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薀螄袃膃艿薆衿膃蒁袂螅膂薄蚅肃膁芃袀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁芈薀蚁肀芇芀蒄羆芇莂蚀羂芆薅蒂袈芅芄螈螄芄莇薁肃芃葿螆羈节薁蕿袄莁芁螄螀莁莃薇聿莀蒆螃肅荿蚈薆羁莈莇袁袇羅蒀蚄螃羄薂衿肂羃节蚂羈肂莄袈袄肁蒆蚀螀肀蕿蒃膈聿莈蝿肄聿蒁薂羀肈薃螇袆肇芃薀螂肆莅螅肁膅蒇薈羇膄薀螄袃膃艿薆衿膃蒁袂螅膂薄蚅肃膁芃袀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁芈薀蚁肀芇芀蒄羆芇莂蚀羂芆薅蒂袈芅芄螈螄芄莇薁肃芃葿螆羈节薁蕿袄莁芁螄螀莁莃薇聿莀蒆螃肅荿蚈薆羁莈莇袁袇羅蒀蚄螃羄薂衿肂羃节蚂羈肂莄袈袄肁蒆蚀螀肀蕿蒃膈聿莈蝿肄聿蒁薂羀肈薃螇袆肇芃薀螂肆莅螅肁膅蒇薈羇膄薀螄袃膃艿薆衿膃蒁袂螅膂薄蚅肃膁芃袀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁芈薀蚁肀芇芀蒄羆芇莂蚀羂芆薅蒂袈芅芄螈螄芄莇薁肃芃葿螆羈节薁蕿袄莁芁螄螀莁莃薇聿莀蒆螃肅荿蚈薆羁莈莇袁袇羅蒀蚄螃羄薂衿肂羃节蚂羈肂莄袈袄肁蒆蚀螀肀蕿蒃膈聿莈蝿肄聿蒁薂羀肈薃螇袆肇芃薀螂肆莅螅肁膅蒇薈羇膄薀螄袃膃艿薆衿膃蒁袂螅膂薄蚅肃膁芃袀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁芈薀蚁肀芇芀蒄羆芇莂蚀羂芆薅蒂袈芅芄螈螄芄莇薁肃芃葿螆羈节薁蕿袄莁芁螄螀莁莃薇聿莀蒆螃肅荿蚈薆羁莈莇袁袇羅蒀蚄螃羄薂衿肂羃节蚂羈肂莄袈袄肁蒆蚀螀肀蕿蒃膈聿莈蝿肄聿蒁薂羀肈薃螇袆肇芃薀螂肆莅螅肁膅蒇薈羇膄薀螄袃膃艿薆衿膃蒁袂螅膂薄蚅肃膁芃袀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁芈薀蚁肀芇芀蒄羆芇莂蚀羂芆薅蒂袈芅芄螈螄芄莇薁肃芃葿螆羈节薁蕿袄莁芁螄螀莁莃薇聿莀蒆螃肅荿蚈薆羁莈莇袁袇羅蒀蚄螃羄薂衿肂羃节蚂羈肂莄袈袄肁蒆蚀螀肀蕿蒃膈聿莈蝿肄聿蒁薂羀肈薃螇袆肇芃薀螂肆莅螅肁膅蒇薈羇膄薀螄袃膃艿薆衿膃蒁袂螅膂薄蚅肃膁芃袀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁芈薀蚁肀芇芀蒄羆芇莂蚀羂芆薅蒂袈芅芄螈螄芄莇薁肃芃葿螆羈节薁蕿袄莁芁螄螀莁莃薇聿莀蒆螃肅荿蚈薆羁莈莇袁袇羅蒀蚄螃羄薂衿肂羃节蚂羈肂莄袈袄肁蒆蚀螀肀蕿蒃膈聿莈蝿肄聿蒁薂羀肈薃螇袆肇芃薀螂肆莅螅肁膅蒇薈羇膄薀螄袃膃艿薆衿膃蒁袂螅膂薄蚅肃膁芃袀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁芈薀蚁肀芇芀蒄羆芇莂蚀羂芆薅蒂袈芅芄螈螄芄莇薁肃芃葿螆羈节薁蕿袄莁芁螄螀莁莃薇聿莀蒆螃肅荿蚈薆羁莈莇袁袇羅蒀蚄螃羄薂衿肂羃节蚂羈肂莄袈袄肁蒆蚀螀肀蕿蒃膈聿莈蝿肄聿蒁薂羀肈薃螇袆肇芃薀螂肆莅螅肁膅蒇薈羇膄薀螄袃膃艿薆衿膃蒁袂螅膂薄蚅肃膁芃袀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁芈薀蚁肀芇芀蒄羆芇莂蚀羂芆薅蒂袈芅芄螈螄芄莇薁肃芃葿螆羈节薁蕿袄莁芁螄螀莁莃薇聿莀蒆螃肅荿蚈薆羁莈莇袁袇羅蒀蚄螃羄薂衿肂羃节蚂羈肂莄袈袄肁蒆蚀螀肀蕿蒃膈聿莈蝿肄聿蒁薂羀肈薃螇袆肇芃薀螂肆莅螅肁膅蒇薈羇膄薀螄袃膃艿薆衿膃蒁袂螅膂薄蚅肃膁芃袀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁芈薀蚁肀芇芀蒄羆芇莂蚀羂芆薅蒂袈芅芄螈螄芄莇薁肃芃葿螆羈节薁蕿袄莁芁螄螀莁莃薇聿莀蒆螃肅荿蚈薆羁莈莇袁袇羅蒀蚄螃羄薂衿肂羃节蚂羈肂莄袈袄肁蒆蚀螀肀蕿蒃膈聿莈蝿肄聿蒁薂羀肈薃螇袆肇芃薀螂肆莅螅肁膅蒇薈羇膄薀螄袃膃艿薆衿膃蒁袂螅膂薄蚅肃膁芃袀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁芈薀蚁肀芇芀蒄羆芇莂蚀羂芆薅蒂袈芅芄螈螄芄莇薁肃芃葿螆羈节薁蕿袄莁芁螄螀莁莃薇聿莀蒆螃肅荿蚈薆羁莈莇袁袇羅蒀蚄螃羄薂衿肂羃节蚂羈肂莄袈袄肁蒆蚀螀肀蕿蒃膈聿莈蝿肄聿蒁薂羀肈薃螇袆肇芃薀螂肆莅螅肁膅蒇薈羇膄薀螄袃膃艿薆衿膃蒁袂螅膂薄蚅肃膁芃袀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁芈薀蚁肀芇芀蒄羆芇莂蚀羂芆薅蒂袈芅芄螈螄芄莇薁肃芃葿螆羈节薁蕿袄莁芁螄螀莁莃薇聿莀蒆螃肅荿蚈薆羁莈莇袁袇羅蒀蚄螃羄薂衿肂羃节蚂羈肂莄袈袄肁蒆蚀螀肀蕿蒃膈聿莈蝿肄聿蒁薂羀肈薃螇袆肇芃薀螂肆莅螅肁膅蒇薈羇膄薀螄袃膃艿薆衿膃蒁袂螅膂薄蚅肃膁芃袀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁芈薀蚁肀芇芀蒄羆芇莂蚀羂芆薅蒂袈芅芄螈螄芄莇薁肃芃葿螆羈节薁蕿袄莁芁螄螀莁莃薇聿莀蒆螃肅荿蚈薆羁莈莇袁袇羅蒀蚄螃羄薂衿肂羃节蚂羈肂莄袈袄肁蒆蚀螀肀蕿蒃膈聿莈蝿肄聿蒁薂羀肈薃螇袆肇芃薀螂肆莅螅肁膅蒇薈羇膄薀螄袃膃艿薆衿膃蒁袂螅膂薄蚅肃膁芃袀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁芈薀蚁肀芇芀蒄羆芇莂蚀羂芆薅蒂袈芅芄螈螄芄莇薁肃芃葿螆羈节薁蕿袄莁芁螄螀莁莃薇聿莀蒆螃肅荿蚈薆羁莈莇袁袇羅蒀蚄螃羄薂衿肂羃节蚂羈肂莄袈袄肁蒆蚀螀肀蕿蒃膈聿莈蝿肄聿蒁薂羀肈薃螇袆肇芃薀螂肆莅螅肁膅蒇薈羇膄薀螄袃膃艿薆衿膃蒁袂螅膂薄蚅肃膁芃袀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁芈薀蚁肀芇芀蒄羆芇莂蚀羂芆薅蒂袈芅芄螈螄芄莇薁肃芃葿螆羈节薁蕿袄莁芁螄螀莁莃薇聿莀蒆螃肅荿蚈薆羁莈莇袁袇羅蒀蚄螃羄薂衿肂羃节蚂羈肂莄袈袄肁蒆蚀螀肀蕿蒃膈聿莈蝿肄聿蒁薂羀肈薃螇袆肇芃薀螂肆莅螅肁膅蒇薈羇膄薀螄袃膃艿薆衿膃蒁袂螅膂薄蚅肃膁芃袀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁芈薀蚁肀芇芀蒄羆芇莂蚀羂芆薅蒂袈芅芄螈螄芄莇薁肃芃葿螆羈节薁蕿袄莁芁螄螀莁莃薇聿莀蒆螃肅荿蚈薆羁莈莇袁袇羅蒀蚄螃羄薂衿肂羃节蚂羈肂莄袈袄肁蒆蚀螀肀蕿蒃膈聿莈蝿肄聿蒁薂羀肈薃螇袆肇芃薀螂肆莅螅肁膅蒇薈羇膄薀螄袃膃艿薆衿膃蒁袂螅膂薄蚅肃膁芃袀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁芈薀蚁肀芇芀蒄羆芇莂蚀羂芆薅蒂袈芅芄螈螄芄莇薁肃芃葿螆羈节薁蕿袄莁芁螄螀莁莃薇聿莀蒆螃肅荿蚈薆羁莈莇袁袇羅蒀蚄螃羄薂衿肂羃节蚂羈肂莄袈袄肁蒆蚀螀肀蕿蒃膈聿莈蝿肄聿蒁薂羀肈薃螇袆肇芃薀螂肆莅螅肁膅蒇薈羇膄薀螄袃膃艿薆衿膃蒁袂螅膂薄蚅肃膁芃袀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁芈薀蚁肀芇芀蒄羆芇莂蚀羂芆薅蒂袈芅芄螈螄芄莇薁肃芃葿螆羈节薁蕿袄莁芁螄螀莁莃薇聿莀蒆螃肅荿蚈薆羁莈莇袁袇羅蒀蚄螃羄薂衿肂羃节蚂羈肂莄袈袄肁蒆蚀螀肀蕿蒃膈聿莈蝿肄聿蒁薂羀肈薃螇袆肇芃薀螂肆莅螅肁膅蒇薈羇膄薀螄袃膃艿薆衿膃蒁袂螅膂薄蚅肃膁芃袀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁芈薀蚁肀芇芀蒄羆芇莂蚀羂芆薅蒂袈芅芄螈螄芄莇薁肃芃葿螆羈节薁蕿袄莁芁螄螀莁莃薇聿莀蒆螃肅荿蚈薆羁莈莇袁袇羅蒀蚄螃羄薂衿肂羃节蚂羈肂莄袈袄肁蒆蚀螀肀蕿蒃膈聿莈蝿肄聿蒁薂羀肈薃螇袆肇芃薀螂肆莅螅肁膅蒇薈羇膄薀螄袃膃艿薆衿膃蒁袂螅膂薄蚅肃膁芃袀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁芈薀蚁肀芇芀蒄羆芇莂蚀羂芆薅蒂袈芅芄螈螄芄莇薁肃芃葿螆羈节薁蕿袄莁芁螄螀莁莃薇聿莀蒆螃肅荿蚈薆羁莈莇袁袇羅蒀蚄螃羄薂衿肂羃节蚂羈肂莄袈袄肁蒆蚀螀肀蕿蒃膈聿莈蝿肄聿蒁薂羀肈薃螇袆肇芃薀螂肆莅螅肁膅蒇薈羇膄薀螄袃膃艿薆衿膃蒁袂螅膂薄蚅肃膁芃袀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁芈薀蚁肀芇芀蒄羆芇莂蚀羂芆薅蒂袈芅芄螈螄芄莇薁肃芃葿螆羈节薁蕿袄莁芁螄螀莁莃薇聿莀蒆螃肅荿蚈薆羁莈莇袁袇羅蒀蚄螃羄薂衿肂羃节蚂羈肂莄袈袄肁蒆蚀螀肀蕿蒃膈聿莈蝿肄聿蒁薂羀肈薃螇袆肇芃薀螂肆莅螅肁膅蒇薈羇膄薀螄袃膃艿薆衿膃蒁袂螅膂薄蚅肃膁芃袀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁芈薀蚁肀芇芀蒄羆芇莂蚀羂芆薅蒂袈芅芄螈螄芄莇薁肃芃葿螆羈节薁蕿袄莁芁螄螀莁莃薇聿莀蒆螃肅荿蚈薆羁莈莇袁袇羅蒀蚄螃羄薂衿肂羃节蚂羈肂莄袈袄肁蒆蚀螀肀蕿蒃膈聿莈蝿肄聿蒁薂羀肈薃螇袆肇芃薀螂肆莅螅肁膅蒇薈羇膄薀螄袃膃艿薆衿膃蒁袂螅膂薄蚅肃膁芃袀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁芈薀蚁肀芇芀蒄羆芇莂蚀羂芆薅蒂袈芅芄螈螄芄莇薁肃芃葿螆羈节薁蕿袄莁芁螄螀莁莃薇聿莀蒆螃肅荿蚈薆羁莈莇袁袇羅蒀蚄螃羄薂衿肂羃节蚂羈肂莄袈袄肁蒆蚀螀肀蕿蒃膈聿莈蝿肄聿蒁薂羀肈薃螇袆肇芃薀螂肆莅螅肁膅蒇薈羇膄薀螄袃膃艿薆衿膃蒁袂螅膂薄蚅肃膁芃袀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁芈薀蚁肀芇芀蒄羆芇莂蚀羂芆薅蒂袈芅芄螈螄芄莇薁肃芃葿螆羈节薁蕿袄莁芁螄螀莁莃薇聿莀蒆螃肅荿蚈薆羁莈莇袁袇羅蒀蚄螃羄薂衿肂羃节蚂羈肂莄袈袄肁蒆蚀螀肀蕿蒃膈聿莈蝿肄聿蒁薂羀肈薃螇袆肇芃薀螂肆莅螅肁膅蒇薈羇膄薀螄袃膃艿薆衿膃蒁袂螅膂薄蚅肃膁芃袀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁芈薀蚁肀芇芀蒄羆芇莂蚀羂芆薅蒂袈芅芄螈螄芄莇薁肃芃葿螆羈节薁蕿袄莁芁螄螀莁莃薇聿莀蒆螃肅荿蚈薆羁莈莇袁袇羅蒀蚄螃羄薂衿肂羃节蚂羈肂莄袈袄肁蒆蚀螀肀蕿蒃膈聿莈蝿肄聿蒁薂羀肈薃螇袆肇芃薀螂肆莅螅肁膅蒇薈羇膄薀螄袃膃艿薆衿膃蒁袂螅膂薄蚅肃膁芃袀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁芈薀蚁肀芇芀蒄羆芇莂蚀羂芆薅蒂袈芅芄螈螄芄莇薁肃芃葿螆羈节薁蕿袄莁芁螄螀莁莃薇聿莀蒆螃肅荿蚈薆羁莈莇袁袇羅蒀蚄螃羄薂衿肂羃节蚂羈肂莄袈袄肁蒆蚀螀肀蕿蒃膈聿莈蝿肄聿蒁薂羀肈薃螇袆肇芃薀螂肆莅螅肁膅蒇薈羇膄薀螄袃膃艿薆衿膃蒁袂螅膂薄蚅肃膁芃袀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁芈薀蚁肀芇芀蒄羆芇莂蚀羂芆薅蒂袈芅芄螈螄芄莇薁肃芃葿螆羈节薁蕿袄莁芁螄螀莁莃薇聿莀蒆螃肅荿蚈薆羁莈莇袁袇羅蒀蚄螃羄薂衿肂羃节蚂羈肂莄袈袄肁蒆蚀螀肀蕿蒃膈聿莈蝿肄聿蒁薂羀肈薃螇袆肇芃薀螂肆莅螅肁膅蒇薈羇膄薀螄袃膃艿薆衿膃蒁袂螅膂薄蚅肃膁芃袀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁芈薀蚁肀芇芀蒄羆芇莂蚀羂芆薅蒂袈芅芄螈螄芄莇薁肃芃葿螆羈节薁蕿袄莁芁螄螀莁莃薇聿莀蒆螃肅荿蚈薆羁莈莇袁袇羅蒀蚄螃羄薂衿肂羃节蚂羈肂莄袈袄肁蒆蚀螀肀蕿蒃膈聿莈蝿肄聿蒁薂羀肈薃螇袆肇芃薀螂肆莅螅肁膅蒇薈羇膄薀螄袃膃艿薆衿膃蒁袂螅膂薄蚅肃膁芃袀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁芈薀蚁肀芇芀蒄羆芇莂蚀羂芆薅蒂袈芅芄螈螄芄莇薁肃芃葿螆羈节薁蕿袄莁芁螄螀莁莃薇聿莀蒆螃肅荿蚈薆羁莈莇袁袇羅蒀蚄螃羄薂衿肂羃节蚂羈肂莄袈袄肁蒆蚀螀肀蕿蒃膈聿莈蝿肄聿蒁薂羀肈薃螇袆肇芃薀螂肆莅螅肁膅蒇薈羇膄薀螄袃膃艿薆衿膃蒁袂螅膂薄蚅肃膁芃袀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁芈薀蚁肀芇芀蒄羆芇莂蚀羂芆薅蒂袈芅芄螈螄芄莇薁肃芃葿螆羈节薁蕿袄莁芁螄螀莁莃薇聿莀蒆螃肅荿蚈薆羁莈莇袁袇羅蒀蚄螃羄薂衿肂羃节蚂羈肂莄袈袄肁蒆蚀螀肀蕿蒃膈聿莈蝿肄聿蒁薂羀肈薃螇袆肇芃薀螂肆莅螅肁膅蒇薈羇膄薀螄袃膃艿薆衿膃蒁袂螅膂薄蚅肃膁芃袀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁芈薀蚁肀芇芀蒄羆芇莂蚀羂芆薅蒂袈芅芄螈螄芄莇薁肃芃葿螆羈节薁蕿袄莁芁螄螀莁莃薇聿莀蒆螃肅 EMS运行月检查内容及记录受查部门：总经理、管理者代表 NO：ISO9001/14001检查内容审核依据检查记录1、5.5.1/4.4.12、4.1/4.13.5.3/4.24、5.3/4.25.5.6/4.66、5.5.1/4.4.17、5.2/8、5.4/4.3.1在建立、实施并持续改进质量、环境体系的活动中，总经理、管理者代表各自主要应负责哪能几项工作。质量、环境体系范围界定是否明确、正确？在适用范围内，质量、环境是否具有帮助公司系统地实施并实现设定的目标指标？具有持续改进质量、环境绩效的机制？质量、环境方针是否适合公司的宗旨，与公司的总方针和其他方针相一致？是否体现了公司活动、产品或服务的性质、规模和环境影响？公司质量、环境方针以何种途径、方式为相关方获取？相关方是否知道公司的质量、环境方针并予理解和支持？公司质量、环境方针是否进行评审？评审方式是什么？评审间隔时间多少？管理评审的输入、输出应包括哪些内容。公司内部的所有员工的作用、职责、权限及其相互关系是否被界定并已文件化、予以沟通？公司如何理解以顾客为中心的质量管理原则。公司的环境因素有哪些？采取了哪些管理方案加以控制，效果如何？今年公司质量、环境目标完成情况如何？ ISO9001标准、ISO14001标准及相关法律法规1、总经理负责质量、环境的质量总体要求、管理承诺、质量方针、环境方针、资源分配及职责与权限管理评审；管理者代表负责质量、环境的环境总要求、质量、环境文件要求、质量策划、环境目标、指标和方案、质量测量和分析改进策划、纠正和预防措施。2、质量、环境范围明确，并有助于完成公司的目标指标，具有持续改进的机制。 .4、公司通过黑板报、厨窗、杂志等形式向员工和相关方宣传质量、环境方针。各相关方都表示欢迎和支持。5、质量、环境方针每年评审一次，通过管理评审会议进行，查管理评审记录内容齐全。6、公司的所有部门和各岗位员工都制订相应的职责和权限，并形成文件下发到各个部门。7、公司一贯以顾客为上帝，公司产品基本上都是以达到或超过顾客要求生产的，顾客满意是本公司最高目标。8、公司已列出了所有环境因素，并登记入册，对重大环境因素制订了环境管理方案，通过一段时间的运行，效果明显，今年已基本达到质量、环境目标要求。检查员： 邓和平、郑志明 2008年 4月 6 日 EMS运行月检查内容及记录受查部门：总经理、管理者代表 NO：序号检查内容审核依据检查记录9、5.5.2/4.4.110、5.5.2/4.4.111、5.4.2/4.312、4.3/4.4.113、6.114、5.4/4.3.3最高管理者是否已指定管理者代表并对其授权？管理者代表人选是否合适？管理者代表是否清楚自己的职责和权限，并发挥了应有作用？公司在建立质量、环境体系时是如何策划和实施的？为实施、保持、改进质量、环境体系，实现目标和指标，公司是否能够及时确定并提供所需资源？与重要环境因素有关的运行、活动和场所资源是否充足、适宜？公司对资源的确定、提供、使用是否进行管理、验证，消除了不适当资源，不适当使用，提高资源利用率？公司在相关职能和层次上是否建立目标和指标？这些目标和指标是否可测量，体现了质量、环境方针的要求？ISO9001标准、ISO14001标准及相关法律法规9、是的，管理者代表已经任命并授权，管理者代表为公司常务副总，非常适合。10、能清楚的讲述自己的职责和权限，并能在质量、环境运行中积极发挥作用。11、公司在建立质量、环境初期，专门组织人员进行标准培训和咨询老师的辅导，并通过一段时间的实践，基本上达到了认证要求。12、根据质量、环境要求，对公司资源进行的科学合理的配置，与质量、环境运行活动相适应。13、是的14、对各部门进行目标分解并可测量，符合质量、环境方针要求检查员： 郑志明 邓和平 2008 年 4 月 6 日 EMS运行月检查内容及记录受查部门：综合管理部 NO：序号检查内容审核依据检查记录2、/4.3.13、4.2.3/4.4.54、4.2.4/4.5.45、/4.3.26、5.5.3/4.4.37、6.2/4.4.288.5/4.5.39、/4.4.6公司的环境因素有哪些？采取了哪些控制措施和管理方案？查质量、环境文件的发放登记情况，是否齐全、规范？记录的控制情况。记录是否明确了管理部门，确定了保存期限，期限规定是否合理，记录是否给予编号；记录是否清晰，是否有涂改、损坏。记录保存是否完整，便于检索。记录换版应如何管理。保存期满的记录应如何处理。若已发生到期记录的处理，要查看相关记录。查法律法规清单，法规收集是否齐全？是否为最新有效版本？是否进行合规性评价？公司外部、内部沟通有哪些形式、途径？对沟通情况和沟通后形成的记录是否保存齐全？是否发生有关环境污染方面的投诉？查培训计划的制订、培训工作的落实、培训记录的归档情况，抽查相关培训记录员工培训档案等的建立健；相关审批手续是否齐全？当安全、环境发生不符合时，如何采取纠正措施，对潜在存在的质量隐患或环境污染隐患如何采取预防措施？公司对废水、废物、噪声等环境因素是如何进行控制，是否建立了相关的控制措施，如何进行监测？相关环保部门今年的监测报告如何？ISO9001标准、ISO14001标准及相关法律法规2、环境因素是07年识别的，08年未经重新识别，但有控制措施及管理方案支撑3、 发放手续齐全,归档不够规范,查找存在困难各部门电子文档手册是否统一版本不确定4、 记录控制缺乏，离程序要求有距离5、提供法律法规一览表，大都是有效版本，但个别仍未确定并进行了合规性评价。6、定期或不定期与县有关环保等部门联系和沟通，并将记录登记入册，目前未接到过、环境方面的投诉。7、制订了培训年度计划，基本上按照计划要求开展了培训，记录中缺少培训内容，未建立特殊工种员工及班组长以上干部的培训档案。手续基本齐全8、对发生的不符合项在采取纠正措施，但监督力度不够，对潜在的隐患相应的预防措施，未跟上，过程控制还是缺乏。9、公司建立了废气污染防治管理程序水污染防治管理程序等多个程序文件，并定期请环保部门对环境进行监测，能提供今年的环保部门监测报告。检查员：陈甘昌 2008年 4 月 6 日 EMS运行月检查内容及记录受查部门：综合管理部 NO：序号检查内容审核依据检查记录12、5.3/4.24.3.313.8.5/4.5.314、4.4.7部门人员是否了解公司的方针、目标内审是否每年举行，一般以什么样的方式开展，内审范围是否覆盖所有相关部门？内审计划、内审报告的审批手续是否齐全？是否按要求建立了应急方案，应急方案的内容是否符合要求？有否进行演练？效果如何？记录是否齐全？ISO9001标准、ISO14001标准及相关法律法规12、部门人员不太了解公司的方针、目标尤其是环境的方针与目标。13、进行一次，覆盖质量、环境文件涉及的所有部门。内审计划、报告审批手续齐全14、建立了应急方案，去年下半年进行了消防预演，预演记录齐全。最近的一次暴风雪灾害，效果很好。检查员： 陈甘昌 2008年 4月 6日 EMS运行月检查内容及记录受查部门：生产部 NO：序号检查内容审核依据检查记录1、5.4.1/4.3.32、/4.3.13、4.2.3/4.4.54、4.2.3/4.4.55、7.1/6、7.5.2/7、7.5/8、7.5/9、6.3/10、6.3/部门的质量、环境目标完成情况部门所涉及的环境因素有哪些？采取了哪些控制措施？质量、环境文件的收发文记录是否齐全？是否是有效版本？技术文件清单，批准手续，发放登记，受控标识，更改批准手续。技术文件的编号方法，检查实际编号是否规范。外来技术文件是否登记。若进行发放，是否有发放登记。公司产品实现是如何进行策划的？生产过程策划是否合理.需要有指导文件之处, 是否策划,编制了相应的文件.遇特殊定货,应如何开展产品实现的策划.查相关资料,记录是否明确了特殊过程，查看相关的文件表述。特殊过程的控制有什么特殊的要求。特殊过程的操作人员是否进行培训？生产计划的制订是否符合审批要求？计划的落实情况如何？是否进行科学的统计分析？在生产过程中，如何对工艺流程进行监控，如发现有不符合现象如何采取有效措施进行控制？是否建立了设备台帐？相关审批手续是否完整？对设备的维护保养有什么规定。是否制定设备保养计划？设备完好率是多少？ISO9001标准、ISO14001标准及相关法律法规1、 目标完成情况齐全。2、 建立了环境因素登记表，并采取了相应的控制措施。3、 收发文记录齐全，为有效版本。4、 各类技术文件和外来文件审批手续齐全，按要求进行发放，记录齐全。5、 各类产品的策划和相关资料齐全。 6、 确定了特殊过程和关键过程，并对特殊过程和关键过程的操作员工进行了上岗培训。7、 生产计划审批手续齐全。并进行科学合理的统计分析。8、 工艺流程进行定期或不定期监控，并建立了有效的控制措施。9、建立了设备台帐，审批手续齐全。10、相关维护保养制度齐全，并建立了保养计划，设备完好率在99%。检查员：孙瑞云 2008年 4 月6 日 EMS运行月检查内容及记录受查部门：生产部 NO：序号检查内容审核依据检查记录11、6.3/12、7.5.2/13、/4.4.614、7.6/4.5.115、16、7.6/4.5.117、8.2.418、/4.4.719、8.4/20、5.3/5.4.1新购设备应执行什么手续。若有新购设备，应查看申购单、验收单。本公司特殊工序的设备是什么。对该设备应如何管理。停用、报废设备应如何管理供电、供水、供汽等设施如何进行管理查计量器具台帐，台帐中的计量器具是否齐全，是否编号。抽查台帐中的计量器具若干只，核对是否有法定检定合格证，并进一步到现场核对是否标贴合格标识，其现有合格状态如何？是否在检定的有效期内？查计量器具周期校正计划，是否对每计量规定检定周期？周期规定是否合理？抽查3月至5月份的成品检验报告，是否有不合格品产生，是如何处置的？是否按要求建立了应急方案，应急方案的内容是否符合要求？有否进行演练？效果如何？记录是否齐全？如何理解数据分析应提供过程和产品的特性与趋势，包括采取预防措施的机会。是否进行了这方面的数据分析。若有，查看相关记录。部门人员是否了解公司的方针、目标ISO9001标准、ISO14001标准及相关法律法规11、新设备购买手续齐全。12、对特殊工序设备定期进行检修和保养，对停用、报废设备指定地点放置。13、对水、电、汽、煤等能源进行统计分析，并制订了能源控制规程，审批手续齐全。14、建立了台帐，记录齐全。15、检定合格让与台帐中记录相符，查看现场计量设备都在有效期内。16、定期对计量设备进行校正，计划科学合理。17、未发现有不合格现象。18、建立了应急方案，上半年进行了消防预演，预演记录齐全。最近的一次抗台，效果很好。19、对每批产品进行了数据统计分析，相关记录齐全。20部门人员了解公司的方针、目标。检查员： 孙瑞云 2008年 4月 6日 EMS运行月检查内容及记录受查部门：品管部 NO：序号检查内容审核依据检查记录1、5.4.1/4.3.32、/4.3.13、7.4/4、8.2.4/5、/4.4.66、5.3/ 5.4.1部门的质量、环境目标完成情况品管部的环境因素有哪些？采取了哪些控制措施对原料和辅助材料、加工过程、最终检验是如何实施的？每步检验是否有检验的依据或标准？查检验标准的规范性，是否经过审批？是否受控？ 查辅料验收标准与验收办法，并对照该标准，抽查几批原料的进货检验记录，是否按标准要求进行检验？检验发现的不合格品是否按程序妥善处置？对危化品的管理是如何控制的？部门人员是否了解公司的方针、目标ISO9001标准、ISO14001标准及相关法律法规1、目标完成情况齐全。2、建立了环境因素登记表，并采取了相应的控制措施。3、原辅料、半成品、成品都经过抽样检验，每次检验都能提供相应的依据或标准，依据或标准都在受控状态，审批手续齐全。4、抽查原辅料进货检验记录，全部合格，未发生不合格现象。5、有专人负责管理，并建立了台帐，记录齐全。6、部门人员了解公司的方针、目标。检查员：邓和平 2008年 4月 6日EMS运行月检查内容及记录受查部门：销售部 NO：序号检查内容审核依据检查记录1、4.1/4.3.32、4.3.13、5.5.14、7.2/5、7.5.4/6、7.2/7、8.2.1/8、8.2.1、9、7.2/10、5.3/4.2部门质量、环境目标的完成情况部门所涉及的环境因素有哪些？采取了哪些控制措施？部门的职责权限是否清楚，如何履行？有否接到过顾客投诉的情况，如有，是如何处置的？对于7.5.4（顾客财产）条款为什么删减对合同是否进行评审，手续是否齐全？如何对顾客满意度进行测量，是通过哪些途径开展的对顾客反馈的信息有否进行记录，并通过有效的分析进行改进？是否建立了产品售后服务制度，相关落实情况如何？部门人员是否知道公司的方针、目标？ISO9001标准、ISO14001标准及相关法律法规1、目标未经分解，均按总目标在执行。2、 部门有哪些环境因素，知道的不太全面，缺乏的控制措施。3、对于职能进行了分解落实，各下属按自己的任务去完成，但检查督促缺乏1、 今年已接到顾客投诉2件，一件已按程序上处理，另一件正在处理之中。5、没有任何客户提供的图纸、原料、包装件等，所以删减了该条款6、正常合同评审手续齐全，但对于更改过订单归档不规范，经查05-08年均混放在一起。7、07年度定期发放顾客满意度调查表或上市场了解满意度，情况良好，08年尚未开始8、对顾客反馈的记录都进行了登记，记录基本齐全。9、缺乏售后服务制度，在做不够规范。10、部门人员对QMS公司的方针了解但对EMS的方针不够了解。审核员： 2008年月日 EMS运行月检查内容及记录受查部门：采购部 NO：序号检查内容审核依据检查记录1、5.4.1/4.3.32/4.3.13、4.2.3/4.54、7.4/5、7.4/6、7.4/7、7.4/8、7.4/9、4.4.610、/4.4.611、5.3/4.2部门质量、环境目标的完成情况部门所涉及的环境因素有哪些？采取了哪些控制措施？有关质量、环境文件的收发文记录是否齐全？对原料和辅料供方是如何进行合格评定的？对照程序和合格供方评价准则，检查供方基本情况调查表、合格供方评定表、合格供方名录等的记录的完整性，相关部门是否参与评定并签名？对原料供方是如何实施后续监控的？对辅料供方又是如何实施后续监控的？公司对供方的如何进行评价考核？查采购文件如采购单是否齐全？是否进行审批？是否按采购单要求及时完成了采购活动？如何对相关方施加公司影响，让所有相关方都能了解公司的质量、环境方针、目标？危化品的购买如何进行控制？部门人员是否了解公司的方针、目标ISO9001标准、ISO14001标准及相关法律法规1、目标完成情况齐全。2、建立了环境因素登记表，并采取了相应的控制措施。3、收发文记录齐全。4、原辅料供应商都经过评定，并建立了合格供方一览表2、 供应科会同相关部门对供方进行了评定，相关记录齐全。3、 对原辅料建立了流程卡，进行产品全过程监控。7、建立了供方评价制度，审批手续齐全。8、采购单齐全，审批手续齐全，并按要求进行采购。5、 通过传真、信函等手段对相关方施加影响。10、一般按需购买，并按要求收集了有关购买危化品的物质特性。11、部门人员了解公司的方针和目标。审核员： 年 月 日 EMS运行月检查内容及记录受查部门：仓库 NO：序号检查内容审核依据检查记录1、5.4.1/4.3.32、/4.3.13、4.2.3/4.4.54、/4.4.65、7.5.3/4.4.66、5.3/4.2部门的质量、环境目标完成情况部门所涉及的环境因素有哪些？采取了哪些控制措施？质量、环境文件的收发文记录是否齐全？是否是有效版本？如何做好仓储环境的管理？仓库周围是否有消防设施？仓库内产品是否按要求进行标识？是否建立了台帐？台帐与实物是否相符？部门人员是否了解公司的方针、目标ISO9001标准、ISO14001标准及相关法律法规1、目标完成情况齐全。2、建立了环境因素登记表，并采取了相应的控制措施。3、收发文记录齐全，为有效版本。4、定期不定期对仓