许昌市豆巴士食品有限公司管理文件.doc

许昌市豆巴士食品有限公司 编号：XCS/DBS/GL（A）-2014质量管理手册二O一 四年五月一日发布 二O一四年五月十日实施许昌市豆巴士食品有限公司目 录1、 发布令（4）2、 任命书（5）3、 治理结构图（6）4、 质量安全方针和质量安全目标（7）5、 质量安全目标分解一览表（8）6、 总经理及各部门职责和权限（9-13）7、质量管理考核办法 （14）8、不合格食品处置管理制度（15-17）9、预防措施控制程序（18）10、纠正措施控制程序（19-20）11、企业环境与场所要求（21-22）11.1厂区要求 （21）11.2设施卫生要求（21-22）11.3车间卫生要求 （22）11.4设备卫生要求 （22）11.5库房要求 （22）12、企业卫生安全管理规定 （23-25）13、设备管理制度（26-29）14、职工培训管理规定（30-31）15、食品从业人员健康制度（32）16、食品从业人员个人卫生制度（33）17、技术文件制定和管理制度（34-35）18、食品添加物质使用管理制度（36）19、采购物资质量控制程序（37-38）20、采购物资进货验证规程（39） 21 、辅材料采购管理制度 . （40）22、原材料库管理制度（41）23、成品库管理制度（42）24、原辅料加工贮存、运输、防护规定（43）25、产成品管理规定（44）26、工艺管理和考核办法（45）27、生产过程质量管理制度（46）28、工艺流程图 （47）29、生产工序操作规程（48-50）30、仓库管理制度（51）31、产品防护规定 （52-53）32、安全文明生产（54-55）33、食品质量管理制度（56）34、食品检验管理制度（57）35、产品检验项目计划 （58-59）36、检测设备管理制度 （60）37、计量器具管理制度（61）38、食品标签使用规定（ 62-63）39、食品召回管理制度 （64-65）40、质量投诉处理制度（ 66-67）41、售后服务全过程质量管理制度 （68）42、食品安全事故应急预案 （69-71）43、检验操作规程 （72-73）质量管理手册发布令为了提高和改进本企业的质量管理体系的有效运行及能持续、稳定地提供给客户满意的产品，特制订本质量管理手册作为本公司质量管理的纲领性文件和工作准则，全体员工必须认真贯彻，严格遵守执行，并在实施过程中积极提出改进意见，为提高本公司产品质量、服务质量及信誉而努力工作。本手册自发布之日起施行，望各部门认真落实执行。 总经理：李建遂2014年5月1日任 命 书为保持质量管理体系有效运行，确保产品质量满足要求，经研究决定：任命李建遂为本公司的总经理兼质量负责人，具有以下职责和权限：贯彻有关法律法规和规章，负责公司质量管理体系的建立、实施和保持，实施公司的质量安全方针、质量安全目标；组织质量管理体系文件，各项管理制度的编制、实施、负责协调、监督各部门的质量职能执行情况；负责处理生产过程中与质量有关的问题，不断实施质量改进。 总经理：李建遂2014年5月1日治理结构图总经理兼质量负责人生产科质检科综合办供销科车间化验室仓库 质量安全方针和质量安全目标 为了加强企业管理，提高产品质量，保证消费者的利益，促进企业发展，特制定本公司质量安全方针和质量安全目标。质量安全方针：科学指导 名牌效应真诚服务 顾客满意 质量安全目标：1、产品生产合格率98%；2、顾客满意率90%，今后三年每年递增1%；3、产品出公司合格率达到100%。质量安全目标分解一览表质量总目标职责部门质量安全目标分解目标值责任人措施方法1、产品市场合格率95%，生产科及车间1、生产计划完成率100月考核2、生产产品合格率100月考核3、设备性能精度完好率100半年考核4、职工培训上岗合格率100年考核5、安全卫生文明生产合格率100月考核2、产品出公司合格率100%质检科1、文件管理合格率100季度考核2、计量器具检定合格率l00半年考核3、检验人员资格合格率100年考核4、产品检验记录正确完好率100季度考核3、顾客满意程度90%，供销科1、采购物资合格率100月考核2、采购物资验证率100季度考核3、顾客满意率100年考核4、成品出公司合格率100月考核总经理及各部门职责和权限为持续改进质量管理体系有效运行，建立完善合理的管理制度，现将总经理和各部门的职责权限明确如下：一、总经理质量责任制1、负责贯彻执行国家有关质量管理的方针及法律法规；2、制定企业的质量安全方针和质量安全目标，对产品质量负全责；3、确保公司组织机构的完整，规定各部门的质量职责，权限和相互关系，负责本公司内部建立良好的沟通渠道； 4、负责提供充分资源以满足质量管理体系的有效运行；加强对员工的技术培训，提高业务能力和工作水平，增强全体员工的整体素质；5、负责建立质量管理体系并保证工作正常运行。5、定期主持和实施管理评审，对质量管理体系的适宜性和有效性作出评价，并提出评审后的要求。二、质量负责人质量责任制1、认真贯彻执行国家有关产品和产品质量安全的法律法规和方针政策。 2、了解国内外同类产品的发展情况及市场需求，加强教育培训，使职工懂法用法，提高质量意识，重视产品质量安全。 3、全面加强质量管理，建立质量管理体系网络，规范生产，开拓进取。检验人员独立执行职权，严把质量关。4、负责审核技术文件、工艺文件和管理文件，并加强管理、使文件管理规范化，程序化。 5、加强组织质量安全方针的学习，对质量安全目标进行细致分解，定期考核，对完成和完不成质量安全目标的职工实行奖罚分明。定期向总经理汇报质量管理体系的业绩和存在问题，确保质量管理体系的有效运行。三、生产科质量责任制 1、根据公司年度销售计划，编制年度。月份生产计划，力争做到均衡生产、合理库存、满足销售；2、按照公司制定的市场工艺规程，作业指导书及食品卫生制度等要求组织安排生产，确保质量管理体系的有效运行；3、负责新产品的配方设计、生产工艺流程设计和产品生产工艺的制定每一集生产员工“作业指导书”的编写等，对产品的生产工艺要不断地进行改进和完善；4、负责公司生产技术和产品研发工作，坚持学习新技术，不断研发新产品，促进产品的更新换代，为公司发展壮大创造竞争优势；5、根据销售市场反馈的产品质量信息，组织技术人员不断改进提高产品质量，满足顾客需求；6、根据生产计划，加强生产设备的管理，合理安排设备大中修计划，按时进行设备检修，保证生产设备的正常运转，不耽误生产；7、合理利用生产能源，开源节流，不断进行技术革新，提高劳动生产的原则；8、负责完成总经理安排的其它有关工作。四、质检科质量责任制1、负责公司策划、编制质量管理文件和技术工艺文件。负责该公司公司技术文件、管理文件及法律法规文件和记录的控制，确保文件管理规范，发放到位，使用有效。对公司的有关文件进行评审，对提出的相关问题，实施纠正和制定预防措施，确保文件控制程序得到运用。2、作好职工的技术理论业务能力的培训工作，不断提高全员素质。3、贯彻执行国家有关产品质量工作的法律、法规和有关规章制度，组织编制本经理期质检规划与年度质量计划并负责实施。4、编制各部门人员质量责任制，协助解决产品质检中的重大技术问题，具体负责原料采购质量控制、过程质量管理和成品出公司检验的工作。5、协助质量负责人对重大产品质量事故的分析与处理，对由于检验工作人员的失职或工作失误所造成的质量下降或质量事故负直接责任。6、坚持原则，严格执行检验制度，独立行使质量否决权。7、负责检验工作的技术、业务以及检测设备仪器、量具的管理，定期检定，并在有效期内使用。8、组织质检人员，严格按照国家产品标准，对产品进行监督与检验。凡不合格产品不允许出公司，不合格原料也决不允许进公司。五、供销科质量责任制 1、根据公司年度经营目标和市场容量，编制每月的销售计划，责任到人每个业务员，并分解到对应的客户；2、制定公司销售政策和业务管理办法，实行绩效考核，奖勤发懒，充分调动业务人员的积极性；3、负责对销售市场进行分析预测，了解竞争对手的动态，有计划地开展促销活动，适时调整销售政策，巩固和发展销售网络；4、收集产品质量信息和市场动态信息，及时反馈到公司有关部门和总经理；搞好销售服务，处理质量投诉，合理使用销售费用；5、管理销售合同，组织人员追缴呆死账款，催要应收账款；完成总经理交办的其它有关工作。六、车间主任的职责和权限1、按下达的生产计划，完成各项日常工作和生产任务；2、协调平衡生产，及时解决生产中遇到的无法解决的问题；3、负责对本车间人员根据工作要求做好工作安排；4、组织好本车间生产的在制品、成品的自检、互检工作，严把质量关，并对所生产的产品质量负责；5、做好本车间环境卫生，物品、持平堆放整齐工作；6、抓好文明生产，发现事故和违反纪律应及时上报生产科；7、参与不合格品的处理，制定纠正和预防措施，持续改进工作；8、有权对违反纪律不服从生产安排的人或事提出处置意见；七、化验人员质量责任制 1、熟悉产品生产的全部工艺流程，了解产品质量验收标准和产品的检验规程，明确生产过程中严格控制的质量工序控制点。 2、提高质量意识，了解质量的重要性，避免人为质量事故，在质量管理中指导生产，监督质量，起到宣传员、指导员和监督员的作用。 3、掌握技术标准和管理标准，切实推行本公司的标准化工作。 4、能熟练地运用产品检测过程各种检测仪器和计量器具。 5、严格把好每一工序的质量关，杜绝不合格产品流入下道工序。在质量检查中，有权判定质量等级，对不合格有权勒令职工停产、返工、返修。不合格产品不准出公司，对不合格产品进行隔离，标识清楚，并向主管领导汇报批准后进行处理。 6、化验人员应提供准确、 可靠的化验报告或化验记录。八、 仓库管理员责任制1、仓库管理员必须掌握保管的常识，负责仓库管理的一切工作。2、建立产品入库台帐详细填写出入库单，不准漏项，严格执行不合格产品入库，合格入库，准予办理出公司手续的规定。3、对于购进的原辅材料进行进货验证，并填写验证记录；不合格品拒绝入库，合格成品应有专用库，防止混放。4、负责出库入库的清点工作，达到日清日结、帐款相符，发现错误及时汇报纠正，避免损失。仓库内产品分类存放，摆放整齐，标志明显，库容整洁，具备有效的防潮措施。 5、仓库切实做到安全防火防盗，防止一切因素的损坏，对失职造成的产品损坏负责。 6、成品库的成品，必须按照标准规定进行包装，贮存注意仓库干燥和漏雨水，防腐蚀气体，挂上明显标识，防止混放乱装现象。质量管理考核办法 一、目的 确保本公司质量安全方针与质量安全目标得以实现。 二、适用范围 本文适用于本公司各有关科室。 三、职责 1、总经理批准发布质量安全方针和质量安全目标。 2、副经理分解质量安全目标，并组织考核。 3、各科室对分解的质量安全目标进行展开，确保质量安全目标的顺利完成。 四、考核办法 1、质量负责人组织各科室对公司分解的质量安全目标进行展开，转化为本单位工作目标，定期对完成情况进行考核。 2、每月底各科室负责人组织相关人员自查本单位展开的目标完成情况，并检查质量安全目标的实施状况及效果报质检科。 3、每季度质量负责人组织相关人员，依据展开的目标参数与实际完成的数量相比进行实地验证考核。并奖考核结果报总经理。 4、考核办法规定：质量安全目标每降低l扣l0元，如果降低3以上者，每再降低l扣20元；中级领导和经理级领导质量安全目标完成情况，是每降低l中级扣20元，经理级扣30元，以此类推的办法进行处理，并给予通报批评，写出书面检查。 5、对于完成和超额完成质量安全目标的单位或个人进行奖励，经考核质量安全目标每提高l奖励l0元，中级和经理级领导奖励20元，并对完成质量安全目标的单位或个人列榜公布给予表扬。6、通过考核，对质量安全目标完不成的班组应认真查找原因，制定纠正和预防措施，持续改进。确保各项目标的圆满完成。不合格食品处置管理制度一、目的 定义并识别不合格，并对出现的各种不合格进行纠正或采取纠正措施。 二、适用范围1、不合格产品：包括半成品、成品原辅材料等。2、不合格工作：包括管理工作、技术工作、过程不合格和体系等。 三、职责1、质检科负责识别各种不合格，必要时可组织相关部门制定纠正措施，并跟踪验证不合格的纠正和不合格纠正措施的落实。2、相关责任部门负责对不合格的纠正或采取措施的落实。3、主管经理负责对不合格跟踪做出处理决定，必要时可上报总经理进行处理。四、管理程序1、不合格定义根据ISO9001：2000，未满足要求就是不合格，如未满足产品要求，未满足工作要求，未满足质量管理体系要求等。2、不合格识别（1）产品不合格，包括原辅材料、半成品、产品等不合格。（2）工作不合格，包括管理工作不合格，技术工作不合格或过程不合格、体系不合格等。3、不合格分类（1）严重不合格，产品经经验出现严重质量问题，已影响到顾客的实际使用效果或经本公司出公司检验大批不合格已造成重大经济损失或某个高危要素在多个部门失控。（2）一般不合格，个别或少量不影响产品质量的合格，不影响顾客的实际使用效果或个别一般要素在个别部门失控。4、不合格的处置方式（1）产品不合格的处理：a、返工：返工后的产品有可能成为合格品；b、降级：合格品降为等外品（次品）；c、如果不合格品在交付顾客使用后如果发现，则应采取调换、退货（三包）等方法处置，必要时可采取召回制度。（2）工作不合格的处理a、有关部门在检查、考核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在工作不合格应及时报告、填写不合格通知单交责任部门；b、责任部门调查分析原因、明确责任、确定处理措施并报公司领导批准；c、责任部门针对合格原因进行纠正或采取纠正措施，质检科进行跟踪验证；d、对于出现的各种一般不合格，只要进行纠正即可；e、对于出现的各种严重不合格要采取纠正措施，防止今后再度发生；5、不合格的处理过程（1）原辅材料验质人员应根据验收标准认真检验或验证，并做好记录，若出现不合格，应根据其验证程度做好相应处理。a、对严重不合格品，质检人员做出制定意见后报主管领导，进行批示，然后由质检科通知采购人员，办理退货手续；b、对一般不合格品，采取降价等让步接受的，由质检科批准后可投入使用，但在使用过程中加大监控力度，对于关系到产品质量的重要物质，不允许降价让步接收不合格原料不能投入使用；（2）中间产品在生产过程中发现一般不合格品应退回工序重新加工，严重不合格品应推出生产过程，不得流入下道工序。（3）成品检验发现一般不合格品，可采取降级销售或降价销售方式，严重不合格品（如超范围使用添加剂、过量使用添加剂）绝不能出公司销售。（4）出公司后交付给顾客使用后发现的不合格品，质检科、供销科应及时与顾客协商处理办法，以满足顾客的正当要求，如调换、退货、直至召回等方式。 预防措施控制程序 一、对于可能发生而目前未发生的潜在不合格，采取预防措施，消除潜在的不合格原因，防止不合格的发生，预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。本公司制定并实施预防措施控制程序，预防措施按以下步骤实施：a）识别和并确定潜在不合格并分析其原因;b）评价采取措施的必要性和可行性;c）性确定需采取的采取的预防措施，并落实实施;d）跟踪并记录所采取措施的结果;e）评价预防措施的有效性，并作出永久更改或进一步的采取措施的决定。二、职责质检科每半年召开一次质量分析会，各部门、相关人员参加。利用适当的信息来源，如影响产品质量的过程和作业、让步、审核结果、质量记录、服务报告和顾客报怨，以发现、分析并消除不合格的潜在原因;对任何要求预防措施的问题由质检科确定所需的处理步骤，制定预防措施计划。各相关部门根据预防措施计划采取预防措施并实施控制，以确保有效性。纠正措施控制程序一、对于已发生的不合格，及时采取有效地纠正措施，防止其重复发生，实现产品质量和质量管理体系的不断改进。本公司制定并实施纠正措施控制程序，纠正措施按以下步骤实施：a）识别和评审不合格，包括体系运作方面和产品质量方面的不合格，特别应注意顾客抱怨（包括投诉）所引发不合格的评审;b）通过调查分析确定不合格的原因c）研究为防止不合格再次发生应采取的措施;d）确定并实施这些措施e）跟踪并记录纠正措施的结果f）评价纠正措施的有效性，对于富有成效的有效性，对于富有成效的改进作出永久更改。对于效果不明显的有必要采取进一步的分析与改进。二、职责由质检科归口管理，各部门配合。三、措施和方法a）责任部门在消除实际不合格原因所采取的任何纠正措施，都要与问题的重要性及所承受的风险程度相适应;b）当纠正措施导致有关文件程序的更改时，要按更改后的文件程序执行和记录;c）如有顾客对本公司的产品有意见时，由接收部门做好记录，并交供销科按本程序处理，对于慢性造成的不合格，由供销科将不合格处理单交质检科和责任部门按本程序处理。d）质检科组织相关部门人员调查与产品、过程和质量管理体系有关的不合格产品的原因，并记录调查结果。e）根据调查结果，由质检科责成相关部门制定出纠正措施计划，并报总经理批准。f）根据纠正措施计划各部门组织实施，由质检科、质检人员验证效果。企业环境与场所要求 一、厂区要求1、生产区周围的厂区环境清洁、整齐、排水通畅，无杂草、无积水、无蚊蝇孳生地。2、生产企业周围没有高排放、高污染企业，企业周围空气洁净度高，符合国家大气标准，无酸性烟雾及粉尘。区内不兼营、生产、存放有碍食品卫生的其它产品。3、 生产区和生活区、辅助区隔离分开。生产区周围无染源，道路平整。4、厂区道路采用石子水泥路面，路面保持清洁、畅通、平整，厂区无裸露地面。5、 厂区实施有规划的绿化，不得露土。6、 绿化以种植草皮及绿色灌木为主，不得选用观赏花木及高大乔木木，不得种植产生花絮、绒毛、花粉对大气产生污染的植物。7、厂区内车辆及其它物品必须放在规定的区域。要求定置、定量，按要求存放，不得在其它地方任意堆放。二 、设施卫生要求1、 厂区建有与生产能力相适应的符合卫生要求的原料、辅料、化学物品、包装材料储存等辅助设施。2、厂区内设置垃圾池，所有垃圾按要求存放。3、厂区内设置与职工人数相适应的卫生设施。4、下水道要清洁、畅通、无堵塞物和排泄物，有专人打扫、管理。生产中产生的废水、废料和排放或处理符合国家有关规定。5、厂区卫生间应当有冲水、洗手、防蝇、防虫、防鼠设施，墙体以浅色、平滑、不透水、无毒、耐腐蚀的材料修建，冲、涮、洗、消毒等设施齐全，有专人负责并保持清洁卫生。6、厂区内施工必须采取有效的隔离措施将施工现场与厂区周围环境隔离，有明显的施工标志，不得对厂区环境、原辅材料运输及产品生产过程产生污染。 三、车间卫生要求1、车间面积与生产能力相适应，布局合理，排水通畅。2、车间地面用防滑、坚固、不透水、耐腐蚀的无毒材料修建，平坦、无积水并保持。3、车间内墙壁、屋顶使用无毒、浅色、防水、防霉、不脱落、易于清洗的材料修建，墙角、地角、顶角有弧度。4、车间门窗用浅色、平滑、易清洗、不透水、耐腐蚀的坚固材料制作，结构严密不透风、尘。5、车间内位于食品生产线上方的照明设施有防护罩，工作场所的照明度符合生产的要求，照明光线不改变被加工物的本色。四、设备卫生要求1、机器、设备、管道要按规定的设备操作、维护、保养规程定期检查、维修、清洗、保养。2、设备主体必须清洁、整齐，无跑冒、漏，设备周围做到无油垢、无污水及杂物。3、不用的工具要存放在指定的地方，要整齐码放，专人保管。4、工房内要定期消毒、保持清洁卫生，不得有污物及浮尘。五、库房要求1、企业的库房整洁卫生、通风良好、地面平滑。2、有防漏、防潮、防尘、防止昆虫及其他动物进入的设施。3、库房内存放的物品应保存良好，一般应离地、离墙存放。4、原辅材料、成品（半成品）及包装材料分别存放并明确标识。5、有毒、有害物品必须另行单独存放，并明确标识。企业卫生安全管理规定 一、厂区环境卫生制度 1保证厂区道路整洁，平整畅通，绿化美观，有足够的夜间照明。 2，厂区内道路硬化平坦，无泥泞、不应有积水，有良好的排水系统。 3厂区内有一定的绿化区域，并有人负责养护。 4垃圾集中堆放，远离生产区域。 5厕所应远离生产区，保持在25米以外。 6厂区周围环境不得有放射性物质及其他扩散性污染源，不得与有害气体烟尘、灰尘、粉尘相接近。 二、车间要求 （一）车间管理制度 1、生产车间各入口设有更衣室并配备洗手设施和消毒水。 2、生产工器具、容器和设备的清洗、消毒严格按规定操作。 3、保证车间内应有充足的冷热水源。 4、保证车间内充足的照明设施或采用自然光，工作台、敞开式生产及裸露食品与原料上方的照明设备防护装置保证完好。 5、贮藏半成品及包装间要配备紫外线杀菌灯并对空间实施消毒。 6、生产车间必须保持整洁，所有工器具、包装材料堆放整齐。7、车间内下水道畅通、地面无积水、墙面无污垢，爱护防尘、防蝇、防虫、防鼠设施，严格防止鼠、蝇及其他害虫的侵入和隐匿。8、认真落实食品卫生法和卫生管理制度，做到车间卫生清洁，无污水存积、无卫生死角。 9、落实文明生产制度，抓好安全教育，加强安全检查，消除安全隐患，杜绝安全事故发生。 10、生产期间各岗位人员不得串岗、脱岗和做与生产无关的事。 11、生产过程中使用的或产生的各种有害物质应当合理放置与处置，严格质量管理，确保产品符合质量标准。 12、各工序间如发现上道工序所出的半成品有质量问题，有权拒收，并及时汇报。 13、熟练劳动技能，开展劳动竞赛。 14、认真落实设备操作规程，爱护设备，按时保养。 15、各班组应相互配合，注意协调，不得有半成品过多积压。 16、注意节约、节能降耗、降低生产费用。 17、认真填写生产报表，工艺记录，按时上报。 18、非生产物资、人流不得通过各工序物料通道传递通过，减少迂回往返，避免交叉污染。 19、各工序通道、门窗进出及时关闭，严格控制生产车闻的温度、湿度、空气洁净度应满足产品生产要求，确保质量安全目标。 20、对于外部门的不合理通知，须经主管领导同意后，方可执行。 （二）、车间卫生制度1、生产车间设有更衣室。 2、车间入口处配备洗手设施和消毒水。3、车间内必须设有工器具、容器和设备的清洗、消毒设施。 4、车问内应有充足的冷热水源。5、车间内有充足的照明设施或采用自然光。 6、贮藏半成品及包装间要配备紫外线杀菌灯。 7、生产车间必须保持整洁，所有工器具、包装材料堆放整齐。8、车间内下水道畅通、地面无积水、墙面无污垢，具有防尘、防蝇、防虫、防鼠设施。 三、个人卫生要求 1、作业人员每年进行一次健康检查，取得健康证书方可上岗，不合格者不得使用。 2、上班前先洗手，更衣室消毒后更换工作衣，着装整齐、干净，女同志头发不得披发蓬乱，不准涂口红、涂指甲。 3、穿工作服不准到公共场所，厕所归岗要洗手。4、不准在车间内吸烟、吃零食 ，不随意接待外来人员。设备管理制度 一、 目的 对生产设备从选型、购置、安装、调试、验收、使用、维护保养、检修直至报废的全过程进行管理，确保设备完好。 二、适用范围 适用于全公司所有生产设备。 三、职责 1、生产车间负责生产设备管理。 2、车间负责生产设备的使用和维护保养。 四、设备的选型 1、新增设备，由使用部门提出申请，生产车间进行审查并会同有关部门进行选型。 2、设备的选型必须从生产需要出发，遵循技术上先进、经济上合理、能源消耗少、满足生产需要的原则。一般应考虑以下因素： (1)技术性；(2)可靠性；(3)维修性(4)能源消耗；（5)环保性能；(6)安全性；(7)专用性与适应性；(8)经济性等。 3、生产车间将已完成选型的设备报经理审批。 五、设备的购置 1、生产车间负责设备的购置。 2、生产车间应从能充分保证产品质量、具有良好信誉(如具有第三方质量认证、取得生产许可证等国家有关部门认可)的供方处采购设备。 3、必要时，生产车间与供方签订合同，报经理批准后组织实施。 六、设备的开箱验收 1、设备到货后，生产车间组织有关部门开箱验收并予以记录。 2、开箱验收一般应检查以下内容： (1)设备在运输过程中有无损伤； (2)零件、备件、附件是否与装箱单相符； (3)技术文件是否齐全等。 七、设备的安装、调试、验收 1、设备由生产车间会同有关部门安装、调试、验收。 2、调试完毕的设备应进行运转试验并予以记录。 3、验收合格的设备方可移交使用部门。验收不合格的设备由生产车间办理退货或索赔手续。 八、设备的建账 生产车间建立全公司设备台账，确保账、物相符。 九、设备技术档案 1、生产车间对全公司主要生产设备建立技术档案。 2、设备技术档案一般包括以下内容： (1)产品合格证、质量证明书、使用说明书、图纸等技术文件；(2)装箱单或随机附件、工具、备件清单；(3)验收记录；(4)故障、维修、检修及事故记录等。 十、 设备的使用 1、设备的使用人员必须经培训、考核合格，方可上岗独立操作。 2、设备一般应定人定机使用。多人操作的设备，生产车间应指定专人负责保管。 3、使用人员必须严格按设备使用说明书或操作规程进行操作。 十一、设备的保管 1、在用设备由使用部门指定人员保管。 2、未使用设备由生产车间集中管理。 十二、设备的封存 1、设备如果闲置停用超过三个月以上，由生产车间封存。 2、封存的设备，应切断电源，擦净，加保护罩，挂上停用牌，并指定专人定期保养。 十三、设备的维护保养 1、车间定期对设备进行维护保养，确保完好，使其性能与精度符合生产工艺要求。 2、设备维护保养主要内容： 班前对设备进行检查、清洁和润滑；班内严格按操作规程使用设备，并注意设备的运转情况，发现有小故障时及时排除，及时调整紧固松动的机件；下班前对设备进行清扫，对各部件进行擦拭和注油。十四、设备检修 1、生产车间编制设备检修计划，确定检修的日期、内容和人员，报经理批准后组织实施。2、检修人员对设备进行预检。阅读设备说明书，熟悉设备结构和性能；进行外观检查、运转检查，找出存在的问题。 3、生产车间提供检修所需材料、配件等。 4、检修人员对设备进行修理。 5、生产车间会同车间进行验收并予以记录。验收合格的设备，方可投入使用。 6、设备检修记录由生产车间保存。 十五、设备事故管理 1、设备事故发生后，要立即组织力量积极抢救和抢修，缩小事故范围。保障人身安全，迅速恢复生产，把损失减少到最低限度。 2、事故发生后，事故所在部门应立即报告生产车间和公司领导；涉及人身伤亡事故，还应及时报告有关主管部门，并保护好现场。 3、一般设备事故发生后，应在一天内由生产车间组织有关部门进行调查分析和处理。重大设备事故，由经理组织有关部门进行调查分析和处理。涉及人身伤亡的重大恶性设备事故，按国家有关规定处理。 4、处理设备事故应做到事故原因不清不放过，事故责任者与员工未受教育不放过，没有防范措施不放过。 十六、设备的报废 1、符合下列情况之一的设备可申请报废： (1)超过使用年限的老、旧设备，其主要结构和部件已严重损坏，不能修复及修复费用大于或接近新置费用者： (2)因自然灾害或事故损坏致使无法修复或修复费用过大者； (3)经检查发现继续使用将严重危及安全并随时可能引起严重事故，而且无法修复或不经济者；(4)机型陈旧、效率低、能耗大、影响产品质量、备品配件困难的陈旧设备。2、使用部门填写设备报废申请单交生产车间，生产车间组织有关人员进行技术鉴定并报总经理批准后实施报废。十七、设备清洗和消毒 应不定期地对生产设备进行清洗和消毒并保证设备正常运转。 职工培训管理规定一、目的进行职工培训，提高人员素质，满足工作要求。二、范围适用本公司规定职责的所有人员。三、职责1、质检科负责全公司年度培训计划的制定及监督实施，并负责员工上岗基础教育，组织对培训效果进行评价。2、各单位负责本单位员工的岗位技能培训，并编制本单位员工的岗位工作人员任职要求。3、质量负责人负责审核岗位工作人员任职要求。4、总经理审核批准全公司年度培训诗刊，批准单位负责人的岗位工作人员任职要求、四、培训控制规定1、质检科应了解职工的基本情况、工作能力并根据他们的岗位责任，制定并实施培训计划。（1）对新员工进行纪律、质量安全方针、质量安全目标、安全卫生、环保意识、法律法规和质量管理体系等基础知识的培训。（2）进行岗位技能培训，学习生产工艺、作业指导书、设备性能、操作规程、安全事项及紧急情况的应急处理。（3）对生产过程的关键和特殊工序人员进行专业培训，需考核合格颁发上岗证，方可上岗。电工、检测工、叉车工应取得国家授权单位相应的培训合格证。（4）对于各类技术人员应安排老师培训或外途培训，使知识不断更新。2、质检科通过实施培训计划、理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法评价各类培训方式的有效性，评价被培训人员是来否具备了所需的能力。3、每年第四季度质检科组织各单位负责人，召开年度培训工作会议，讨论培训有效性，征求意见和建议，以便于制定下年度培训计划。4、质检科负责每季度对员工日常工作进行业绩评价。对不能胜任本职工作应及时暂停工作，安排培训或转岗，使员工的能力与从事的工作相适应。5、每年底各单位上报质检科下年度的培训申请单，根据需求制定下年度的培训计划包括培训内容、对象、时间、考核方式等），经经理批准下发各单位，质检科监督实施。6、每次培训各相关单位应填写培训签到表及培训记录，记录培训人员时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交持管科存档。7、各单位如有计划外培训应填写培训申请单，报质量负责人批准，由相关单位组织实施。食品从业人员健康制度一、食品生产加工企业建立并执行从业人员健康管理制度。患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。 二、食品生产加工企业从业人员每年应进行健康检查，取得健康证明后方可从事本职工作。 三、应当建立健全本单位的食品安全管理制度，加强对职工食品安全知识的培训。四、从业人员体检合格证明应随身携带，以备检查。五、从业人员健康检查合格证不得涂改，过期、笔迹不清无效。食品从业人员个人卫生制度一、从业人员每年应当进行健康检查，取得健康证明后才能上岗。二、勤洗澡、勤洗手、勤剪指甲。三、勤洗衣服、被，勤换工作服，进入操作间须戴发帽，头发必须全部戴入帽內。四、定期理发，不留长胡须。五、平日不染红指甲，上班不戴戒指，手表，手鐲。六、不准穿工作服上厕所，大小便后坚持洗手消毒。七、工作时严禁吸烟。八、工作时不要随地吐痰。九、不准用工作服擦汗,擦餐具或擦鼻涕。十、不准用手抓直接入口食品。十一、不准对着食品咳嗽或大喷嚏。十二、自觉遵守卫生制度。十三、抹布专用，经常搓洗，消毒。技术文件制定和管理制度一、目的对本公司质量管理体系运行有关的文件进行控制，确保各项相关部门使用文件为有效版本。二、范围：适用于本公司与质量管理体系运行有关的文件控制。三、职责：1、总经理批准发布、实施质量管理文件；2、质量负责人负责审核质量管理文件；3、质检科负责组织对技术文件的管理。四、管理内容：1、本公司各类技术文件、工艺文件、相关标准、图纸资料、管理文件和适用的各类记录，均需分类、编号、登记、归档，应建立查阅目录，应实行专或兼人管理。2、文件编号规定：2.1 质量管理文件汇编编号：公司名称代码/管理文件代码/+版本号+文件次号+年份号例：XCSDBS/GL（01）-2014, SCSDBS为本公司名称代码。GL为管理文件代码，（01）为版本号， 2014为年份号。2.2 记录 企业控制记录代码+记录序号例XCSDBS -01为企业控制记录的第一份记录3、 文件和记录等级准确，建立清单，规定文件使用保存期，实施编制、审核、批准三级签字和发布、实施日期方可有效。4、制定文件发放、借阅、更改、报废、销毁和文件不准超期使用的规定4.1 文件发放应有发放和回收记录，领取人签字并填写领取日期，不准在文件上乱画，保持文件的完整。4.2 文件的借阅复制应办理借阅复制手续，按期归还。外单位借阅应有介绍信并报主管领导批准后，方可办理借阅手续。4.3 文件需要更改应填写更改申请，经主管领导批准后，方可更改，并进行回收原文件，加盖作废印章，重新发放更改文件。4.4 文件作废后，没有使用和保存价值的可以对作废文件申请销毁，批准后作废销毁处理。4.5 外来文件需识别其实用性，并控制其分发以保其有效性。所有受控文件必须加盖受控印章。5、凡“秘密”性文件，一律不准外借，本公司和有关人员只准就地查阅，特殊情况经主管领导审定批准，方可办理外借手续。6、管理人员应遵纪守法，严守保密制度，保护知识产权及商业秘密，并承担相应的法律责任。食品添加物质使用管理制度1、企业采购食品添加剂时，必须实施进货检查验收制度，实行索票索证和采购验证，实行专人专库管理，做到专人保管、专柜（库）存放、专册登记、专人添加和准确计量，建立进销和领用台帐，定期清除超期食品添加剂。2、不以掩盖食品腐败变质或以掺杂、掺假、伪造为目的而使用食品添加剂。不使用销路不明的食品添加剂，不使用未明示成分、使用用途和配料清单的复合添加剂。3、企业在使用食品添加剂前，必须按照备案程序和要求到质量技术监督局申请食品添加剂使用备案，未经备案的食品添加剂，不得用于食品生产加工。4、食品生产加工企业作为食品质量安全的主体责任者，应该向社会承诺自觉遵守法律、法规、规章规定，不得超范围、超限量使用食品添加剂、不使用非食品原料生产加工食品、不使用不合格和不符合质量安全要求的食品添加剂生产加工食品，不用有毒有害物质生产加工食品、不生产假冒伪劣食品。5、企业有责任有义务向职工宣传使用食品添加剂相关知识，掌握食品添加剂种类和使用限量，从源头上杜绝使用非食用物质和滥用食品添加剂生产加工行为，保障所生产的食品质量安全。采购物资质量控制程序一、目的 对采购过程及供方进行控制，确保采购的产品符合规定要求。 二、范围 适用于生产所需的原材料、辅助材料、配件、外协加工产品，对供方提供服务进行选择、控制、评价。 三、职责 1、供销科负责对供方评价，编制合格供方名录，以及对供方进行业绩评价，建立供方档案。 2、质检科负责提供采购物资技术标准，并对采购物资进行检验。 3、仓库管理员负责对进货物资进行验证。 4、质量负责人审核供方评定记录及采购计划。 5、总经理批准合格供方及采购计划。 四、控带程序 1、根据采购产品对生产出产品质量的影响程度，编制采购物资分类明细表，将物资分为A、B、C三类。 2、根据供方评价准则、外协企业管理规定评价供方企业，确认是否列入合格供方。 3、供销科根据生产计划编制采购计划，经领导批准后，联系合格供方，依据采购产品的标准等技术文件实施采购，填写采购单，确保采购物资计划、合同与采购单相一致。4、严格对采购的物资进行验证，验证可根据采购物资分类明细表中规定的物资重要程度，在相应的规程中规定不同的验证方式，其中包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等。并且验证采购产品出公司时，是否进行验证；供方是否提供产品质量证明书和合格证。仓库管理员验证采购计划，核对采购单，检查产品包装运输及交付等阶段是否会产品影响产品质量的因素，确认物资品名、规格、数量无误，包装无损坏时，填写进货验证记录，办理入库手续。 5、质检科负责对采购的物资进行抽样检验，本单位无有检验能力应委托有法定资格的检验机构进行检验，产品合格后方可准予入库，对于不符合标准规定的产品，办理拒绝接受审批处理手续。 五、相关文件 1、供方评价准则及外协企业管理规定 2、采购物资分类明细表 采购物资进货验证规程一、目的保证采购的各类原辅材料质量符合标准要求。二、范围适用于本公