环境、培训、文件资料、记录控制.doc

编码：QP/CCECC17-2 编号：内部审核及安全质量标准化检查表环境管理受审核项目审核日期2010年 月 日共 页, 第 页编制日期2010年 月 日 审核人审核组长： 依据标准CCECC/QP2010A.0 面谈人 检 查 内 容相关条款 客 观 记 录符合否查项目部是否对本项目的环境因素进行了识别，有因素清单，范围是否符合要求。是否对环境因素进行了评价，识别出重大环境因素并有清单。评价出的重大环境因素不一致时是否按规定上报主管部门。查项目部是否有主管部门下发的环境因素清单，重要环境因素,是否编制了管理方案或措施，有无评价准则等作业指导书。查项目部是否有公司下发的或者本项目的环境保护管理文件,是否有相关的法律法规,并建立清单.查项目部针对节能降耗减排是否制定了相应措施,执行效果如何?查现场围档,是否市区不低于2.5M，一般情况不低于1.8M，围档是否坚固、稳定、整洁查现场是否设大门，有无门卫及制度，施工人员有无标牌或工作卡，门头设置企业标志、标牌查施工现场，市内是否硬化，排水畅通，无污水、废水、积水，现场设吸烟室，并有局部绿化查现场是否设“七牌两图”。七牌：工程概况牌、安全生产纪律牌、三清六好牌、文明施工管理牌，十项安全技术措施牌、工地消防管理牌，进入工地必须佩戴安全帽提示牌。两图：施工现场总平面图和安全标志布置图查建筑材料、构件、料具是否按总平面图堆放整齐，各种标牌清楚，场地清洁，垃圾按规定处置，易燃易爆物品分类存放有措施查工作区、办公区、宿舍区是否区分，有无保暖、防火、防煤气中毒措施，周边环境安全、卫生条件是否良好、有无专人管理及宿舍卫生制度，垃圾有无容器查现场标牌包括警示标牌、提示标牌、宣传栏、读报栏、黑板报，是否整洁规范，内容齐全查厕所卫生是否符合要求：厕所干净，无蚊、无蝇、排水畅通，定期专人清扫、专人负责，有管理制度查食堂有无卫生制度，有防火、防蝇和排污措施，人员有健康证。用水符合卫生条件、垃圾处理及时。查生活服务及后勤保障体系，有无管理人员，有医疗保健箱和急救措施及器材，有淋浴室。询问主管人员是否了解不符合信息的来源（上级检查通报、整改通知、事故报告、内外审、相关方投诉等）。查项目部是否每月对施工现场、办公区、生活区进行环保检查并有记录，对发现的问题是否填写监测记录及不符合项报告。查是否定期组织有关人员对不符合信息进行评审并记录，评审内容是否符合要求。评审结果是否按“三定”原则整改，对频发性和严重不符合是否制定了纠正措施，对潜在不合格是否制定了预防措施。查项目部是否对本项目相关的环境法律法规进行了识别，编制了本项目的清单，并存有本处下发的有效版本清单，备有本项目必备的法律法规及标准规范。对作废标准规范进行了标识。 编码：QP/CCECC17-2 编号： 内部审核及安全质量标准化检查表文件记录控制程序受审核项目审核日期2010年 月 日共 页, 第 页编制日期2010年 月 日 审核人审核组长： 依据标准CCECCQP2010A.0 面谈人 检 查 内 容相关条款 客 观 记 录符合否查项目部是否明确专人负责文件资料管理，有关人员是否明确文件的分类。查项目部是否建立了受控文件目录，是否有上级部门下发的有效文件目录.受控文件清单是否齐全.查各类文件的接收、发放记录是否齐全，签字手续是否齐全。抽查项目部几份文件的编制、审批和发放是否符合有关规定，是否履行签字审批手续。有关人员是否持有相应的三层次文件或作业指导书。查需要标识的文件是否进行了受控或状态标识。现场是否有作废文件，对需留用的作废文件是否做出标识。查文件需作废时是否由文件审批人批准并按规定的办法进行处置。查复制的受控文件是否进行了审批，建立了发放记录并受控。查对需修改的受控文件是否进行了评审，履行了审批手续，建立了文件修改记录，修改文件是否发到原文件持有人。查施工图变更是否在原图作了标注或说明，是否建立了符合要求的外来文件台帐，包括图纸、变更、施组、交底、方案、监理通知等。查是否有本项目的标准规范有效版本清单，法律法规清单,有主管部门下发的改版信息。查对作废标准是否进行了标识，并注明有新标准的替代号。查项目部是否建立了行政文件接收台帐，并有专人保存，文件存放与记录是否相符。查是否建立了本项目的记录清单。记录的收集能否做到与施工进度和管理活动同步。查项目部按（公司、工程处）能否规定向上级反馈有关信息，接受并保存主管部门的有关指令。查工程技术资料是否按公司工程技术资料管理办法的要求进行装订、移交、归档。查记录保管条件符合防火、防潮、防蛀的规定。保管方式便于查阅。查各类人员对收集的记录是否进行了汇总、分析。 内部审核及安全质量标准化检查表 编码：QP/CCECC17-2 人员评价与选择 编号：受审核项目审核日期2010年 年 日共 页, 第 页编制日期2010年 月 日 审核人审核组长： 依据标准CCECC/QP2010A.0 面谈人 检 查 内 容相关条款 客 观 记 录符合否查项目部对本项目人员能力是否进行了评价，填写考核评价登记表。查项目开工时或年初是否编制了培训需求计划和自行培训计划，内容是否覆盖质量、环境、安全健康、技能、应急等方面，审批手续是否齐全并报上级主管部门。查建立了管理人员台帐，关键岗位是否持证上岗？有无证书复印件？查特殊作业人员能否持证上岗，并存有证书复印件。查项目部是否依照培训计划实施了培训，有专项培训实施记录。从业人员进行“三级”教育内容有无记录？有无变换工种进行安全培训记录？查对分包队伍管理人员和特殊工种持证情况是否进行了控制，对分包队伍是否进行了