KTV资料-行政管理手册-11-26.doc

喜洋洋文化娱乐有限公司行政管理手册-未定稿行政部岗位职责1. 对总经理负责，负责行政部的日常管理工作。2. 监督做好行政部各种档案、文件、资料的收集、分类、整理、存放和保密工作。3. 起草、修改和制定行政部的各项规章制度和有关规定并监督下属人员的完成情况。4. 对于营运部及行政部的各类报表、考勤进行监督。5. 监督管理好员工食堂的日常运做，对员餐的样式、口味、卫生状况进行调整、监督或改善。保证员工的用餐的安全性、多样性及可口性。6. 做好员工宿舍的管理工作，合理安排床铺、编排值日轮流表；督核保安人员对寝室熄灯、夜不归寝、留宿外人等状况进行检查，确保员工宿舍的安全性；定期或不定期的组织各部门主管领导对宿舍进行集中检查，最大限度的为员工提供一个卫生、安全 、舒适的休息环境。7. 做好与各部门主管领导及员工的沟通和协调工作，特别是员工的思想工作，定期或不定期的配合营运主管领导对员工开展思想道德教育培训。 8. 根据各部门提交的人力增补状况单制定科学、完善的招聘计划。在平时要积极做好人员储备工作，保证各部门人员的充足。9. 严密审核各部门提交的人员晋升申请、薪资提升申请、奖惩状况单等各项申请表，积极走访调查，掌握第一手资料，做到奖有所依；惩有所据。10. 组织招聘工作、面试考核员工，保证入职员工的素质，做好人力资源的储备工作。11. 组织员工进行各项业务和酒店制度的培训，提高员工职业素质和业务水平。12. 做好外联工作，保持同各职能单位及有业务往来企业的良好合作关系。13. 协助各部门做好广告宣传工作，在平时积极积累影响面广、辐射面大的媒体资料以便满足公司有广告宣传计划时的需要。14. 审核各项人事、工资变动手续，监督各部门人事和工资变动情况。15. 督核行政人员做好办公室的卫生清扫工作。16. 对于上级领导交办的工作要积极有效的完成并定期或不定期的向上级领导提出有利于公司的合理化建议。17. 监督但不干涉财务工作，协助财务人员制定完善的财务制度（包括库房制度、出纳制度、会计制度等），切实有效的做好财务监管工作。18. 配合总经理对各部门主管领导进行业务能力考核并提出合理的人事任免意见。19. 做好后勤保障工作，对于各部门所需物料；所要维修的事项要第一时间进行落实。对于有疑义之事项要积极同各部门领导沟通解决并做好备案呈交总经理审核。20. 详细审核各类报销单据，同财务人员共同控管好支出品项，对大限度的为公司节约开支。21. 积极协助总经理做好本部带有战略性的重大问题，认真做好本部所有根本性的日常工作。22. 亲自拟定本部各岗位人员编制及各项岗位的工作职责、工作标准、工作流程以及各项岗位的管理章程并进行督导管理。23. 亲自审定本部的各项工作报告、工作日志、工作报表，并依其亲自做出各项工作安排的计划管理。24. 亲自详知本部所属各部门物耗、能耗规律，发现异常分析原因，并及时拟定相应的物控管理。25. 亲自掌握本部所有设施设备的运行状况，发现隐患，立即组织处理，并及时做好其它各项支持运营的保障管理。26. 亲自编制本部各项技能的培训计划，并定期做好属下员工职业道德的培训管理。27. 亲自督查各部员工考勤及工作状态，并协助财务人员做好营运部各类报表的监审管理。28. 亲自深入基层了解各部员工的思想动态，发挥调动各部员工的积极性，培养员工的主人翁意识及忠诚度，并主动做好与各部门领导间的协调管理。29. 亲自参与和本店设施设备及施工相关人员的联络，并做好与本店职能部门保持良好的外联沟通管理。30. 按时按质完成上级领导临时交办的其它事项。行政文员岗位职责1. 对行政主任负责，负责行政部日常文员日常工作。2. 负责公司所有员工档案和办公室资料的分类、整理、存放和保密工作。3. 负责应聘员工的应聘和填表工作，保证按公司要求招聘员工，协助行政主任做好招聘和人员储备工作。4. 按规定办理员工的入职手续，收齐员工的照片、身份证明、押金、健康证及担保书等，并验证清楚每位员工的真实身份，保证能随时提供每位员工的齐全资料。5. 负责办公室内业务电话的接听工作并对办公室来访人员进行初步接待。6. 协助行政经理合理安排和调配员工宿舍，监督员工宿舍的住宿情况和卫生情况，并有义务协助保安查寝。7. 每日不定时对各部门出勤情况及违纪情况进行抽查并登记在案，作为月底薪资的重要标准。8. 认真保管各部门所上交的材料。9. 协助行政经理做好员工食堂的监管工作，对食堂内的卫生、水电用量、菜品质量、差勤等状况进行跟踪监督，对于不符合要求之处及时记录并上报主管领导。10. 负责公司日常的文字打印、各类表格制作、复印，收发传真等工作。11. 准确统计公司各岗位的在岗人数，及时向有关上级和决策者提供人事方面的准确信息。12. 起到行政部同各部门主管领导沟通的桥梁作用，及时向各部门负责人传达下发总经理文件并做好重要文件的签收工作。13. 每月月初准确统计好各部门人员出勤情况、奖惩情况、赔偿情况等事项，保质保量的完成员工薪资表的制作并呈行政经理审核、总经理签核。14. 每月对员工的个人福利状况进行统计，保证员工的福利项目准确发放。15. 协助行政经理做好员工的思想道德及励志教育，并将员工的思想变化及个人动态及时向上级领导汇报。16. 负责办理员工的离职手续，按规定协助库房管理员回收员工领用的公司物品并进行查点。17. 负责办理员工升职、降职、调动工资、调换部门及岗位等人事手续，并通知相关部门领导知晓。18. 严格对公司的各类表格、文件、薪资进行保密。19. 协助行政经理做好各种物料的控管工作。20. 做好行政经理交办的其他工作。工程管理干部岗位职责1. 制作公司工程资产统计表及每月复合查点。2. 随时了解门市每一项每一项资产的去向，并确实进行记录。3. 做好月行事例的规划与执行。4. 监督好工程人员对工程的维修与保养工作。5. 定期提出工程人员的工作安排及工作要求。6. 针对工程部门不能维修的项目及时开单，申请公司联系厂商进行维修。7. 配合公司或厂商对大型工程问题进行维修及审核。8. 对工程人员完成事项进行整理、统计，并向上级主管领导汇报。9. 制定科学合理的维修计划，本着先重后轻的原则进行日常维修工作。10. 熟知各类消防设备的使用与保养；熟知各类消防安全法规、守则，积极配合总经理应对各种消防安全检查。11. 针对工程问题向上级领导提出合理化建议，最大限度的为公司节省维修费用。12. 做好各部门之间的协调与配合工作。13. 监督工程设施的损坏情况，一经发现积极同相应部门主管领导沟通，共同商议解决方法并确定责任人及相应赔偿情况。重大问题要第一时间向总经理进行汇报。14. 积极保持同公司有工程业务往来的供应商及厂家联系。15. 合理安排工程用料采购计划，最大限度的为公司节约采购开支。万能工岗位职责1. 每日认真审核各部门报修单并进行现场勘察，能当时进行维修的要及时进行维修，无法维修或材料不齐全的要及时上报工程主管。2. 在维修过程中发现有人为损坏的情况要及时填写特殊状况单上交主管领导请示。3. 维修提料要本着准确、节省的原则，如果出现提料不准或浪费的情况造成的损失由本人进行赔偿。4. 严格遵守公司的各项规章制度，见到客人要主动问好，积极做好办公室卫生清洁工作，对于违反公司规章的按公司规定进行处理。5. 未经主管领导许可严禁进如吧台、水吧、系统等重要区域，一经发现将给予严惩。6. 要爱护公司财产，保管好部门工具，一旦工具有所损坏或丢失将按进价进行赔偿。7. 对于上级领导交办的工作不得拖延、拒绝，不得顶撞上级领导，一经发现将给予严惩。8. 维修要细致、认真，由于个人疏忽导致维修失误从而给公司造成损失的，本人将对损失进行赔偿。9. 制定整个公司的水暖、配电设备及线路、空调排风、音响电器、厨房设备及煤气管道等设施的定期检修计划和检修项目标准。10. 制定并控制用电、用水、用气、取暖等各项指标，降低能源消耗。11. 协助工程主管定期对库房工程工具及工程用料进行盘点并登记在册，详细表明库存物品及报废物品数量。12. 对于维修工作要及时向工程主管汇报维修进度及截止时间。13. 每日着装上岗，待客期间进行维修要注意使用礼貌用语，维修完毕要对给客人造成的不便致歉。14. 每日定时巡楼，对于各部门未发现的工程状况要及时进行解决并记录在案。15. 了解各个电表、总开关、楼层分开关的位置；了解煤气表、总开关、分开关的位置、了解上下水管道的走向；了解水表、阀门、维修孔的分布、喷淋消防系统的走向并将以上各项制图造册。16. 了解门市内各种物品的数目、尺寸以及价格以方便今后的维修及对客索赔工作。17. 配合工程主管做好其他维修维护工作。核算人员岗位职责1. 核算员在结帐之前配合库管员把所有的物品逐一清点,清点完毕按实际数量上帐,再根据入库单和出库单来登记帐簿增减数,掌握各库实际物品数量,以便核算随时抽点.2. 每天上班先对吧台物品进行抽点,要求实物清点不用看帐单.清点完后再根据合理票据登记帐博,根据帐面结余与实际物品相对,看帐是否相符,如发现问题及时上报部门财务主管并相应做出处理.3. 收银员交出纳员现金、支票、欠单、招待等经出纳员确认的,按日报表形式交核算员,核算员再把日报单和实际结帐单进行核对.4. （1）、认真核对结帐单,看是否有跑单、漏单或私下酒水的情况.5. （2）、核对收银员划价是否准确,退餐赠送等是否按有关规定执行.6. （3）、计算一下合计金额,看收银员是否多收入或少收钱款.7. 水吧交核算员酒水销售表一份,核算员将收银员实际销售的物品与水吧提供的核对.如发现不符,及时找出原因,找不出原因的,多的收缴,少的吧员补.8. 每月不定期对库存烟、酒抽点,对单价在50元以上的物品,每月不定期对库房、水吧清点三次以上;30元以下的物品,清点两次.9. 对一次性出库的物品要每日掌握数量，月末30日全面清点,看所有物品帐是否相符,核对完后让各部出具库存盘点表.10. 对于各种单据,一定要精心保管,视同支票一样,对所有单据进行逐号登记妥善保管，出现空号及时找出原因并落实到个人。11. 月末核对完库存盘店表后交会计做帐目处理.12. 对库管员提供未付款的收据,登记帐后交会计做帐目处理进入当期损益,会计月末会结时与供应商对单,结帐.13. 每日做好结帐明细单的整理、装订工作，并根据结帐单和收银员所提供的各类报表做出营业额统计表。14. 每月月末在库管员及出纳员交人事赔偿明细前先要仔细核对一遍，防止错扣、漏扣等现象的出现。15. 12做好各部门所用物料的成本核算工作。16. 每月初整理一份上月盘点不符之状况单上交至行政经理处备案。出纳员岗位职责1. 负责公司的现金和转帐标准的收讫工作，及时把收入的现金和转帐标据送存银行，不得积压。2. 核对收银报表和各种单据，收取每日营业款，并做好记帐工作。3. 每月核对银行对帐单，并做好未达帐调整表和调整项目，与总分帐核对。按记帐规定结出每月现金日记帐、银行存款帐、借贷发生额和当天余额等，要日清月结。4. 对办理报销的单据，除按会计审查程序重新审核外，还须财务主管审批后才予付款，凡手续不完备或未经行政经理签付的单据，一律拒绝付款。5. 严格遵守现金管理制度和支票使用规定，库存现金按规定限额执行，不得随意挪用库存现金。6. 每日营运收市后同收银员及时进行对帐。7. 负责发票及公司各类优惠卡的管理工作，督导各部门控制发票的发放数量。8. 监督主接、收银的日常业务技能，每月对收银员差钱赔款、主接烟的缺损等事项严格记录，月初一并交于人事做为核算工资的依据。9. 在交于会计做凭证之前妥善保管好各类报销单据，对于不符合规定的单据有权拒收，不予下帐。10. 每月配合财务其他人员进行盘点工作。11. 具有良好的报备性，当公休或有事外出时要留好充足的备用金给财务人员。12. 根据财务主管指令，抽查收银员的备用金及现金，并做出检查报告给财务主管。13. 配合库管根据每日出库、入库的票据做好各类出库、入库明细帐。库管理员岗位职责1. 负责各部门日常用品、食品、原料的保存和领用和登记工作.2. 验收购入货物的数量、质量、单价等,并与发票、送货单、报价单等核对,在确认达到要求的情况下,根据采购员、送货员的各种单据办理入库手续,并登记入帐.帐本的设置按原材料的细帐填写,即要有品名、数量、单价、金额.3. 对不符合要求的货物及时通知采购员办理停购、补货和退货.4. 供应商供货,首先提出商品报价单,由采购员确认价格后,签字下放到库管员,库管员据此填制入库单,并审核所供商品(报价单应随市场行情调整).5. 供应商直接供货暂不能结帐的,应有入库单,一式四联,交供货人一份,核算员一份,仓库一份,财务会计一份，三天返一次.6. 对于冰冻产品进入水吧时水吧人员要进行10%化冻，库管员要将损耗部分记录在案以便从供应商结帐款中扣除。7. 对物品的保管要分类摆放,定期检查、通风、晾晒、防止腐烂过期.8. 掌握好库存量,提单购货要及时,不能过多的积压物品,影响资金运做，也不能提单过少,造成库存短缺,影响正常营业 .9. 货物保管应按其价值(高、中、低档)进行分类保管,高档货物要及时清点核对.10. 严格按规程办事,配合餐饮部经理控制好成本和降低费用消耗,在出库的数量、次数上要严格控制,减少不必要的浪费消耗,并同楼面及水吧联系,了解物品原料的使用情况,以便更好的工作.11. 提货量不能过大或过少，最好的备一天或两天的用量。12. 对劳保用品，日用物品按定量出库（定量标准附后）；以上物品按以旧换新出库。13. 协同保安处理废品（需两人以上经手），处理后款项要及时上交财务。14. 及时将各种单据报送财务。15. 定期自检，确保帐实相符。16. 做好仓库的安全保卫和环境卫生工作。17. 每日做好水吧水果及干果等餐品报废的记录工作，不得寻似舞弊。18. 对于意外回收餐点及酒水要妥善保管并严格按照出库程序进行出库，做到餐点酒水二次利用。19. 每月初将所有部门物料破损赔偿事项以单据形式交予人事部门作为人员工资结算依据。20. 每月末配合财务部门进行例行盘点。21. 建立完善的库房电子档案，将库房盘点表、水吧盘点表等表格输入电脑以备上级领导查核。22. 对于各部门报废物料要进行分类，能以垃圾形式售卖处理的要尽量出售，为公司节约每一分钱。23. 对采购回的商品同以往商品进行价格对比，向采购人员提出合理话建议。采购员岗位职责1. 采购员主要负责公司日常所需主、副食品,烟、酒、饮料、酒水、水果、低耗、维修用品等材料的采购工作.2. 根据公司有关部门提出的经有关责任人审批采购计划进行采购,如库房有库存的物品,一定经库房管理员审核是否有库存后才能采购.3. 做到货比三家,确保其采购的原材料等保质、保量、保时间,尽量作到在厂家直接购货以降低成本.4. 对供应商送货者,必须多了解市场行情,进行最低定价,提供报价单交财务,报价单必须详尽,明确登记产地、品种、价格、供货人和单位,大类采购必须做到定点采购.5. 采购员购入的所有商品,能填入库单的,一定要办理手续,如不能办理入库的维修用品或原材料等也必须由库管员检查数量,办理直拨手续.6. 采购报销,必须持有效票据到相关人员处(供货人、采购员、保管员、负责经理)签字后方可报销,直拨物品必须由领用部门经理签字确认,对不合格有疑问的物品可以返货,对有疑问的手续或原始凭证,财务人员有权退回或不予办理.7. 经常到运营部门及库房了解物品销售情况，以销定购；积极组织适销对路的货源，防止盲目进货；尽量避免积压物品，提高资金周转率；经常同库房联系，对库房的物品要做到“心中有数”，有计划、有步骤的安排好日常工作。8. 严格遵守财务制度、遵纪守法、不受贿、索贿；在平等互利的前提下开展业务活动；购进货品要尽量做到单据与货物同行；交库管员验收，报帐要及时，不得随意拖帐挂帐。9. 采购物品应做到价廉物美、择优录取；时鲜、季节性物资如部门尚未提出申购计划，应及时提供样板、信息，供经营部门参考选用。10. 水吧等部门对采购回的水果等餐品验收后如有不合格情况向采购人员反应，采购人员应及时联系供应商，能退还的及时退还；不能退换的折价确定责任人。11. 经常进行市场寻价，争取做到采购回的商品质量最优、价格最低。12. 对于特殊商品或不易辨认之商品要主动联系相关部门派人跟随采购，以确保采购回的商品正确。13. 如有供应商洽谈新商品或其他品牌商品入店之事项，首先要留下商品报价单、商品样子及其他