工安环保类供应商评鉴作业规范.V0.doc

文件编号 Document No.：AUSES-21-052作者 Author： 马青萍版次 Version：0文件中文名称 Document Chinese Title：工安环保类供应商评鉴作业规范生效日 Effective Date：文件英文名称 Document English Title：Safety & Environmental Vendor Auditing and Rating Working Instruction1. 目的 Purpose：( 撰写导引：即文件的用途与宗旨、期望结果 )为确保友达光电苏州及上海厂区内涉及工安、环保类别之设备、器材、活动安全有效，并符合国家之安全环保法规、标准，特制定此作业规范，以评鉴合格之工安环保类供应商之资质。2. 适用范围 Scope：( 撰写导引：即文件适用的区域、部门、组织、人员或状况)友达光电苏州及上海厂区。 3. 名词定义 Terms Definition：( 撰写导引：即对有英文简写或专有名词、符号、公式或在此文件中有特别意义之词句的解释说明)工安环保类供应商：指公司环保协力商，提供危险化学品厂商、工业安全防护厂商、特种设备厂商等与公司工安、环保相关之供应商。4. 作业流程与内容 Procedure & Subject Matter：( 撰写导引：指将作业内容之相关作业权责, 步骤以流程图 or 文字方式表达, 力求内容简单易懂, 以使执行者容易了解作业之先后关系)4.1作业流程权责工作流程相关部门找寻新供应商供应商提供资质证明供应商补办资质供应商供应商资质文件审查环安审查结果合格?NO环安YES环安相关单位现场稽核执行稽核结果合格?NO环安YES资质备档环安合约履行供应商明细公告环安4.2流程事项说明4.2.1工安环保类合约签订前，须收集工安环保类供应商的相关资质证明交环安部进行初步评鉴。4.2.2环安人员收到工安环保类供应商的相关资质证明后，需于5个工作日内完成资质审核。 4.2.2.1经评鉴确认资质不合格者，环安将资质证明资料退回发包单位，直至此供应商获得有效资质后方可纳入评价范围，发包单位可寻找其他有资质供应商交环安评鉴。4.2.2.2经环安评鉴确认资质合格者，将视此供应商涉及风险程度及重要程度至现场评核，如化学品、废弃物处理厂商，现场评核组织单位为环安，购买、使用单位可视需要参加，评核结果记录于环保类废弃物厂商评估表化学品厂商评估表特种设备厂商评估表防护具厂商评估表消防类供应商评估表内，供应商需于合约履行前或规定时间内改善完成，否则视为不合格。4.2.3 供应商经评核合格，环安需将供应商资质进行备档，并每月公告合格工安环保类供应商名册，供相关单位参考。4.2.4.现场稽核时机 4.2.4.1.危险化学品及危险废弃物合格供应商之定期稽核：每半年一次 4.2.4. 2危险化学品及危险废弃物新供应商导入：评估合约厂商前需进行现场稽核4.2.4.3其他厂商视需要进行现场稽核4.2.5合格供应商之资质有效期将至，环安提前通知相关发包单位，以稽催供应商提供复审有效之资质证明；发包单位如有接收来自供应商之资质资料，需主动提供一份至环安备档。4.2.6合格供应商资质有效期至，但供应商不愿再行提供，相关发包单位需重新找寻合格之供应商。如供应商已向当地政府部门提出复审申请，尚未取得复审结果者，发包单位应要求供应商提供其已进行申请之有效证明文件，待有效资质领取后提供至环安备档。4.3工安环保类供应商类型及相关所需资料证明4.3.1危险化学品类之供应商，包括化学品运输厂商。4.3.1.1危险化学品生产企业应当按照国家有关规定，取得危险化学品生产许可证和企业安全生产许可证；4.3.1.2危险化学品经营单位须提供危险化学品经营许可证；4.3.1.3经营第三类易制毒化学品的，须将经营的品种、数量、主要流向等情况向所在地的县级人民政府安全生产监督管理部门备案，提供备案证明；运输易制毒化学品的，需提交向公安机关申请的运输许可证或者备案证明；4.3.1.4危险化学品运输单位须提供单位、车辆、驾驶员、押运人员的资质证明；4.3.1.5须提供与经营的危险化学品一致的MSDS（至少提供中文之版本）；4.3.2废弃物处理之供应商。4.3.2.1上海地区之废弃物厂商4.3.2.1.1一般垃圾（生活垃圾）：营业执照，且经营范围许可。4.3.2.1.2资源回收类：营业执照，国家环保总局签发的进口废物批准证书（一种废物一张证书）。4.3.3.1.3危险废弃物：营业执照，危险废物经营许可证、道路运输经营许可证（如不能自行运输，需要委托方出具此证明）4.3.3.1.4同松江厂区合约往来之废弃物厂商需具备松江环保局、管委会、海关申请备案之证明。4.3.2.2苏州市之废弃物厂商4.3.2.1.1一般垃圾（生活垃圾）：营业执照，且经营范围许可。4.3.2.1.2资源回收类：营业执照，且经营范围许可。4.3.3.1.3危险废弃物：营业执照，危险废物经营许可证且经营范围许可、道路运输经营许可证（如不能自行运输，需提供委托方之道路运输许可证，以及委托证明），危险废弃物运输人员、车辆相关证明。 4.3.3个人防护器具之供应商。4.3.3.1生产劳动防护用品的企业应当出具产品合格证。4.3.3.2特种劳动防护用品生产企业生产前必须申办相应的特种劳动防护用品生产许可证，严禁无证生产。4.3.3.3特种劳动防护用品，必须取得特种劳动防护用品安全标志。4.3.3.4提供检测检验机构具备安全生产检测检验资质。4.3.3.5经营单位应有工商行政管理部门核发的营业执照、有满足需要的固定场所和了解相关防护用品知识的人员。4.3.3.6购买的特种劳动防护用品应有生产许可证、产品合格证、安全鉴定证、产品检测检验报告（报告有效期为六个月）、产品说明书以及产品出厂日期。4.3.3.7进口的一般劳动防护用品须向国家安全生产监督管理总局指定的特种劳动防护用品安全标志管理机构申请办理准用手续；进口的特种劳动防护用品应当取得安全标志。经销的产品必须配备中文标识和中文说明书。4.3.3.8特种劳动防护用品在出厂前必须进行产品质量检测检验并按批量接受市劳动防护用品质量监督检验站的抽检。检验合格的，由市劳动防护用品质量监督检验站出具产品质量检验报告，同时按批量配发安全鉴定证。4.3.4消防产品类供应商4.3.4.1施工单位安装、维修火灾报警系统和固定灭火系统等技术性能较高的消防设备，应当具有相应的资质等级，其资质等级由市建设行政管理部门按有关规定审定，并向市公安消防机构备案。4.3.4.2生产、销售、维修消防产品的供应商，应当在向工商行政管理部门办理登记注册后方可开业。4.3.4.3从事生产、销售、维修消防产品的供应商，必须严格执行产品质量和标识的技术标准或者有关规定。4.3.4.4生产、销售的消防产品必须符合国家标准或者行业标准。4.3.5特种设备之供应商（锅炉、压力容器等）4.3.5.1锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施及其安全附件、安全保护装置的制造、安装、改造单位，以及压力管道用管子、管件、阀门、法兰、补偿器、安全保护装置等的制造单位，应当经特种设备安全监督管理部门许可，方可从事相应的活动。4.3.5.2特种设备的维修单位，应当有与特种设备维修相适应的专业技术人员和技术工人以及必要的检测手段，并经特种设备安全监督管理部门许可，方可从事相应的维修活动。4.3.5.3气瓶充装单位应当经特种设备安全监督管理部门许可，方可从事充装活动。4.3.5.4特种设备出厂时，应当附有安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件。4.3.6其他工安环保类之供应商 其他相关之工安环保类产品，请各单位于采买前，会审环安，以确保找寻之供应商具备合格资质。5. 纪录表单：( 撰写导引：本栏仅提供该表单为电子系统表单填写 1) 表单名称： 请填写产出之表单名称 ；若系统为 EPMS时：表单名称栏请注明是MQC , PC, PM等使用名称 2) 应用系统 ： 表单存放的系统名称 ex：Edflow系统 3) 路径：表单使用之网址 ex：Edflow资料中心新增申请单 或 /adtedf/edflow/edfindexpage.a