安全生产专业技术服务专项治理检查发现的问题汇总表.doc

附件安全生产专业技术服务专项治理检查发现的问题汇总表序号单位名称专项治理检查发现的主要问题1江西省赣华安全科技有限公司1.抽查的安全评价报告引用依据已修改或过期。2.抽查的爆竹生产企业的评价报告中出现亮珠和礼花弹品种危险有害因素分析。3.抽查的评价报告缺少部分附件内容。4.抽查的报告中存在封面技术负责人与签名的技术负责人不一致的情况。5.抽查的报告仓库核定药量与图纸标定药量不符。6.抽查的评价报告报告中列出的消防设施与实际不符。2广东正维咨询服务有限公司1.抽查的项目未提供有评价人员与企业相关人员在建设项目竣工验收现场核查时的照片，未确定评价人员是否到达现场核查。2.抽查的评价报告缺少部分附件内容。3广西众安安全技术咨询有限公司1.柳城县洛崖乡同境村大坟山采石场安全现状评价报告评价结论为“且有足够的安全距离，安全生产条件合格。”实际测量距离小于安全距离。2.抽查的安全生产标准化评审报告危险化学品重大危险源辨识未按GB18218-2009标准进行。3.抽查的两份氨制冷系统危险化学品重大危险源辨识安全评估报告重大危险源辨识结果均与实际不符。4.抽查的安全评价报告报告编制人韦某未到现场。5.抽查的安全现状评价报告缺磷酸罐区防腐问题检查记录。6.抽查的安全评价报告的安全管理检查表中未见对应急预案情况的检查。7.资质证书业务范围第二类：1中的“土木工程”专业能力无对应专职评价人员。4广西桂能工程咨询集团有限责任公司抽查的报告现场相片不能清晰表现到现场的评价人员，现场人员佐证材料不齐。5广西德高仕安全技术有限公司1.所提供的资料不能认定“梁某凡”为公司的专职技术人员。2.所提供的公共卫生专业人员数不符合职业卫生技术服务机构乙级资质中“具有2年以上工作经历的公共卫生专业人员不少于2名”的要求。3.抽查的项目未能提供现场调查记录。4.样品流转过程记录不清晰。5.仪器缺少检定后自行确认的记录，部分仪器所贴绿色合格标识的日期不一致。6.抽查的报告内部审查、质量控制只有结果，无过程。6广西吉锐安全技术有限公司1.专职技术人员证明材料不齐全。2.抽查的项目未能提供现场调查记录。3.抽查的采样原始记录出现同一台仪器在相同的时间出现在不同的地点进行采样。原始记录中气温、气压在一天不同的采样时间内均无变化。4.样品流转过程记录不清晰。7广西中兴检业科技开发有限公司1.提供的专职技术人员名单不齐全。2.中级以上职称的工程技术人员不足。8广西绿保环境监测有限公司1.专职技术人员证明材料不齐全。2.存在无资质人员在正式检测报告签字的情况。3.抽查的项目未能提供现场调查记录。4.采样原始记录混乱，存在随意涂改的情况。5.样品编号无法保证唯一性。6.抽查的检测报告存在粉尘类型判断错误、呼吸性粉尘超限倍数标准错误的情况。7.存在原始记录、检测报告、评价报告中同一工作接触时间不一致的情况。8.样品流转过程记录不清晰。仪器缺少检定后自行确认的记录。设备的期间核查无计划，存在未及时进行期间核查的情况。已进行的期间核查存在未进行判定的情况。9.抽查的项目未能提供质量控制、过程控制的相关记录。10.档案管理混乱，内容不全，无目录、无方案评审、合同评审等内容，将草稿、无用或错误文档放入档案盒中。9广西安全生产科学研究院1.专职技术人员证明材料不齐全。2.抽查的项目未能提供现场调查记录。3.抽查的现场检测原始记录随意划改，人员、设备、时间不对应，有效数字存在错误。4.检测缺少方案评审。10广西冶金研究院有限公司1.存在劳动合同人员签名不是本人签名的情况。2.抽查的项目未能提供现场调查记录。3.部分设备未进行期间核查。4.抽查的项目缺少现场调查照片等支持性文件。5.抽查的报告中类比项目检测部分的数据来源不明确，与现场人员介绍及设备使用记录不符。6.检测缺少方案评审、质量控制等过程性文件。11广西安发安全科技有限公司1.资质证书业务范围第一类：4中的“仪表自动化”专业能力无对应专职评价人员。2.资质证书业务范围第二类：14中的“冶金”专业能力无对应专职评价人员。12广西瑞安安全检验有限公司1.专职技术人员证明材料不齐全。2.抽查的项目未能提供现场调查记录和工作日写实。3.抽查的项目存在原始记录随意涂改，无签名、代签名、复印签名等情况。4.仪器无使用记录、期间核查等文件，有的所贴合格标识过期。5.抽查的项目开展现场核查的佐证材料不齐全。6.抽查的检测报告原始记录表内制动力矩测试及最大速度没有记录数值。7.抽查的检测报告原始记录表内振动记录没有记录数值。8.抽查的检测报告原始记录表内湿度记录不正确，（湿度记录为湿度106%）。9.档案管理存在资料缺失的情况。13广西安瑞宏安全检测检验有限公司1.专职技术人员证明材料不齐全。2.提供的公共卫生专业人员数不符合职业卫生技术服务机构乙级资质中“具有2年以上工作经历的公共卫生专业人员不少于2名，且中级以上技术职称不少于1名”的要求。3.提供的评价人员不符合职业卫生技术服务机构乙级资质中“具有2年以上评价工作经历的评价人员不少于8名，且高级技术职称不少于2名”的要求。4.抽查的项目未能提供现场调查记录。5.抽查的项目现场采样样品数量选择、采样时段选择不合理。6.样品无从实验室回检测部门的流转记录。7.仪器上所贴合格标识日期与检点证日期不符。8.抽查的检测报告检测用钳形接地电阻仪，（电仪字第120401353号）不在检定证书许可的时间范围内。9.抽查的检测报告检测用防坠器测试仪（02RC20134724号）不在检定证书许可的时间范围内。10.抽查的检测报告原始记录表检查地点未填写。11.抽查的检测报告原始记录表中钢丝绳主要技术参数，数据填写不齐全。14广西长兴检测有限公司1.实验室防尘防毒设施及相应警示标识有欠缺，不齐全。2.抽查的现场检查记录中职业病防护设施应急、警示标识无具体描述，记录表无企业陪同人员签名。3.抽查的现场检查记录无工作日写实表，无职业健康监护记录。4.抽查的现场采样无采样计划及企业确认记录。5.部分原始记录存在用铅笔记录、缺少签字和更改不规范的情况。6.抽查的评价报告无合同评审记录，质量监督记录有缺项，无内审及修改记录。15广西职业病防治研究院资质证书业务范围第一类：1、2、6无对应工程技术人员。16广西工程技术研究院抽查的评价报告的报告审核人无评价师资格。17广西安生安全科学技术咨询有限公司1.抽查的评价报告依据的标准已过期。2.抽查的评价报告未将现场勘查记录作为附件。18南宁市化工研究设计院1.抽查