标识与可追溯性控制程序.doc

編 號WCH/QP4.8-01标识与可追溯性控制程序版本/版次A/0页 码第4页 共4页1. 目的要求產品形成的各個過程具有唯一性標識,確保狀態明確,防止誤用誤送或混淆及滿足必要的追溯性要求。2. 適用范圍適用于產品從接收生產安裝到服務的各個階段和過程。3. 職責3.1 品管部：負責進料檢驗及成品檢驗階段的產品和狀態的標識;3.2 倉 庫：負責倉儲物料的標識與管理,和倉儲出貨產品的標識;3.3 设计部、文控中心计量室：負責供應商客戶提供的樣品及質量文件技朮資料的標識。3.4 生產線：負責制程各過程中生產裝配檢驗與包裝的標識。4. 定義无5. 程序內容：5.1 產品標識：表明產品特征，识别产品，而做出的記號。 a) 產品標識要素特征：名稱型號規格批號時間數量。b) 產品標識方法：印章/卡/牌/記錄/條碼等能表達產品名稱/型號/批號/時間/數量等要素的方法。c) 產品標識的位置：零部件半成品成品表單標簽包裝等上面。5.2 狀態標識：表明某一種狀態的標記稱狀態標識,通常包括加工狀態检验和试验狀態和技朮狀態。 a) 加工狀態：待加工/未加工/已加工;待修理/待返工;已修理/已返工; 待測試/已測試。b) 檢驗和試驗狀態：合格不合格和待檢是三種基本監測狀態可分為： 返工品合格不合格返修品 已檢 已處理讓步接收品檢驗狀態 待處理 報廢品待檢退回品 c) 技朮狀態：為進行生產監測用的產品圖紙工藝文件的不同版本軟件程序的不同版本生效日期或更改的標記稱技朮狀態。實施技朮狀態管理的方法可進行標識與追溯;d）狀態標識方法：通過記錄/標簽/顏色/標牌/容器具表明狀態標識對標牌容器具;標簽的顏色統一規定,其狀態的顏色為：合格狀態為 “綠色”（或蘭色）;不合格狀態為 “紅色”;待處理狀態標識為 “橙色”（或棕色）。e) 狀態標識的部位：產品（如補芯補線）/流程單/標牌/容器具/包裝箱等適當位置。湖南高压限流熔断器湖南高压限流熔断器/湖南高压限流熔断器 湖南高压限流熔断器5.3其它標識：對部門區域人員服饰進行的標識稱區域標識。a) 區域標識的方法：地域標牌挂（貼）標牌地域線制服顏色和格式。b) 區域標識的位置： 每個分廠的牆上,每個部門的進門口,每條生產線的線頭,相關管理崗位的桌子上必有明顯的标記牌。 不同的通道,必须有明顯的區域標記或必要隔牆。 物品堆放或排放在貨架上,必須有明顯的標貼標簽地域標牌。 總經理經理課長主管、文員拉長IPQCIQC、OQC職員等應有明确的标识进行分辨。5.4不同過程標識要求過程產品標識要求狀態標識要求其它標識要求說明技朮文件和樣品階段設計定型前的手板樣品、開模樣品客戶確認樣品生產用檢驗樣品等要求有样品单号、型號等標識客戶提供樣品的技朮資料工藝性文件樣品重新確認資料工程變更的標識和執行版本生效日期等標識技朮性文件按資料類別分區域存放文控中心技朮性文件、設计圖紙工藝文件檢驗標准、样品進料階段客戶提供物料應有物料名稱規格數量時間等且在產品外包装上標識合格標識供應商提供物料須有物料型號數量供應日期供應商物料編號合格標識待檢區/退貨區/待處理區等供應商送貨單來料記錄表物料接收核對供應商送貨單上數量規格名稱按規定區域擺放并標識來料入庫記錄IQC送檢驗報告等書面报告物料檢驗IQC對來料檢驗時應做好產品名稱規格型號來料數量抽檢數量合格率等記錄并對產品檢驗結果標識對來料檢驗狀態進行標識如：已檢/待檢/退貨/返修/特采；通過顏色、字樣、“印章”標識或牌待檢區/退貨區/待處理區等IQC檢驗報告退貨單等書面記錄物料入庫合格品物料入庫設立帳卡IQC檢驗的合格/特采/退貨狀態標識并附IQC檢驗單按IQC檢驗結果放置于對應區域并予以標識如：成品區域PCB板塑膠區輔料放置區電子料區等物料入庫單IQC檢驗報告等書面記錄物料發放依生產單配料做好發放記錄并辦理發貨手續線上應保持包裝上的IQC標簽且將標簽IQC序號填入首檢報告表中生產單物料卡物料發放記錄首檢產品報告等書面記錄生產 裝 配 階 段1. 物料記錄在生產單中2. 首檢產品在首件确认报表和流程單中記錄3. 量產：在塑胶巡检日报表產品流程單產品退修單物料加工單中記錄4. 固晶幫锭：自動機加工產品在產品流程單注明“自動機生產”否則不須注明5. 固晶線：生產中的管芯在管芯膜上注明管芯型號發光亮度及LOT#流程盒分左/右標識。 6.塑胶部：在包装箱右上角用标签标明产品型号、数量、操作者等1.成品合格區成品不合格(返工、暫存報廢特認、加工批退)區待檢區進料合格區進料不合格区2.生產線裝配過程中原材料/半成品/成品/可返修品/報廢品用標簽紙或標識牌加以標識3.“不合格”管芯用“蘭色”標识号紙標識4.塑胶部：IPQC在标签上加盖合格、不合格或加工印章5.幫錠線：“不合格”管芯用“紅色”標識號紙標識6.試驗特殊要求的產品：在流程單上注明 “試驗”標識7.補料生產開物料報廢申補單IQC、IPQC確認蓋章1.工作台面上用三角牌进行已做、未做的标识2.帮锭线：流程盒放于左手侧表未做,放右手侧表已做成品檢驗與入庫1. OQC應核對送檢產品生產單號產品型號數量送檢時間填成品出貨檢驗報告并加蓋“合格”/ “不合格品”章2. 成品“特認”出貨,會簽成品報告3. 成品入庫時,生產線開成品入庫單,注明送檢日期產品型號數量并分區擺放及標識1.對成品監測狀態：已檢待檢合格返工品返修品讓步接收品報廢品退回品按規定要求擺放和標識2.成品“暫存”或“報廢”應標識并分區擺放3.成品退貨應分區標識客戶退貨未修放入待修區/待處理區/報廢暫存按區域標識擺放對成品監測狀態按規定區域擺放并標識成品出貨檢驗報告;退修單,報廢單,成品入庫單5.5 可追溯性控制：5.5.1 可追溯性的分類：產品溯源：包括對原輔材料零部件的來源產品形成過程和有關因素產品交付的相關客戶名稱。5.5.2 追溯要求,根據本公司產品特點要求：a) 采購產品到追溯供應商供貨產品的批次;b) 半成品在制品成品能追溯到人機料法環等因素。5.5.3 追溯方法：a) 由品管部和PIE分别负责在成品、来料、制程等环节的追溯,對有噴碼的產品按產品噴印和絲印標識規范進行追溯,無噴碼的產品可根据萬達寶系統的庫存和出貨異動狀態進行追溯。也可根據相关的质量记录标识及唛头等资料进行正向(从采购至出货)或逆向(从出货至采购)追