制度 一 目的 为规范职工培训管理 提高培训工作质量 有效地矫正员 工的不安全行为 促进安全生产 制定本制度 二 适用范围 公司各单位 机关各科 部 室 三 相关部门及职责 1 安监处负责人员培训及其相关管理工作 2 各部门负责人协助安监处做好本部门的相关培训管理工 作 四 内容及要求 1 安监处负责制定年度人员培训工作计划 每年的 12 月 15 日前报公司办公室 经公司领导审查通过后 于 12 月 31 日 前报集团公司人力资源部 2 各单位 部门 必须于每年 12 月 5 日前向安监处提出 组织设计精选 本单位下年度的培训需求 参加培训的工种 人数上报后不得 随意变动 如确需调整 要提前一周写出书面申请 经公司分 管领导同意方可参加培训 需要临时对员工进行培训的 其单 位 部门 负责人应及时向安监处提出培训需求 3 各单位 部门 根据岗位人员情况 将参加安全生产管 理人员 特种作业人员 其他从业人员培训名单报送向安监处 安监处负责对岗位人员核实确定 联系外委安全培训机构 并 做好外委培训相关事项 4 培训教材和内容应符合国家及上级的规定和要求 并紧 密结合矿井及现场实际 确保培训效果 5 加强班前 班后会安全教育 并适时组织多种形式的安 全教育活动 不断提高员工的综合素质 6 为提高培训效果 安监处应该按照工种建立试题库 考 前由培训考核领导小组随机抽取考试试题进行考试 实行教考 分离 并与奖金和工资挂钩 7 安监处负责建立全员培训档案 详细记录每一位员工培 训信息 并实行计算机数据库管理 8 安监处负责安全资格证书的管理工作 做好各类证书的 保管和备案统计 及时发放证书复印件 保证培训人员及时持 证上岗 按时组织复训 9 安监处每月应对公司员工的持证情况进行一次检查 至 少提前一个月通知到持证有效期满人员的单位负责人 并督促 证书到期人员按时参加相关培训 未取得相应资格证书或证书 过期的人员 单位负责人不得安排其上岗作业或指挥生产 组织设计精选 10 公司领导必须经二级煤矿安全培训机构培训 从事安 全生产的其他管理人员 必须经二级煤矿安全培训机构培训 特种作业人员必须经三级煤矿安全培训机构培训 从业人员必 须经四级煤矿安全培训机构培训 初训时间不得少于 72 学时 复训时间不得少于 20 学时 井下新工人培训合格后 必须在老 师带领下实习四个月 经考核合格方可独立上岗作业 事故隐患排查与整改制度 一 目的 为规范事故隐患排查 整改程序 及时消除隐患 确保安 全生产 制定本制度 二 适用范围 公司各单位 机关各科 部 室 三 相关部门及人员职责 1 总经理负责每月组织一次全公司事故隐患排查 2 分管领导负责每周组织一次分管范围的事故隐患排查 3 各单位负责每天进行一次事故隐患排查 班组每班进行 一次隐患排查 各岗位随时进行隐患排查 对排查出的各类隐 患分别抓好落实 4 安监处 分管部门负责隐患排查的管理 监督 统计和 上报 四 内容及要求 组织设计精选 1 按事故隐患的严重程度 解决难易分为三级 A 级 危害严重或者治理难度大 需要集团公司及上级部门 协调解决的 B 级 危害比较严重或者有一定的工程量 须由本单位限期 解决的 C 级 对安全生产有一定的影响 由区队 车间 业务部 门必须解决的 2 成立以总经理为组长的隐患排查确认工作小组 每月末 负责召集有关部门和技术人员对本单位事故隐患分析排查一次 并形成例会制度 根据安全隐患分级 分类标准 对 B C 级安 全隐患直接确认 A 级隐患提出确认意见 报集团公司确认 3 按照分级管理的要求 实行事故隐患排查治理逐级负责 制 自下而上层层排查治理 区队 车间 由技术人员或分管 人员负责 区队 车间 管理人员参加 每天排查一次本区队 车间 的事故隐患 C 级事故隐患在生产过程中要立即解决 B 级事故隐患要上报安监处 由总经理主持 总工程师 副总工 程师及有关业务部门参加 认真分析和审查区队 车间 上报 的 B 级事故隐患 对排查出的 B 级事故隐患要制定措施 指定 单位及负责人进行落实 对排查出的 A B 级事故隐患要上报集 团公司 4 事故隐患的整改治理按照 分级负责 逐级落实 的原 则 对排查出的隐患 由总工程师或分管领导负责制定治理措 施 总经理组织整改落实 隐患整改要做到 项目 措施 资 金 设备材料 责任人 进度 六落实 组织设计精选 5 建立事故隐患库并实行档案化管理 对隐患的排查 整 改治理 复查情况要输入计算机 并进行分类编号 采用计算 机化管理 事故隐患及治理情况要逐级汇总上报 每月 8 日前 A B 级事故隐患及治理情况报送集团公司安全监察局 6 加强对事故隐患的管理 要把事故隐患排查治理工作纳 入安全办公会议 安全检查和安全考核的重要内容 研究 协 调并督促整改 7 凡工作 生产现场存在危及安全生产的隐患时 必须下 达停产通知书进行整改 安全监督检查制度 一 目的 为明确相关部门及人员的安全监督检查职责 规范安全监 督检查程序 及时发现和消除矿井生产过程中的不安全因素 制定本制度 二 适用范围 公司各单位 机关各科 部 室 三 相关部门及人员职责 一 相关人员职责 1 顶板管理专项检查由安全生产副总经理组织实施 2 机电 雨季三防 冬季 防冻防寒 专项检查由机电 副总经理组织实施 3 一通三防 车辆运输 地测防治水专项检查由总工程 师负责组织实施 组织设计精选 4 全面安全检查 日常安全检查 地面专项检查和临时性 安全检查由安监处处长负责组织实施 二 相关部门职责 1 安监处负责对各单位安全生产责任制和安全管理规章制 度的执行落实情况 安全技术措施及作业规程现场落实兑现情 况进行监督检查 参加各业务部门组织的专业安全检查 组织 实施应由本部门负责的其它各项安全监督检查工作 2 技术科负责对顶板管理情况 巷道状况 采掘各单位的 规程措施贯彻落实情况进行监督检查 组织实施由本部门负责 的其它监督检查工作 3 机电部负责对供电 排水 供风 胶带运输等系统的安 全防护及设施 机电设备的完好情况 安全仪器仪表的使用及 校验情况 锅炉 压力容器 压力管道等进行监督检查 组织 实施由本部门负责的其它监督检查工作 4 通运部负责对全公司 一通三防 设施设备使用情况 通风系统稳定情况及瓦斯治理 综合防尘 防灭火 车辆运输 等现场安全管理措施的落实情况进行监督检查 组织实施由本 部门负责的其它监督检查工作 5 地质测量科负责对井田范围周边煤矿 各井口及工业场 区的排水泄洪 地质构造 防治水情况进行监督检查 组织实 施由本部门负责的其它监督检查工作 6 后勤保卫部门负责对易燃易爆 有毒有害物品 危险化 学品 放射性物品和地面消防安全进行监督检查 组织实施由 本部门负责的其它监督检查工作 组织设计精选 7 党群部门负责对安全法律法规的学习贯彻情况 各级管 理人员的安全生产责任制的履职情况 安全教育等落实情况进 行监督检查 四 内容及要求 一 专项安全监督检查 1 顶板专项检查 每月 10 日 20 日 30 日进行 由安全 生产副总经理组织实施 生产口副总及以上领导 各生产单位 部门有关人员参加 2 机电 一通三防 车辆运输专项检查 每月 5 日 15 日 25 日进行 分别由机电副总经理和总工程师组织实施 安 全生产口相关专业副总以上领导 各生产单位 相关部门人员 参加 3 地面专项检查 每旬组织一次地面专项检查 由安监处 处长组织实施 安监处 机电部 后勤保卫部门 洗煤厂等有 关人员参加 二 季节性安全监督检查 1 雨季三防 由机电部负责在每年 3 月份制定方案 机 电副总经理 总工程师负责组织实施 相关专业副总 相关单 位 部门有关人员参加 2 冬季 防冻防寒 由机电部负责在每年 9 月份制定方 案 机电副总经理负责组织实施 相关专业副总 相关单位 部门有关人员参加 三 全面安全监督检查 每月 10 日 20 日 30 日进行 由总经理或安全生产副总 组织设计精选 经理组织实施 生产口副总及以上领导 各生产单位 部门有 关人员参加 四 临时性安全监督检查 根据实际需要随时组织实施各种监督检查工作 临时性安 全监督检查工作由安监处负责 并组织相关人员实施 五 监督检查程序要求 1 监督检查一般应由负责组织的部门或领导发出通知 明 确监督检查内容 时间 地点 参加单位及人员 必要时制定 并提供监督检查实施计划或方案 2 参加单位 部门应按时 按要求派人参加 3 监督检查出的问题能在现场处理的 必须立即安排处理 不能现场安排处理的 检查人员填写问题通知单 由问题责任 单位限期整改处理 4 问题责任单位处理完毕后应该及时向监督检查组织部门 提出复查申请 组织设计精选 安全技术审批制度 一 目的 为规范规程措施的审批程序 加强技术指导 保证施工安 全 制定本制度 二 适用范围 公司各单位 机关各科 部 室 三 相关部门及人员职责 1 各单位 部门负责编制业务范围内的规程措施 2 副总工程师负责组织分管范围内的重要安全技术规程措 施会审 3 总工程师负责组织重大安全技术规程措施会审 4 总经理负责审批重大安全技术规程措施 四 内容及要求 组织设计精选 一 规程措施编制 1 规程的编制由技术科根据生产需要 提前以 设计设计 规程 措施编制任务书 的书面形式通知施工区队和相关部门 施工区队和相关部门必须在接到通知单后按规定时间提前报公 司 地质测量科提供地质说明书 机电部提供供电设计方案措 施 通运部提供通风设计方案措施 局扇安装通风设计 风量 计算依据 2 施工区队负责编制规程的全部内容 并负责编制采煤 掘进 开门口 贯通 巷修 机电 车辆运输等措施 3 规程措施编制要求 1 规程的内容必须按 矿山安全法 煤矿安全规程 煤炭工业设计规范 和 集团公司生产矿井设计规程措施的 编制审批和贯彻执行办法 执行说明等国家和上级及集团公司 的有关规定要求编制 2 安全技术措施编制包括以下内容 简介工程状况 说明原因 用途 施工方法 工艺 作业方式 质量要求 安全技术措施 二 规程措施审批 1 在设计 规程和措施的审批方面 以下几种情况必须报 省煤炭管理部门审批或备案 三下 开采设计和安全技术措施 三下 开采在试采结束后的试采总结报告 每年对矿井瓦斯等级和二氧化碳涌出量鉴定的结果 组织设计精选 矿井煤尘爆炸性的鉴定结果 煤层的自燃倾向性鉴定结 果 变动相邻矿井分界处的防水煤柱 提高开采上限的设计和安全技术措施 2 以下几种情况的设计 规程和措施 必须报集团公司审 批 1 矿井改扩建工程设计 2 矿井延深工程设计 3 采区开拓方案设计 4 初次应用综采或综放工艺的工作面方案设计 5 矿井灾害预防和处理计划 6 立井 斜井 矿井总回风道 井下火药库 发放硐室 及使用上级专项资金的其它井巷工程设计 7 立井井筒大修的施工组织设计和技术安全措施 8 改变全矿井 一翼或一个水平通风系统的设计及技术安 全措施 9 矿井开拓新水平和准备新采区的回风 引入生产水平进 风巷时的技术安全措施 10 采用专用排瓦斯巷排放瓦斯的技术安全措施 11 开采水淹区域下废弃的防水煤柱时的技术安全措施 12 带水压开采 时的技术安全措施 13 矿井延深新水平或开拓新采区的 一通三防 设计 可以包含在延深设计或采区设计中 14 开采容易自燃和自燃煤层时的 一通三防 设计 可 组织设计精选 以包含在采区方案设计中 15 在已注销的火区内及火区周围进行采掘工作时的 一 通三防 设计 可以包含在开采设计中 16 两个矿井合并成联合通风系统的设计 17 在井下安装辅助风机的设计 18 矿井反风演习计划及技术安全措施 19 新建或更换矿井安全监控 监测装备的设计 20 一通三防 的重大安全技改工程 21 新建瓦斯抽放系统 22 开采煤与瓦斯突出煤层的技术安全措施 23 处理煤层自然发火 井下火区管理 启封已熄灭的火 区及注销火区 24 大型机电设备的改造设计 25 矿井防水隔离煤柱的留设和变动设计 26 在水淹区域积水面以下的煤 岩层中进行采掘作业无 法排除积水时的设计和技术安全措施 27 开采水淹区域下防水隔离煤柱时的设计和技术安全措 施 28 最大涌水量和正常涌水量相差很大的主要下山排水能 力的确定 29 注浆堵水工程设计 30 水文勘探工程设计 31 水闸门和水闸墙的工程设计 32 疏水降压或注浆加固底板工程设计 组织设计精选 33 矿井 水平和有底板突水可能采区的水仓 泵房设计 34 矿井开拓延深 采区地质说明书和煤层底板突水系数 超过 0 1Mpa m 的采煤工作面地质说明书 35 贯通导线长度超过 3000m 的测量设计或矿井定向测量 矿井联系测量设计 36 重大新技术 新工艺 新装备 新材料的推广应用 37 井下照相或录像 38 开采三角煤 残留煤柱 不能保证 2 个安全出口时 必须编制技术安全措施 3 以下规程 措施 根据技术科的施工图设计或安全生产 需要 施工单位进行编制 经职能部门审查后 由分管副总工 程师组织会审 报总工程师批准 1 采掘工作面作业规程 2 一通三防 安全技术措施 3 一般安全工程设计 措施 4 巷道贯通措施 5 巷道开门口措施 6 涉及到 一通三防 的各类安全技术措施 4 一般安全技术措施的审批 由施工单位编制 经职能部 门审批后 报总工程师审批 1 采 掘 修 通工作的局部安全技术措施 2 机电 车辆运输安全技术措施 3 工程局部的变更设计 组织设计精选 4 作业规程的复审意见 补充措施 5 有关安全生产的正常预报 业务通知书 5 井下电气焊措施审批程序如下 井下电气焊措施审批程序 施工单位编制 通运部审批 安监处审批 总工程师审批 总经理批准 三 具有规程措施编制审批权人员 具备安全生产相关专业技术职称的副总及以上领导 职能 部门专业技术人员 施工区队有专业技术职务的队长 技术人 员 矿用设备器材使用管理制度 一 目的 为确保矿用设备 器材的合理分配 使用 设备的安全性 能符合煤矿使用标准 制定本制度 二 适用范围 公司各单位 机关各科 部 室 三 相关部门及人员职责 1 机电部负责全公司设备 器材的到货验收 签发 区队 设备交接 对各单位设备器材使用维护情况进行管理 监督检 查 2 供应站负责设备 器材的发放 并配合机电部做好到货 组织设计精选 的验收工作 3 各单位负责所用设备 器材的合理使用 定期进行维修 维护 四 内容及要求 一 设备操作管理制度 1 各单位新员工上岗必须签定至少四个月的师徒合同 取 得安全操作资格证后并能熟练掌握本工种的操作要领 方能独 立操作 2 员工在作业时必须按章操作 做到 三不伤害 3 员工共同作业时有相互监护安全的责任 4 各单位每套生产设备 均应制定相应的安全操作规程 5 引进的新型设备在使用前 本单位必须对员工进行培训 需公司组织培训的由安监处负责组织 经考试合格并取得资 格证后方可上岗操作 6 同台设备需要多人共同操作时应明确专人负责 7 操作人员不得甩掉任何保护装置 否则严肃追究责任 8 机电设备存在不完好 技术指标不达标 操作人员有权 提出改造的要求 有安全隐患时有权拒绝使用 9 设备吊装 拆卸前应制定安全技术措施 并在作业场所 设置警示标志 10 设备出现故障 操作人员应立即停止操作 并及时处 理 汇报 11 机械设备在维护 检修时 检修人员应悬挂醒目的标 识牌板 组织设计精选 12 设备观察窗和计量仪器附近均应有充足照明 二 设备管理制度 1 机电部为设备主管机构 其职责是 按照上级对设备管理和维修工作的要求 落实企业经营 方针目标 对全公司设备管理提出要求和考核指标 负责设备选型 使用 维护 大修 计划制定 调拨 报废 参与设备的检验和安装调试工作 并建立完整的设备档 案 负责一般机电设备事故的追查 负责增置设备的计划编制 并报集团公司审批 按时编 报设备报表 2 设备使用单位要设立设备管理员 负责本单位的设备管 理工作 做到资料 图纸 台帐齐全 管理到位 在业务上接 受机电部领导 3 主要设备实行包机制 设备使用实行定人定机凭证操作 严格执行岗位责任制 操作规程 交接班制 巡回检查制 包 机人对设备全面负责 4 各单位必须认真执行设备定期检修制度 定期对固定设 备进行技术性能测定 探伤及仪器 仪表的校验 5 各单位在实施设备更新 大修理计划时 应按规定程序 到机电部办理手续 切实做好专款专用 6 各单位必须做好备用 闲置设备 特殊备件的储备和管 理 严禁设备露天存放和拆套 对闲置设备要积极调剂使用 三 配件管理制度 组织设计精选 1 机电副总负责设备配件的全面管理工作 机电部 供应 站有一名副职分管配件管理工作 供应站要搞好物资超市 2 机电部负责设立配件管理组 配备专职人员负责配件管 理的具体业务工作 配件管理人员要懂业务 熟悉设备性能 结构和配件用途 3 综采 综掘设备配件实行专职管理 机电部配备专职人 员负责综机配件的具体业务工作 4 各配件使用单位要有专职或兼职配件管理人员 负责本 单位配件计划的编制 领取 使用 管理工作 5 标准配件计划由机电部 供应站共同编制 非标准配件 综机配件由机电部负责编制 6 标准配件的购进及自制加工由供应站负责 非标准件的 外委加工由机电部负责 7 配件到货后要认真检查数量 质量 大型配件和关键配 件应由机电部 供应站共同验收 不合格配件不准入库 8 配件仓库保管人员要熟悉业务 掌握配件用途 配件按 机型分类摆放 定量包装 精心保管 防止锈蚀 保持库房清 洁整齐 配件标签要填写齐全 帐目清 数量准 帐 卡 物 一致 9 配件的使用要建帐 建卡 机电部有专人负责配件领用 审批 配件的领用要以旧换新 其中 综机配件机电部应设专 门库房和专人负责收 发 单独建帐 建卡管理 10 机电部会同供应站每月组织一次有关单位人员参加的 配件平衡会议 对配件的库存 消耗要及时分析平衡 有效控 组织设计精选 制配件的合理使用 11 各单位应积极采用新技术 新工艺 开展旧件的修复 利用工作 努力提高旧件的修复质量 节约配件资金 12 各单位配件的报废要经机电部 供应站 机厂 财劳 科 计划预算科共同鉴定 四 材料保管制度 1 按照材料的不同性能 各单位必须妥善保管好所有库存 材料 保证不锈蚀 不霉烂 不失效变质 库存金属材料及配 件要定期除锈涂油 2 各单位必须保持本单位材料库内整洁卫生 每月一次清 扫库内卫生 做到货物 货架 地面 门窗 墙壁干净 库内 无灰尘 无虫鼠害 无蜘蛛网 无污垢 3 本单位材料库内货架要摆放一条线 材料摆放整洁 与 货架沿线保持同等距离 4 根据物资收发频繁的特点 供应站对收发的物资要做到 收发一次 清点一次 并每月进行一次库存盘点 做好盘点记 录 始终达到账 卡 物相符 5 机电部负责对设备配件 安全生产材料等所有配件的装 箱单 质保书以及技术资料 拉力试验单等的妥善保管 6 供应站在物资存放期间 原有包装要保持完好 包装物 品不准拆做他用 五 材料发放制度 1 各单位领料单要填写完整 字迹清楚 并注明领料用途 和使用地点 领料员负责到计划预算科加盖 公司成本费用专 组织设计精选 用章 公司安全费用专用章 主要生产材料 安全生产材料 的领料单必须有分管领导审批签字 劳保用品 工具仪表由有 关部门审批签字 2 仓库保管员要认真审核材料领料单 根据计划预算科加 盖的 公司成本费用专用章 公司安全费用专用章 发放材料 没有盖章的领料单一律无效 主要生产材料 安全生产材料的 发放必须有分管领导审批签字 劳保用品 工具仪表由有关部 门审批签字 凡手续不全的领料单仓库不予受理 3 仓库保管员不准将材料借用 不准白条发料 凡无任何 手续而出库的材料 按其情节追究经办人责任 4 仓库保管员必须按领料单如实发放材料 不准私自涂改 领料数量 一切领料单当月有效 过月作废 5 仓库保管员发放物资时 要严格计量 6 供应站严格执行交旧换新制度 没有旧料交回的 一律 停发新料 7 仓库保管员填写领料单的数量 单价 金额 并将各领 料单位的领料单五天一汇总报微机员 以便汇总材料消耗报表 六 物资验收制度 1 供应站负责对入库设备进行检查 杜绝 三无 产品入 库 保证所有入库物资达到规定的要求和标准 证件齐全 2 物资到货后必须由计划员 采购员 保管员 使用单位 等有关单位人员根据计划对到货物资进行验收 3 物资单价在一万元以上的 机电部负责技术协议的签署 组织设计精选 4 凡论斤计量的物资由供应站负责过磅 论尺 成箱的物 资要检尺和拆箱验收 5 物资验收合格入库后 由保管员给供货单位签发 物资 收到条 6 待验收的物资 由供应站负责单独存放在 物资待验区 存放时间不能超过三天 七 设备定期检修制度 1 定期检修制度的具体内容 按照标准和固定的周期 各单位负责本单位设备规定部位 进行定期检查 确保设备正常运行 2 检查范围 矿井整个生产系统 3 检修内容 各种紧固螺丝 各设备的油质 油位 各种机电保护 各种设备磨损情况 各类管线 阀件 各种机电事故隐患 4 检查的方式和周期 岗位操作人员进行日常检查 每班进行 本单位专业维护 员进行定期检查 每日一次 专业技术人员进行精密检查 每 10 天一次 5 检查记录要求 组织设计精选 按照检查周期建立本单位检查记录 包括设备 部件运行 状况 维护保养情况 故障及处理结果 缺陷和隐患情况等 6 本单位维护员的责任 根据检查内容标准 对运行设备进行定期检查 掌握设 备运行状况 按设备维护 保养流程图及润滑图表 检查生产班组对 设备维护 保养执行情况 做好检查记录 根据检查记录制订设备检修计划和配件 需求计划 每旬提交检查报告 总结设备检查情况 评价设备状念 和维护保养水平 提出检修 维护 保养重点和检查重点 八 巡回检查制度 1 巡回检查由包机人员和值班人员按巡回检查表进行 2 在设备运行中值班员 包机人必须不断地对设备进行巡 回检查 每 l 小时进行一次 交接班时 交接班人员共同按巡 回路线 图表 部位进行一次检查 检查中发现的问题应及时 处理 并将检查的情况作好记录 3 值班员检查设备是否完好 设备运行是否稳定 各种仪 器 仪表 安全设施是否齐全 灵敏可靠 4 值班人员填写记录时要详细填写检查情况 有数据的应 如实记录有关数据 5 值班员 包机人在巡回检查中发现问题应填写记录 并 汇报处理 有隐患的应立即停止运行 待查明原因 故障排除 后方可运行 组织设计精选 6 值班员 包机人在检查中发现设备不完好 计量仪表不 准确或超过使用期限的 应及时向维护人员汇报 监督更换处 理 并向领导汇报 7 值班员 包机人在巡回检查图表和路线中所示检查部位 必须逐项检查 并认真填写记录 不得漏检或未检查填记录 九 机电设备包机制度 1 公司所有机电设备必须有包机人负责 包机人变更时须 经机电部同意 2 三班运转时实行 24 小时包机 做到小班分片 责任到 人 集中控制的设备 应配专职维修工 负责设备的维护保养 3 包机人员应严格执行岗位责任制和公司上的各种规章制 度 保证安全使用 正确操作 4 包机人员应认真维护保养所负责的设备 维护保养的方 法和质量必须符合操作工艺和质量标准的要求 5 包机人负责设备的日常维护保养 及时填写记录 包机 组必须按日检 周检 月捡 半年检 年检制度进行 6 由于包机人员责任心不强 造成漏检者 要追究责任 视情节轻重由安监处负责给予相应的处罚 组织设计精选 重大危险源检测 监控管理制度 一 目的 为全面及时掌握井下 地面重大危险源的数量 状况及分 布 加强对重大危险源的监控管理 建立重大危险源早期预控 机制 有效防范重 特大事故发生 实现矿井安全生产持续 稳定 健康发展 根据 安全生产法 和国家安监总局 关于 组织设计精选 开展重大危险源监督管理工作的指导意见 安监管协调字 2004 56 号 等有关法律 法规规定 结合矿井安全生产实际 制定本制度 二 适用范围 公司各单位 机关各科 部 室 三 相关部门及人员职责 1 安监处是重大危险源的综合监管机构 对重大危险源负 有综合监管责任 2 生产技术 地测管理部门是顶板 水患 矸石山 地质 灾害等重大危险源的专门监管机构 对顶板 水患 矸石山及 地质灾害等重大危险源负有专门监管责任 3 通运部是瓦斯 煤尘及煤炭自然发火等重大危险源的专 门监管部门 对瓦斯 煤尘及煤炭自燃发火等重大危险源负有 专门监管责任 4 机电管理部门是电气火灾 锅炉 压力管道 压力容器 及提升坠落等重大危险源的专门监管部门 对电气火灾 锅炉 压力管道 压力容器及提升坠落等重大危险源负有专门监管责 任 5 保卫部门是地面火灾重大危险源的专门监管机构 对重 大危险源负有专门监管责任 6 物资供应和后勤管理部门是油脂储库及其它易燃物资储 库等重大危险源的专门监管部门 对油脂储库及其它易燃物资 储库等重大危险源负有专门监管责任 四 内容及要求 组织设计精选 1 重大危险源是指长期地或者临时地生产 搬运 使用或 储存危险物品 且危险物品的数量等于或超过临界量的单元 包括场所和设施 根据国家标准 重大危险源辩识 GB18218 2000 的规定 各单位重大危险源申报登记 监控 管理的范围如下 贮罐区 贮罐 库区 库 生产场所 压 力管道 锅炉 压力容器 井下 2 为切实加强对重大危险源监管工作的领导 成立以总经 理为组长 分管技术 生产 安全 保卫 供应的副职领导为 副组长 生产 安全 机电 通风 洗煤厂 保卫 物资供应 等部门主要负责人为成员的重大危险源监管领导小组 并成立 重大危险源综合监管办公室 办公室设在安监处 负责对重大 危险源的综合监管工作 3 安全管理部门要定期组织开展重大危险源的普查登记 摸清底数 掌握各单位重大危险源的数量 状况和分部情况 建立重大危险源数据库和定期报告制度 各单位每年 1 月 10 日 7 月 10 日前 要按照 重大危险源辩识 GB18218 2000 标 准 如实填报登记 重大危险源申报表 并于每年 1 月 15 日 7 月 15 日前 将有关材料报送安监处 由安监处负责审查 汇 总报送集团公司安监局备案 4 定期组织开展重大危险源安全评估 对构成重大危险源 的生产作业场所 设备 设施 系统以及生产过程中的工艺参 数 危险物质进行实时检测或定期检测 建立健全重大危险源 检测 评估 监控的日常管理体系 5 重大危险源涉及生产过程 工艺 材料 设备 防护措 组织设计精选 施和环境因素发生重大变化 或者国家有关法规 标准发生变 化时 各单位要委托具备安全评价资质的机构重新进行安全评 估 每次的安全评估报告要报送集团公司安监局备案 6 各单位 各部门要针对本单位存在的各类重大危险源情 况 明确专门管理人员管理 配备专门人员检测监控 健全完 善管理制度 开展动态检测监控 分析检测监控参数 及时处 理存在的安全隐患 7 每季必须组织有关部门对各类重大危险源开展专项安全 检查 对存在缺陷和事故隐患的重大危险源要采取有效措施进 行治理整改 消除危险危害因素 确保安全生产 8 公司主要负责人必须保证重大危险源检测监控和隐患治 理整改所需的资金投入 要组织制定重大危险源安全管理与检 测监控技术管理措施 逐级落实重大危险源安全管理与检测监 控责任制 9 公司主要负责人必须组织制定重大危险源安全应急预案 并根据重大危险源的变化情况及时修订完善 要对职工进行重 大危险源安全应急预案宣传教育 定期组织开展应急预案演练 让职工了解 掌握重大危险源事故的应急救援程序 自救互救 知识 10 各单位 各部门要严格按照重大危险源的种类及其能 量在意外状态下可能发生事故的最严重后果 实行分级管理与 监控 一级 二级重大危险源是可能造成特别重大 特大事故 的危险源 必须作为安全管理和检测监控的重点对象 三级 四级重大危险源是可能造成重大 一般事故的危险源 也应加 组织设计精选 强管理和监控 不留死角 11 各单位 各部门必须对各类重大危险源进行分类 分 级建档管理 建立健全各类重大危险源基本情况电子板本及检 测监控参数 技术图纸及治理整改措施资料 12 各单位 各部门对各类重大危险源的监控 治理必须 坚持 预防为主 综合治理 重在治本 的原则 要采用先进 科技检查监控手段和治理技术装备 提高监控 治理的本质安 全水平 13 一级 二级重大危险源存在的缺陷和安全隐患由公司 主要负责人负责组织制定治理 整改方案措施 落实治理整改 时限 责任和质量要求 并将治理整改方案措施备案 有关部 门负责督促检查 验收治理 整改质量 对三级 四级重大危 险源存在